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1、单位廉政风险点与防控措施单位名称茶格预制二标项目部单位主要领导汪百辉单位职能负责对项目部安全、施工生产、经营管理工作。风险类别风险点防控措施重大事项决策1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。2、不按照民主集中制原则办事，造成重大损失或影响。1、按照民主集中制原则集体讨论决定;2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作用。重大项目安排1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。1、按照民主集中制原则集体讨论决定。2、坚持政务公开，公示制度。大额资金使用1、不经过集体讨论研究决定，决策不
2、民主、不科学。2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管理，经公司党组审批后，方可实施。行政许可风险1、不按规定程序和时限办理。2、政务不公开，行政不作为、乱作为。3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事项。1、不以权谋私，强化“一岗多责”，集体领导，集体决策，不搞独断专行。3、定期监督检查，查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。4、加强监督教育，做到多抽查、勤督促。外部环境风险1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交
3、易，权权交易，权色交易。2、为不法单位、个人充当保护伞。3、服务对象可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致工作人员行为失范，违规许可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况。1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教育，努力提高干部、职工的政治素质和业务素质。2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部八小时之外的监督，确保廉政工作取得实效。主要领导签字: 填表日期: 项目部领导岗位廉政风险点与防控措施姓 名汪百辉职 务项目经理岗位工作职责主持项目部行政全面工作，安办日常工作。风险类别风险点防控措施思想道德风险1、理想信念动摇，背离社会主义荣辱观。2、不注重调查研究，
4、工作脱离实际。3、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能力下降。1、自觉加强政治学习和党性修养，强化职业道德和廉政风险意识，树立正确人生观、权利观、价值观。2、积极参加党组织举办的理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强遵纪守法的自觉性和抗腐防变能力。3、自觉遵守工作纪律和生活纪律，坚持参加有益的公益活动，培养健康的兴趣爱好。4、严格执行民主生活会制度，自觉接受监督。岗位职责风险1、不严格执行财经纪律、不按规定使用或管理资金。2、违反干部任免规定程序，个人指定选拔、调整人选，或临时动议决定干部任免事项。3、在工作调动、机构变动时,未经上级组织部门批准，突击提拔、调整干部。4、不坚持民主集
5、中制原则，重大决策不集体研究决定，或者不按照公司党组会议，对重大事项自行做出决策。1、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”。2、严格执行干部任用条例，严格按照程序公开选拔领导干部。3、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利。4、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊。5、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告。6、制定重大事项决策制度，严格执行制度履行程序，坚持重大决策集体讨论决定。7、自觉接受组织和群众的监督。外部环境风险1、“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚。2、不正当的私人关系。3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。
6、1、加强政治学习和党性修养，培养高尚的情趣。2、摆正与企业等服务单位的关系，慎交朋友。3、加强对家属、身边工作人员的教育和监督。责任人签字： 领导签字： 填表日期：项目部领导岗位廉政风险点与防控措施姓 名丁正华职 务党工委书记岗位工作职责负责项目部党建，项目部日常管理。风险类别风险点防控措施思想道德风险1、忙于事务，放松对自己的要求，不注意政治学习。2、工作不实，不深入基层实际，滋生官僚主义、形式主义。3、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为。4、不注重加强党性修养，不能履行共产党员的各项义务，为群众服务的意识不足。5、理论联系实际不够，创新意识不强。1、加强政治理
7、论的学习，提高政治素质。不断改造世界观，坚定理想信念、严格政治纪律、自觉接受监督。2、坚持实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义、形式主义。3、坚决杜绝不良因素的影响，提高拒腐防变的能力。4、坚持党的群众路线，深入群众，贴近群众，切实增强为群众服务的自觉性。5、自觉接受上级、班子成员和同志们的监督。6、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进工作作风，发扬优良传统，清白做人，干净做事。参加有益的社会活动，培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。慎交友、慎言行、慎独处、抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。认真开展批评与自我批评，沟通思想，总结反思，防微杜渐，净化心灵
