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1、首 页贵州斯迈普电梯有限公司质量管理标准程 序 文 件版本号：A修订次数：0使用编号：受控状态：2007年10月18日发布 2007年 10月18日实施贵州斯迈普电梯有限公司发布批准页程序文件汇编编制：田小平 2007年9月20日核准：邓 威 2007年9月30日批准：田小琴 2007年10月18日2007年10月18日发布 2007年10月18日实施贵州斯迈普电梯有限公司发布序号文 件 名 称编 号1文件控制程序BA-CX-4-012管理评审程序BA-CX-4-023人力资源管理程序BA-CX-4-034设备管理程序BA-CX-4-045合同评审程序BA-CX-4-056物资采购程序BA-C
2、X-4-067电梯安装维修保养服务工程控制程序BA-CX-4-078质量问题控制程序BA-CX-4-089顾客满意程度测试程序BA-CX-4-0910内部审核程序BA-CX-4-1011不合格产品控制程序BA-CX-4-4412数据分析控制程序BA-CX-4-1213纠正措施程序BA-CX-4-1314预防措施程序BA-CX-4-1415记录控制程序BA-CX-4-1516教育培训控制程序BA-CX-4-1617相关的管理程序BA-CX-4-1718不安全因素控制BA-CX-4-1819事故预防措施控制程序BA-CX-4-1920法律法规和其他要求的获取、识别与更新BA-CX-4-2021特殊
3、过程控制程序BA-CX-4-21程序文件目录修改页文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注1、文件控制程序贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序文件编号：SMP-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：1/41、目的 为使本公司质量管理文件处于受控状态并满足GB/T19001-2000标准的要求，特制定本程序。2、使用范围 本程序适用于对本公司质量管理文件的控制。3、职责3.1行财部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件的标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3.2工程技术部负责技术性文件和施工作业文
4、件的编制、更改以审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4、工作程序4.1质量管理文件包括：a、 质量文件一级文件（包括质量方针、质量目标和质量手册）b、 程序文件二级文件c、 作业文件三级文件（各种管理规范、操作规程、作业指导书、质量记录文件等）d、 外来质量文件（如标准、有关的法律法规、顾客提供的有关文件等）4.2文件的编号4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。文件的编号由行财部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。a、 质量管理手册编号 章节号
5、 手册代号 体系代号 企业名称代号贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序文件编号：SMP-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：2/4b、 程序文件编号 顺序号 章节号 程序文件代号 企业名称代号例：BA-CX-2-03表示贵州博奥机电设备开发有限公司 程序文件第2章第3个程序文件。c、 作业文件编号 顺序号 部门代号例：GJ-02表示工程技术部第2号作业文件。部门代号为：销售部XS； 质检部ZJ； 物资供应部WG；工程技术部GJ； 行财部XC；4.2.2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C.字母表示。修改状态号以0.1.2.3.4表示。页码以第页/总页表示（如页码1/3表示该文件共3
6、页此为第一页。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的先行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。4.3文件的批准、评审与更新。a、 质量管理手册由技术负责人审核、总经理批准；b、 程序文件由技术负责人审核、总经理批准；c、 作业文件由部门负责人审核，主管领导批示；d、 技术性文件由工程技术部负责人审核，总工程师批准；e、 必要时对文件的评审与更新时，需再次批准。贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序文件编号：SMP-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：3/4f、必要时对文件的评审与更新时，需再次批准。4.4文件的更改和作废 必要时对文件进行更改。要填写：“文
