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1、1 第一章第一章 总论总论 1.11.1 项目概述项目概述 1.1.1 项目名称：BA 顺发木业有限公司人造板材及家具改造项目 1.1.2 建设地点：BA 工业园区云峰路北，工业路以西，七师路以 东交叉口处 1.1.3 建设性质：新建 1.1.4 建设单位：BA 顺发木业有限公司 1.1.5 企业法人： 1.21.2 企业简介企业简介 BA 顺发木业有限公司是一家民营企业，建于 2008 年，厂址在 BA 市二转盘西，老省委旧址后侧，占地 1.7 万平方米，建筑面积 1.3 万 平方米。企业现有职工 200 人，其中：工程技术人员 20 人。现生产 人造板 1 万立方米，主要以生产多层板、细木
2、工板产品，产品销售国 内十几个省、市，企业注册资本 2000 万元人民币，年销售额 1500 万 元，利税 300 万元。2011 年公司扩大生产规模，在 BA 工业园区建设 人造板材及家具改造生产线，生产加工多层板、胶合板、细木工板及 家俱、装饰材料、颗粒燃料为主要产品。新建厂区（不包括原有厂区） 占地面积 52000 平方米，引进国内外先进人造板生产线进行生产。 本项目废旧木材使用率 7090%之间，其余使用新材，属于木材 利废利旧项目。 1.31.3 编制依据编制依据 1、建设项目经济评价方法及参数（第三版）（2006）； 2、木材工业用合成树脂工程设计规范LYJ122-92 3、人造板
3、饰面工程设计规范LYJ124-92 2 4、工业企业总平面设计规范GB50187-93 5、建筑结构荷载规范（GB5009-2001）； 6、建筑设计防火规范(GB50016-2006)； 7、建筑灭火器配置设计规范(GB50l40-2005)； 8、建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)； 9、建筑照明设计标准(GB50034-2004)； 10、建筑卫生设计标准(TJ36-89)； 11、大气环境质量标准（GB3095-82，二级标准）； 12、室外给水设计规范（GB50013-2006）； 13、污水综合排放标准（GB8978-1996）； 14、建筑给水排水设计标准（GB50
4、015-2003）； 15、工厂防火安全规范（SBJ04-91）； 16、工业企业噪声控制设计标准（GBJ4-73）； 17、工业企业“三废”排放试行标准（GB13-88）； 18、采暖通风和空气调节设计规范(GB500l9-2003)； 19、民用建筑热工设计规范(GB50176-93)； 20、建筑设计防火规范GB50016-2006 1.41.4 实施方案实施方案 1.4.1 市场分析 我国的人造板企业初级产品比重大，品种单一，高端产品数量少， 满足不了市场需求，多数客户购进人造板素板后都要经过二次加工如 贴面才能用于产品制作，但由于分散加工，设备简陋，效率低、质量 差且成本高。发展素板
5、深加工，生产半成品饰面板、橱柜组合板 等配件以及强化地板等高端产品，提高产品技术含量和附加值，利于 提升企业实力。同时，对于提升我国人造板行业的整体水平也具有深 远意义。 随着人们的物质文化生活水平的提高，人们对家具消费的观念， 3 也在发生变化。过去若干年间，当人们整日为温饱问题而奔波忙碌之 时，不可能对家具产生更大的奢望与兴趣。随着经济快速发展，办公 现代化、家具个性化及国内一些较具规模的宾馆饭店许多已显得陈旧 或者落后于时代。这使得宾馆饭店进入内部装修的更新时期。在国际 市场上，我国的家具亦占有一定的市场份额。近 20 年来家具行业年 均增长是 29.3%，20 年来出口的年均增长是 3
