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1、天然气开发研究中心 办公楼建设项目,项目经理: 刘恩国 项目成员：沈东风 刘海生 刘志东 谢紫南 程志荣 2011年11月22日,汇报提纲,1、项目管理总体概况 刘恩国 2、项目进度计划管理 刘海生 3、项目成本及费用管理 沈东风 4、项目现场质量管理 刘志东 5、项目安全风险管理 谢紫南 6、项目人力资源管理 程志荣,汇报人：刘恩国 学 号：2320102092,项目团队文化,Customer Satisfaction & Do The Best,客户满意 追求卓越,项目背景,为改善员工工作条件，青海油田勘探开发研究院决策实施天然气开发研究中心办公楼建设工程。工程主要内容包括：现有地质研究楼
2、拆除（建筑面积3424m2），新建综合办公楼一栋，总建筑面积为20343m2，共8层，总高度为30.4m，建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构，设计容纳人数为600人。建筑功能包括科研办公、会议汇报、附属设备、配套设施等四部分。 青海油田建筑安装公司为该工程施工承包商。为提高工程物资采购和管理水平，按照业主要求，所有材料由甲方提供。,项目管理总体概况,工程地点：甘肃省敦煌市七里镇青海油田公司勘探 开发研究院内主要功能：办公、科研。 主体结构设计使用年限：50年。 抗震设防烈度：7度 建筑结构安全等级：二级 建筑抗震设防类别：标准设防（丙）类 钢筋混凝土结构抗震等级：二级 地下室防水等级：级,该工
3、程建设地点位于甘肃省敦煌市，属于沙漠气候，全年 干旱少雨，年平均降雨量为33mm，蒸发量高达3650mm，冬季寒冷，夏季干热。每年适宜土建施工的日期为3月至10月底。,平面布置图,拟建 位置,项目效果图,项目管理流程,项目范围界定,新建办公楼1栋，配套水、电、暖、信、讯等系统的建设。其中供水、供暖上下水管线的施工边界为建筑内部及建筑外墙向外延伸5米；电力系统自A变电所开始施工，包括电缆敷设和建筑内电气设施的安装；建筑外围25米范围内场地的恢复。 按照业主要求，已有建筑的拆除、建筑内部通信、自动化、消防、电梯和门禁系统由业主指定的专业承包商施工，施工单位负责配合实施，费用由业主支付，不计入施工承
4、包商的施工费用中。,总体目标： 按期向业主交付天然气开发研究中心办公楼一栋。 工期目标： 总工期为610天；开工日期为2010年3月1日，竣工日期为 2011年10月31日。 质量目标：单位工程质量合格率100%，争创甘肃省优质工程。 成本目标：施工成本控制率94%，计划利润率6%。 HSE目标： 1. 杜绝和消灭建筑施工重大伤亡事故、火灾、爆炸事故的发生。 2. 轻伤负伤率必须控制在2以下。 3. 施工现场安全达标合格率为100% 。 4. 工地做到安全生产，文明施工，保证工完料尽、场地清。 5. 三废污染率为零。,项目目标,项目组织结构,该项目目标明确且客户类型单一，受外界影响较小，便于统
5、一指挥和整体施工，项目本身较复杂且具有一定的风险性，项目工期长且投资规模大，在公司内部属于重要工程。综合这些因素，为加强项目的管理力度，经研究决定采用项目型组织结构。,项目团队分工,项目干系人识别,本项目干系人包括： 项目发起人：青海油田公司 业主： 青海油田勘探开发研究院 设计单位： CPE青海分公司 监理单位： 青海油田工程建设监理公司 金融机构 供货商（主要指设备供货商，如电梯、自控、仪表等） 质量监督站 政府主管部门：国土局、城建局、规划局、工商局、税务局、消防部门等 青海油田建安公司（施工单位总部） 专业分包单位 当地居民 项目部人员 项目经理,项目WBS工作分解图,项目里程碑,项目
