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XX-JL-030 不符合工作及纠正记录 编号： 发现日期 11 月 8 日不符合来源内部审核过程中发现的不符合项发 现 人责任部门质量技术室部门负责人不符合工作处置情况及事实描述事实描述缺质量监督工作记录判定依据不符合 评审准则 文件的 4.1.10 条款不符合 质量手册 文件的 4.1.7.6 条款不符合 程序文件 文件的GNXW-CX-A-33中4.3.1条款严重程度 一般不符合项 重大不符合项 整改要求 现场纠正，不需停止检测工作 停止检测工作 扣发报告或收回原报告 采取纠正措施 其它要求：现场纠正要求现场纠正验证质量监督员： 年 月 日工作恢复的批复已按检测(监测)工作监督程序GNXW-CX-A-33纠正。于2013年11月10日对各部门进行了一次监督检查。并填写质量监督工作记录。质量负责人： 年 月 日 归档部门：质量技术室