6、4.9%。2006 年出口量达 174 亿美元，占全世界家具贸易总量的 20%。2007 年出口量超过 230 万亿美元。 1.4.2 生产规模与产品方案 本项目属于人造板材及家具改造项目。 主要生产如下：新增年产建筑模板 1 万 m、年产细木工板 3 万 m、年产装饰材料 0.12 万 m、年产家具 5 万件（套）、年产燃料颗 粒 2 万吨。本项目生产的产品立足于国内国外两个市场。 1.4.3 原料来源 本项目主要原料是拆迁房屋的门、窗、檩条、房梁、房簿板及木 制的包装材料，建筑模板及建筑剩余物，据 BA 市拆迁企业提供的资 料，BA 市及附近地区属于高纬寒冷地区，平均每 34 平方米可以得
7、 到 1 立方米木材，BA、孙吴、逊克、黑河、五大连池、齐齐哈尔、克 东、克山、青冈、拜泉、海伦等三十余个县市，未来十年内保守估计 每年总拆迁面积在 100300 万平方米左右，每年旧木材可以达到 25100 万立方米之间。按照收集采购城市拆迁旧木材量 20%计算， 可采购收集旧木材 520 万立方米。就目前黑龙江省没有旧木材利用 企业现状来说，城市拆迁旧木材来源稳定，可以在一定程度上满足本 项目需求。 1.4.4 关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、 企业组织、实施进度等，请详见本报告第四、五、六、七、八、九、 各章均有详细论述，本章不再赘述。 1.4.5 投资：项目总投资为
8、 9100 万元。投资构成分析见下表 4 项目投资内容投资金额（万元） 占项目总投资额 （%） 1 总投资 9100.0100.00% 1.1 建设投资 8319.691.42% 1.2 建设期贷款利息 176.31.94% 1.3 铺底流动资金 604.16.64% 1.51.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数值备注 1 生产规模 1.1 建筑模板万 m3 1 1.2 细木工板万 m3 3 1.3 装饰材料万米 20 1.4 家具万套 5 1.5 燃料颗粒万吨 2 2 原辅材料 2.1 新木材万 m3 4 2.2 废旧木材万 m3
9、5 2.3 脲醛胶吨 735 2.4 甲醛捕捉剂吨 210 2.5 饰面板万 m3 0.11 2.6 腻子吨 1050 2.7 其他材料吨 840 2.8 木屑等木材剩余物万吨 1.1 3 燃料动力 3.1 水万吨 1 3.2 原煤（5000 大卡）万吨 0.07 3.3 木屑（4363 大卡）万吨 1.4 3.4 电 万 Kwh 64 4 劳动定员 4.1 生产工人万元 960 4.2 生产管理人员万元 144 4.3 技术人员万元 96 5 生产天数日 330 6 总投资万元 9100.0 6.1 建设投资万元 8319.6 5 6.2 建设期利息万元 176.3 6.3 铺底流动资金万元
10、 604.1 7 资金筹措万元 9113.8 7.1 资本金万元 4100.0 建设投资万元 3319.6 建设期利息万元 176.3 铺底流动资金万元 604.1 7.2 借贷资金万元 5013.8 建设投资万元 3000.0 建设期利息万元 0.0 流动资金万元 2013.8 8 年平均经营收入万元 15180.0 9 年平均总成本费用万元 10990.8 年平均可变成本万元 8580.0 年平均固定成本万元 2410.7 年平均经营成本万元 10442.4 10 年平均税金及附加万元 1597.6 11 年平均利润总额万元 2614.5 12 年平均所得税万元 653.6 13 年平均净
11、利润万元 1960.8 14 资本金净利润率 %47.83 15 总投资收益率 %30.48 16 贷款偿还能力 16.1 平均偿债备付率倍 2.49 16.2 平均偿债备付率倍 5.66 16.3 最大偿债能力年 4.17 17 盈亏平衡点（经营负荷） %48.19 18 全部投资税前财务分析指标 18.1 投资回收期年 4.49 含建设期 18.2 财务内部收益率 %30.19 18.3 财务净现值（ic=10%)万元 12680.7 19 全部投资税后财务分析指标 19.1 投资回收期 年 5.16 含建设期 19.2 财务内部收益率 %24.27 19.3 财务净现值（ic=10%)万