6、收尾管理,项目进度计划管理,汇报人：刘海生 学 号：2320102094,项目进度管理流程 项目进度计划 项目进度控制,一、项目进度管理流程,二、项目进度计划,1.项目活动定义、排序及编码,活动定义 活动清单,排序及编码,2. 活动时间估算以及资源使用计划,估算依据,估算内容 项目活动时间、资源需求,项目活动清单 约束条件 假设 资源需求 资源能力 历史信息 风险,估算结果 活动时间估算以及资源使用计划表,月度人力资源使用计划表,二、项目进度计划,3.进度计划编制及优化,项目进度计划甘特图,优化 ： 时间优化 费用优化 资源优化,项目任务分配状况,二、项目进度计划,单代号网络图,三、项目进度控
7、制,项目（基准）计划,实际进度信息跟踪收集,偏差原因与趋势分析,与基准计划比较，寻找偏差,相应措施及控制,项目结束,图2 项目进度计划控制一般过程及基本原理,1. 控制过程及原理,2. 项目跟踪,项目跟踪包括四个过程： 1）观察 跟踪观察，获得信息 2）测量 记录时间，形成报告 3）分析 提出问题，分析问题，纠偏 4）报告 总结经验，PDCA循环,三、项目进度控制,3. 控制方法及分析,三、项目进度控制,举例说明进度控制过程及方法,1、状态描述,2、挣值分析,计划完成工作预算费用BCWS=计划工作量预算定额=8*4.596=36.77万元。,已完成工作预算费用 BCWP已完成工作量预算定额=2
8、4.12万元。,从2010年7月10日每日工作报告以及project软件进度跟踪中看出，四层楼实际完成只有30%，而应该完成计划的47%（8/17）。,偏差结果 SV0，进度延迟,进度偏差 SV =BCW-BCWS =24.12- 36.77 =-12.650,延期天数为 T=12.65/4.596=2.7天,由此可知，实际完成工作量小于计划预算值，即进度拖延。经过调查初步分析，进度拖延将近3天是材料未能及时到货造成的。,挣值评价曲线图,3、进度控制办法,首先考虑改变活动逻辑关系法，而办公楼主体共计八层，且为串行作业，因此不可改为并行。主体施工是本项目的重点工作也是关键线路上的关键工作，质量不
9、可忽视，不可由于进度拖延而牺牲质量，当然主体工程是必须干的重点工作，不可能缩小工作范围。楼房主体（四层）的延误容易造成资源方面的紧张。涉及到的工种比较多，人员数量大，而且塔吊、汽车吊等设备台班费用较高。PROJECT,1）关键线路上的弹性活动时间压缩法：,将主体施工完工验收由原来的1天压缩为0.5天。,2）赶工法,3）改变活动逻辑关系法,压缩七层施工时间1天，压缩八层施工时间1.5天，增加人力，实行三班倒。主要增加钢筋工、振捣工等一线施工人员，但是力工属于外雇工不能额外再雇。,可以将非关键线路安装工程中的给排水和采暖两项工作由原来的串行改为流水作业（可以让采暖以及暖通的竣工时间提前完成）。给排
10、水施工延后3天，负责管沟开挖的力工20人转移到主体工程施工。,尽管这样的调整会造成成本的增加，但我们应该将增加量降到最小。,项目成本及费用管理,汇报人：沈东风 学 号：2320102123,项目费用预算目标 项目费用预算估计 项目费用计算及分解 项目费用分析控制,一、项目费用预算目标 新建1栋总建筑面积为20343m2的办公楼，施工合同的承包费用为3000万元，经项目组和上级部门共同研究决定将成本费用控制在2820万元以下。通过强化项目的过程管理，优化资源配置，提高施工效率，力争将成本控制在2700万元。 费用保证控制目标： 2820万元 费用力争控制目标： 2700万元 利 润 指 标： 1
11、80万元 力争 利 润 指标： 300万元,二、项目费用预算估计 根据项目特点、组织结构、WBS工作分解结构、资源需求识别、资源价格、工作延续时间、历史及同行业信息等核定计划费用。费用分解首先采取自上而下的分解方法，在确保费用控制总目标的前提下分解出分项工作的费用目标。这个阶段主要是借鉴权威人士的意见和以往类似项目的经验指标，然后采取自下而上的估计法，逐项落实分项费用后汇总项目总费用。通过综合比较以上两个费用估算结果，结合项目自身特点和环境等因素的要求，最后由项目团队及上级领导共同确定费用分解结果。,1、 编制依据 1.1 根据各专业提供的建筑安装工程量和设备清单； 1.2 甘肃省建筑工程概算
