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1、 XF-7.4供应商评价和选择控制程序1 目的规定合格供应商的选择与评价方法，保证订购物料具有稳定的质量、交货期，合理的价格，使生产顺利进行。2 适用范围本程序适用于原材料供应商的评价和选择过程控制。3 职责和权限3.1 采购部负责组织供应商的评价和选择工作，并负责合格供应商目录的建立；3.2 采购部对供应商进行初步选择的调查，提供相关信息，并负责对供应商进行现场的组织实施；3.3 技术品质部、生产部配合参与供应商的评价和选择过程，品质监督；3.4 总经理负责合格供应商目录的批准。4 控制流程图（采购部）采购需求确认（采购部）供应商初选，调查及资料收集（采购部、技术品质部、生产部）必要时，现场
2、调查（采购部、技术品质部、生产部）进行评价N 合格？ Y（采购部）列入合格供应商目录（技术品质部）审 核（总经理）批 准年度考核（采购部、技术品质部、生产部）5 内容及要求5.1 供应商应具备的能力（但不限于此）：a） 建立并保持较为完善的质量管理体系（优先考虑通过质量认证和安全认证的供应商）b） 提供的样品或符合本公司的技术质量标准要求；c） 价格合理，付款方式优惠，产地合适；d） 具有长期供货能力和良好的信誉；e） 良好的售后服务。5.2 应根据拟采购的产品对公司产品质量的影响程度、所占资金量的大小及行业成熟度来确定供应商的评价方式，对供应商评价的方式和内容有（但不限于此）：a） 质量管理
3、体系现场或问卷调查；b） 样品验证；c） 同行业比较；d） 相关背景调查或对其他有用信息进行分析、评估等。5.3 供应商评价 1.采购员应收集供应商的相关信息，并进行初选，并以适当的方式（如电话、传真、E-mail、现场调查等）向供应商索取其相关资料及产品样品；2.采购部负责对供应商相关信息进行审查，并将样品送技术品质部、生产部进行验证或确认，并将相关的结果记录于供应商调查评审表；3.必要时，采购员可组织品管部、工程部等部门代表到供应现场进行考察，并将相关情况记录于供应商调查评审表中；5.4 供应商送样及确认 1.初步评审后得到认可的供应商送本公司所需的样品交采购部,到时采购部将样品交术品质部
4、进行检验，检验结果记录于供方评审表交采购部一份。 2. 提供同类产品的样品连续二次不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方进行选择评价。5.5 小批量供货及评审 1.样品检验合格后，采购部通知供方按技术要求小批量供货，生产部门组织试生产，生产部门各科室在使用后填写采购部转发的供应商调查评审表。 2.使用部门将填写完毕的供应商调查评审表及时反馈回采购部。 3.评审合格后采购部将供应商记录于“合格供方名单”中，若试生产验证不合格时不进行评审，由采购部通知供应商进行整改，若其提供的同类产品连续二次供货不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方。 4.若供应商为客户指定，可直接记录于“合格供方名
5、单”。但需按照5.3、5.4、5.5的要求对供方的供货能力进行调查。将评价合格的供应商纳入合格供应商目录，报品质主管审核、总经理批准。5.6 采购部应建立合格供应商档案，保存相关资料。5.7 合格供应商复评采购会同技术品质部可在每年年底对合格供应商进行定期评审，并填写合格供应商年度考核表，评审不合格的，取消其合格供应商资格，必要时提出整改要求并重新评价； 对于连续出现供货质量问题(如连续出现因质量问题退货或的供应商)应提前进行评审； 供方调查表 XF-7.41企业名称： 负责人/联系人：2地址/邮编： 3电话： 传真：4主要产品：5主要生产设备：6主要检测设备：是否有效：是 否 7职工总数：
6、技术人员： 人；工人： 人8是否经过产品或体系认证 是 否 认证内容：（提供复印件）9使用或依据的质量标准A）国际标准名称/编号B）国家标准名称/编号C）行业标准名称/编号D）企业标准名称/编号E）其他10工艺文件： 齐全 有一部分 没有 11新产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力 12国际合作经验：是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部、部分产品 无对外合作经验 13能否提供产品检验合格证据：是 否 14能否接受零缺陷验收准则： 是 否 15能否做到100%按期交付： 是 否 16搬运、贮存、包装防护和交付有无规定：是 否 17职工培训情况：经常正规地
7、进行 不经常开展培训 18企业负责人签名： 日期： 年 月 日注：1、请贵企业如实、认真地填写本表，加盖公章后及早寄回本厂谢谢。2、如为选择项目请在方框内打“” 供方评审表 ZJ/PD-7.4-02供方名称地址电话/传真联系人供方主要产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 生产部签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论：小批量试用检测结果及结论： 技术品质部签名： 日期：是否满足产品要求： 技术品质部签名： 日期：评审结论（是否列入合格供方名录）： 签名： 日期：14供应商年度考核表 评审阶段： 自 2015.1 至20
8、16.1序号供方名称供货名称供货批数(总数)合格批数（合格数）逾期批数主要考核项目成绩备注质量分交期分价格分配合度1常州日新模塑科技有限公司SMC片材171705010820882山东奥达复合材料有限公司碳毡、表面毡66050101010803上海富晨化工有限公司乙烯基树脂7705010820884江阴市建恒化工有限公司196#树脂121205020810885泰安聚力复合材料有限公司玻纤布88040101020806武汉闽信商贸有限公司螺丝21210501082088注：1. 质量：本年度，质量合格率达到100%（50分） 合格率达到97%以上（40分） 合格率低于96%（30分）2.交期：
9、本年度，按时交货达到100%（20分） 按时交货率达到97%以上（10分） 按时交货率低于96%（5分）3.价格：本年度，同类物料中价格适宜（10分） 价格相对同行高2%5%（8分） 价格相对同行高5%以上（5分）4.配合度：结算方式来考核，付款期限货到3个月每月付20%至付清（20分） 货到每个月付10%至付清（10） 货到每月付30%至付清（5分） 5.总分100分，总分低于60分应取消其合格供方资格。 制表： 日期： 审批： 日期：湖北徐风环保科技有限公司采购单 协作方 兹欲订购以下产品产品名称规格型号单位数量价格金额备注金额（大写） 小写：要求：1、 要求到货日期： 2、 质量要求： 3、 包装要求： 4、 付款方式： 5、如质量不符合要求，本公司有权退回所定货物： 编制： 核准： 申报人： 协作方签字（或盖章）： 日期：购 销 合 同 供方： 合同编号：XF 需方：湖北徐风环保科技有限公司 签订地点：湖北大冶 签订时间
