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1、江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：23/23过 程 清 单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1工单/合同评审过程M1业务计划管理过程S1文件管理R1APQP&CPC2过程设计开发过程M2管理评审过程S2记录管理R2PPAPC3生产件批准过程M3质量成本管理过程S3人力资源管理R3FMEAC4生产控制过程M4内部审核管理过程S4生产设备管理R4MSAC5产品交付过程M5数据分析管理过程S5采购管理R5SPCC6顾客服务过程M6持续改进管理过程S6产品标识与可追溯性M7纠正和预防措施管理过程S7产品防护管理S8计量设备管理S9产品监视和测量S10不合格品控制过程编号
2、：C1订单/合同评审过程过程负责人：业务部主管 工单/合同评审过程l 接受客户订单；l 订单评审；l 客户回签订单；l 正式接受订单l 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率100业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程过程负责人：研发客服处 谁来做？用什么资源（设备、材
3、料等）？研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等设计和开发过程l 了解客户要求；l 制订设计方案；l 出图送客户批准；l 设计评审;l 样品制作；l 设计验证；l 送样确认；l 客户承认。客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料输出输入产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册PPAP提交通过率10
4、0%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：C3生产件批准过程过程负责人：研发客服处 生产件批准过程l 接受客户订单；l 准备生产资料；l 首批试生产；l 信赖性试验：l 数据收集分析；l 提交PPAP资料。生产设备、测试设备、生产工装、原材料PPAP准时提交100%研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工产品质量先期策划管理程序书，PPAP管理程序书、量测系统管理程序书、统计制程管制作业指导书、FMEA管理程序书PPAP资料、小批量产品、数据分析结果设计验证的要求、客户试产要求、PPAP要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入
5、输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C4生产控制过程过程负责人：生管物控部主管 /生产制造部主管制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备谁来做？用什么资源（设备、材料等）？生产控制过程l 生产计划；l 物料采购；l 来料检验;l 生产备料;l 安排生产；l 过程控制;l 检验试验；l 入库出货;。顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告、输出输入生产管理程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、成
6、品最终检查程序、不合格品管理程序、制程管制程序书，生产设备管理程序、产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准、生产绩效管理程序 工作环境管理程序生产计划达成率90%关键机台作业效率（参考年度品质计划）用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：C5产品交付过程过程负责人：生管物控部主管 客户代表、业务员、出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。谁来做？用什么资源（设备、材料等）？交付过程l 接到客户出货通知；l 通知货库备货；l 出货检验；l 包装、装货、发运；客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合
7、同要求准时交付符合订单要求的产品、出货报告、库存报告输出输入顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、检验规范a) 准时交付率100%b) 超额运费10%；c) 成品周转率100%d) 原材周转率80%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：C6顾客反馈服务过程过程负责人：品保处主管 业务部主管、业务员、品保部主管、检验员电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息谁来做？用什么资源（设备、材料等）？顾客反馈服务过程l 接收顾客反馈信息；l 原因
8、分析； l 纠正预防措施；l 措施实施；l 效果确认；l 回复顾客。顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告输出输入a客户满意度60分b客户退货PPM100c顾客抱怨件数1件顾客服务管理程序顾客退货抱怨处理程序不符合纠正和预防程序顾客财产管理程序用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M1业务计划管理过程过程负责人：总经理 总经理、管理者代表、业务主管谁来做？电脑、互联网、办公用品用什么资源（设备、材料等）？输入业务计划目标达成率达60%关键机台产能达标率85%用何指标衡量？业务计划管理过程l 确定发展方向l 确
9、定方针目标l 编写业务计划l 检讨计划达成情况l 定期调整业务计划l 管理评审审批的业务计划书年度目标公司发展需要、业绩考核需要、过往的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、输出经营计划管理程序、管理评审程序、不符合纠正和预防程序用何程序、方法？过程编号：M2管理评审过程过程负责人：总经理总经理,管理者代表、各部门主管、指定参与人员会议室、会议记录、投影机、电脑、谁来做？用什么资源（设备、材料等）？管理评审过程l 管理评审通知l 评审资料收集l 评审会议召开l 管理评审报告l 纠正预防要求l 改善事项跟踪品质管理系统审核结果/预防及矫正措施的适切性与有效性/客户满意度及回馈/品质政策的
10、适切性及品质目标的执行成效/过程绩效与产品的符合性/训练结果/成效之检讨/持续改善成效检讨/改进建议/客户特殊要求/品质管理系统运行检讨与建议可能影响品质系统的变更计划/售后市场实际和潜在的失效，及对品质、安全或环境影响的分析/营运计划之适切性/上一次管审的改进项目管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告输出输入管理评审控制程序、不符合纠正和预防程序评审结果的改善要求的完成率100%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M3质量成本管理过程过程负责人：生管物控部主管管理者代表、财务部成本会计、制造部统计员、检验员、生管物控人员电
11、脑/统计工具谁来做？用什么资源（设备、材料等）？质量成本管理过程l 质量成本分类l 质量成本计划制订l 质量成本数据收集l 质量成本核算分析l 质量成本的控制质量成本项目一览表中所展现的各项数据年度质量成本计划 、质量成本部门统计表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表输出输入品质成本管理作业指导书质量成本达标率65%用何程序、方法？用何指标衡量？ 过程编号：M4内部审核管理过程过程负责人：管理者代表 管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人电脑、办公用品、通讯工具、检查表等谁来做？用什么资源（设备、材料等）？内部审核管理过程l 内部审核计划l 体系、产品、过程审核l 审核报告l 纠正预防要求l 结果验证l 提交管理评审审核计划、审核通知、ISO/TS标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求输出输入内部审核管理程序不符合纠正和预防程序纠正预防回复