12、定额的指标； 1.3 设备价格为询价； 1.4 设备安装工程主要依据设备购置费及有关规定的费率； 1.5 其他费用依据甘肃省建设工程其他费用标准； 1.6 业主提供的有关资料； 1.7 编制单位掌握的资料。,2、施工方建设投资估算 2.1 建筑安装工程费 依据有关甘肃省建筑工程概算定额的概算指标，结合本项目实际建筑设计情况进行调整确定建筑安装工程费。 2.2 设备及工器具购置费 设备价格为国内生产厂家询价，工器具价格为当地市场价格。 3、工程建设其他费用 3.1 由于本项目占用土地为建设方所使用的土地，为此本投资估算中工程建设其他费用不包括土地使用费。 3.2 施工建设单位管理费包括开办费、管
13、理经费等为保证项目建设工作正常进行所需的各种费用，将间接人工费全部归类到人工费项目中。,3、工程建设其他费用 3.3 办公及生活家具购置费：包括能满足本项目初期正常使用和管理所必须的办公和生活家具、用具的费用。 3.4 税费：主要包括营业税、印花税、城建税、教育费附加、所得税等。 4、预备费 基本预备费取一类工程费和二类其他费用之和的8。价差预备费根据目前物价状况，按零计算。,1.人工费用：人工单价按项目管理人员1201.5元/天、工程师1201.2元/天、工人120元/天，包括加班期间的费用。 2.机械使用费用：机械单价按公司内部租赁价格和当地的租赁 价格。 3.管理及其他间接费用：按照类似
14、项目估计。 4.总费用：按照从下向上的估计法，将以上3项费用合计 计算。 根据建设项目的施工进度和资源分配，编制费用分解明细表：,三、项目费用计算及分解,项目费用预算分解表（一）,项目费用预算分解表（二）,项目成本及费用管理,根据以上数据，为了直观掌握各月的费用预算情况进行预算分布图绘制：,项目成本及费用管理,通过编制累积预算费用曲线，以便控制项目的成本费用：,为了做好项目的费用控制工作，我们进行挣得值分析： 在项目的进行过程中，以2010年7月15日的总费用为考查点，已完成实际工作量的实际费用为预算的95%，已经完成的实际工作量为103。 则：BCWS=计划工作量预算定额 ACWP=实际已完
15、成工作量 BCWP=已完成工作量预算定额 由此绘制该项目的预算费用累积曲线、实际费用累积曲线和挣得值累积曲线：,四、项目费用的分析控制,项目成本及费用管理,项目成本及费用管理,费 用 偏 差 BCWPACWP 1339.627-1235.587=104.049万元0 费用执行指标BCWPACWP 1339.6271235.587=1.0841 这样实际费用低于预算值，表示费用有节余，说明资金使用效率高或预算过大。 当已经执行的项目费用与起初的费用估算存在很大的差距时，表明先前的费用假设有根本的缺陷或由于条件改变而不再适用新的情况，这样就需要对所有未完成的工作进行重新估算费用，也就是进行项目完成
16、费用估计，以便在检查时刻估算的项目范围规定的工作全部完成时的项目总费用，从而达到有效进行项目费用管理的目的.,项目技术质量及信息管理,汇报人：刘志东 学 号：2320102105,项目质量目标 项目质量保证体系及岗位职责 项目因果分析质量不理想原因及控制对策 项目质量检验计划 项目质量控制程序、不合格品控制程序 项目信息管理,一、明确项目质量目标 总体质量目标：单位工程质量合格率100%， 争创甘肃省优质工程（飞天杯） 质量分目标： 建筑工程质量分目标: ： a.建筑工程分项工程质量合格率100%； b.建筑材料正确使用率100%； c.加工件、构件加工合格率100%； d.混凝土浇注一次成形率100%； e.墙体裂缝、屋面漏雨等重大质量问题消除率10