8、。岗位职责风险1、不认真履行监管职责。2、不能认真贯彻上级的各项指示，不能提出有针对性的计划、措施。3、违反规定要求，为不具备安全生产条件或不符合规定要求的企业办理行政许可。4、故意刁难具备要求的企业，不予办理安全生产许可。5、对相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收把关不严，非煤矿山企业安全生产准入和监督检查不严，放宽要求，给予“照顾”，致使企业生产安全达不到要求。6、对发生生产安全事故的企业，在调查处理过程中，故意放宽或调查不严格。对关闭的矿山监督检查不到位，存在死灰复燃。7、接受请托人好处，干涉正常的许可、监管，指使分管人员违反规定，办理行政许可或放宽对监管对象的管理。8、对分管范围内
9、人员管理不严格，放松要求，发生违法违纪行为。9、违反保密规定，在处理违法案件等事项上为企业通风报信，或利用职务之便把企业秘密介绍给他人为自己谋利益。10、利用职务之便在企业入股“分红”或提供有偿技术咨询服务。11、向监管对象集资、摊派、拉赞助、推销产品、索要钱物或利用职务之便为亲友谋取私利。12、到被监管单位报销应由本单位或个人支付的费用。13、变相从事安全生产评价及其他中介活动，或收取中介机构提供的钱物，或违反规定向监管单位推荐中介机构。14、违反规定收受现金、有价证券、支付凭证和礼品，参加可能影响公正执行公务的宴请及由监管对象支付费用的娱乐、健身、旅游等活动。15、对分管科室、单位和人员监
10、督管理不到位。1、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施，坚决贯彻党的路线方针政策，贯彻上级有关部门的指示，加强自身廉政建设，加强对分管科室、人员的廉政监管，做到勤学习、勤调度、多抽查、勤督促。2、严格按照行政许可相关规定办理审批手续，从严审查、从严核准。加强许可环节的廉政监管，严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。3、定期到企业监督检查，充分发挥专家力量查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。4、严格事故调查过程处理，严格执行有关规定。5、遵守廉洁从政规定，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。6、依法行政，不以权谋私，恪守原则，坚决拒收和接受礼品馈赠及宴
11、请。7、对监管对象的所有吃请不参加、所有钱物不收，做到私利不谋、请吃不去、送礼不收、便宜不占。8、严格遵守保密规定。9、依法行政，不以权谋私，强化“一岗多责”，维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。10、自觉参加民主生活会，认真履行“一岗双责”等各项制度。11、通过加强党风、政风、行风建设，最大限度地维护群众的利益。外部环境风险1、“八小时”以外的个人生活情趣不高尚。2、和监管对象来往过于密切，工作之外和企业老板来往密切。3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。4、不按照规定报告个人有关事项。1、把好“八小时”以外个人生活关，坚决杜绝生活不健康、情趣不高尚。2、
12、注重个人交往，不和无事套近乎人接近；工作以外时间，不与企业老板来往。3、加强与家属、亲属交流，对家属、亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理，加强家属、亲属管理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。4、不吃拿卡要、徇私枉法。5、不做违法违规事项。6、按规定报告个人有关事项。责任人签字： 领导签字： 填表日期：项目部领导岗位廉政风险点与防控措施姓 名蒋尤华职 务工会主席岗位工作职责负责工会日常工作，农民工管理。风险类别风 险 点防控措施思想道德风险1、忙于事务，放松对自己的要求，不注意政治学习。2、工作不实，不深入基层实际，滋生官僚主义、形式主义。3、受拜金主义、享乐主义影响，拒腐防
13、变和抵御风险能力降低。4、不注重加强党性修养，不能履行共产党员的各项义务，为群众服务的意识不足。1、加强政治理论的学习，提高政治素质。不断改造世界观，坚定理想信念、严格政治纪律、自觉接受监督。2、坚持实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义、形式主义。3、坚决杜绝不良因素的影响，提高拒腐防变的能力。4、坚持党的群众路线，深入群众，贴近群众，切实增强为群众服务的自觉性。5、自觉接受上级、班子成员和同志们的监督。岗位职责风险1、不认真履行职责，致使分管工作不能顺利进行。2、不能认真贯彻上级的各项指示，不能提出有针对性的计划、措施。3、违反规定要求，为不具备安全生产条件或不符合规定要求的企业办理行政许可
14、。4、故意刁难具备要求的企业，不予办理安全生产许可。5、对监管对象的监管力度失之于宽、失之于软，致使企业可能发生生产安全事故。6、对发生生产安全事故的企业，在调查处理过程中徇私舞弊、收受贿赂，给予“照顾”，调查不严格。7、接受请托人好处，干涉正常的许可、监管，指使、强令分管人员违反规定办理许可或放宽监管。8、对分管范围内人员管理不严格，发生违法违纪行为。9、到被监管单位报销应由本单位或个人支付的费用。违反规定接受被监管对象的现金、有价证券、支付凭证和礼品等好处。10、不注意纠正不正之风，使群众利益受到损害。1、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施，坚决贯彻党的路线方针政策，贯彻上级有关部门的指示，加强自身廉政建设，加强对分管科室、人员的廉政监管，做到勤学习、勤调度、多抽查、勤督促。2、严格按照行政许可相关规定办理审批手续，从严审查、从严核准。加强许可环节的廉政监管，严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。3、定期到企业监督检查，充分发挥专家力量查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。4、严格事故调查过程处理，严格执行有关规定。5、遵守廉洁从政规定，一切按照规章制度办事，不徇私