12、元 8562.3 20 资本金财务分析指标 20.1 投资回收期 年 2.96 含建设期 20.2 财务内部收益率 %58.22 20.3 财务净现值（ic=10%)万元 13506.8 6 1.1.6 6 研究结论研究结论 A、本项目充分利用 BA 的资源优势、地域优势，变区域资源优势 为经济优势，符合国家产业政策和区域经济发展战略，项目建成后对 强化企业自身的实力，促进地方经济发展、产业结构调整都有一定的 促进作用。 B、综合利用性强。生产过程符合环保要求。 C、财务评价指标理想，投资效果好，经济效益高。 D、本项目投入少、产出高，市场前景、经济效益和社会效益较 好。 7 第二章第二章 产
13、品市场需求和项目的必要性产品市场需求和项目的必要性 2.12.1 人造板材行业发展概述人造板材行业发展概述 人造板是以木质原料或其他植物纤维为主要原料加工而制成的板 材，主要包括胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人 造板等种类，其中胶合板、纤维板及刨花板三大板种较为常用，产量 占人造板总产量的 70%以上。由于具有原料来源广泛、物理稳定性強， 不存在木材的树节、虫眼、开裂等天然缺陷的优点，能使劣质原料变 成幅面宽阔的优质板材，人造板已逐步成为木材的主要替代品。 在当前世界可采伐森林资源日渐短缺的情況下，人造板工业已成 为缓解木材供需矛盾的重要产业。人造板工业高效地使用了木材资源，
14、特別是胶合板，充分利用林区“剩余物”、次小薪材和人工速生丰产 林等资源，以替代大径级木材产品，是实现林业可持续发展战略的重 要手段，也是世界林产工业的支柱产业。2006 年，全球人造板生产能 力已超过 2 亿 m，其中胶合板 7,000 万 m，纤维板 5,314 万 m，刨 花板 8,522 万 m，2010 年全球人造板总产量和消费量已达到 2.55 亿 m。 人造板工业最早于 20 世纪 60 年代初进入我国，90 年代起取得了 较快发展。据中国林产工业协会统计，“十一五”期间，我国人造板 工业将以高于同期国民经济 3-5 个百分点的速度增长，预计 2015 年 人造板市场总需求量预计可
15、望达到 1 亿 m左右。随着经济的发展和人 民生活水平的提高，人们对性能优良、用途广泛、适应性强、质优价 廉的人造板产品的需求量日益增加，人造板主要产品产能也在迅速扩 张。在三大主要板材中，胶合板以约占三大主要板材总产量 50%的份 额曾长期保持主导地位。进入二十一世纪，我国人造板工业迅猛发展。 2009 年我国人造板产量首次突破 1 亿立方米,达到 11546.65 万立方米,比 8 2008 年增长 22.71%。人造板工业已成为我国林产工业中的一个大产 业，已上升为世界第一大人造板生产国。 人造板是以木质原料或其他植物纤维为主要原料加工而制成的板 材，主要包括胶合板、纤维板、刨花板、细木
16、工板、秸秆板、竹材人 造板等种类，其中胶合板、纤维板及刨花板三大板种较为常用，产量 占人造板总产量的 70%以上。由于具有原料来源广泛、物理稳定性強， 不存在木材的树节、虫眼、开裂等天然缺陷的优点，能使劣质原料变 成幅面宽阔的优质板材，人造板已逐步成为木材的主要替代品。 2.22.2 废旧木材来源预测废旧木材来源预测 2.2.1 城市拆迁旧木材情况预测 在木材加工领域，我国每年仅人造板、地板、家具、包装、机械、 船舶、模板等主要木制品加工，使用木材就超过 1 亿多立方米。在人 造板、家具、包装、机械、船舶等木制品加工过程中，按照目前木材 加工利用率 70%计算，也会产生 3000 多万立方米的边角余料。在建筑 和装修领域，近几年城市改造步伐加快，旧房拆卸过程中产生大量的 废旧建筑材料，如废旧梁、柱、地板、门窗以及线条等。我国现有城 市危房约 3000 多万户，按照每户建筑面积 50 平方米，每户拆下废旧 木料 0.5 立方米测算，也有 1600 万立方米左右。 据 B