7、件更改/修改审批表”，并保留更改内容的记录。4.4.1质量文件的更改由原文件的起草部门/人（或管理者代表指定的其他专人）根据质量体系运行的实际需要所提出的更改意见进行修改，由原文件审批人审批。4.4.2竟批准修改后的质量文件由文件的起草部门人员视其更改内容的多少而确定是发放文件更改通知单由使用部门自行划改还是换页或换版；并将修改信息在修改记录中加以记录。4.4.3 质量文件如出现打印文字错误时，可直接在文件上进行划改，或下发勘误表。4.4.4文件的修改方法A、 钢笔或碳素笔划改，在原文上划二横即保持删除的内容以表示修改状态，不得涂改、撕毁、挖改等形式。B、 在划改处附近部位将修改正文以清晰字迹
8、写上，并用英文小写字母：“a、b、c.”表示修改次序，例如第一次修改以“a”表示，若第一次修改三处，则以：a1、a2、a3”进行标识。4.5文件的标识4.5.1所有正在使用的质量文件必须是先行后效的。质量管理文件由文件编制部门自行编号，由公司行财部在文件封面或第一页左上角加盖红色受控专用章（质量记录等除外）。4.5.2质量文件的发放和回收必须有记录。质量文件（质量记录除外）必须有使用部门或使用者的编号。用红色阿拉伯数字进行标识在文件封面或第一页。4.5.3如本公司的管理性文件以“红头文件”的下发时，可不使用本程序规定的编号，也不加盖“受控”章。4.6文件的作废与销毁4.6.1所有失效或作废文件
9、由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出交行财部，由行财部作出识别，作废的加盖“作废”印章，需保留的加盖“作废保存”，印章确保防止作废文件的非预期使用；贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序文件编号：SMP-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：4/44.6.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由行财部实施。4.7外来质量文件的控制4.7.1行财部负责对外来文件的收集、识别、保存，并根据实际需求标识“参考”、“受控”。4.7.2外来文件如本公司直接采用，可不转换成公司标准，不使用本公司编号，除此之外应按本公司质量文件管理办法进行管理。4.7.3外来文件统
10、一由行财部根据管理者代表的意见进行发放。4.7.4行财部应随时跟踪法律法规、国家标准、行业标准的最新版本，并与有关上级部门保持联系。4.8质量管理文件的日常管理4.8.1各部门须指定一名文件管理人员负责本部门质量文件的管理，对收到的所有文件应在收文记录上登记。4.8.2行财部应建立并定期发布（每年年初）全公司质量管理体系现行有效的文件和已识别的本公司适用的法律法规、国家标准、行业标准清单。4.8.3各部门文件管理人员应对行财部定期下发的先行有效文件清单进行识别，对本部门使用的文件在“持有部门”一栏打，并写明数量。4.8.4作为资料保留的已作废的文件，由文件保留部门到行财部在封面加盖“作废保存”
11、专用章，并妥善保管。4.9质量管理文件的借阅和复印。4.9.1质量文件的借阅需办理借阅登记；4.9.2各部门因工作需要需复印相关的质量管理文件时，应得到质量发放部门的同意，并进行登记，记录复印的数量，加盖红色“受控”章，并对发放情况进行记录。 附加说明：1、 本标准由行财部提出；2、 本标准由行财部负责起草、解释并归口；3、 本标准起草人：4、 本标准审核人：2、管理评审程序贵州斯迈普电梯有限公司管理评审程序文件编号：SMP-CX-4-02版本号/修改状态：A/0页码：1/21、目的 为了保持质量体系适宜性，充分性和有效性且符合ISO9001：2000标准要求，确保实现方针和目标的要求，特制定
12、本程序。2、适用范围 本程序规定了管理评审的组织、内容及方法，本程序适用于本场所进行的管理评审工作。3、职责3.1总经理负责主持管理评审；3.2行财部负责作好管理评审的准备工作，起草管理评审报告和组织纠正措施的跟踪工作；3.3各职能部门负责作好各自负责的标准条款实施情况的总结，为管理评审作好准备。3.4各有关部门对评审中提出的不合格项，负责制定、实施纠正和预防措施。4、程序4.1管理评审要求 每年进行一次管理评审（两次间隔时间不得超过12个月）当发生以下情况时应适时开展管理评审，以保证质量体系持续有效进行。a） 当本企业组织结构、外部环境发生重大变化时；b） 当工程发生重大质量事故或经济索赔时；c） 当质量体系运行发生严重不合格时；4.2管理评审输入a） 质量方针很质量目标的适宜性和有效性，在质量体系的建立和运行中是否得到有效贯彻实施。b） 质量体系审
