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1、xx流程改造项目资料,xx集团 核心业务流程,xx管理咨询顾问公司 2002.4.25,制药事业总体流程 生产计划制订流程 制药生产流程 不合格品处理流程 生产维修项目实施流程 动力设备安装项目管理流程 基建项目管理流程 工艺文件制作流程 质量保障流程 新产品技术 引进流程 新产品开发立项流程 新产品投产审批流程 技术档案管理流程 单位（部门）审计管理流程 个人经济责任审计流程 法律纠纷案件处理流程 法律咨询相关业务流程 经济犯罪案件查处流程 销售人员信用担保管理流程,目 录,预算内生产性原物料采购计划制定流程 计划内生产性原物料采购流程 预算内计划外生产性原物料采购流程 预算外生产性原物料采
2、购流程 生产性小额度应急物品采购流程 生产性原物料入库流程 生产性原物料出库流程 行政管理制度颁布流程 低值易耗品（办公用品）采购流程 预算内非生产性资产采购流程 预算外非生产性资产采购流程 非生产性物品出库流程 高层干部任命流程 中层干部任命流程 基层干部任命流程 人员招聘流程 医药公司拓展计划审批流程 医药流通事业部大宗物品采购流程,制药事业总体流程,计划调度中心,制药公司,采购部,技术管理中心,机动设备中心,质量管理部,OTC营销部,研发事业部,人力资源部 财务管理部 运营保障部 研发事业部,销售订单,库存,生产计划,生产制造,合格产品,产品入库,市场销售,全程质量品质保证、生产动态检测
3、、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理,技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理,动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护,新产品研发,人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发,生产计划制订流程,计划调度中心,OTC营销部,采购部,相应制药公司,查询所需信息,提供需求订单,提供库存信息,提供生产能力信息,生产计划草案,制造事业部,部长审批,修订计划,生产计划,物资采购,N,Y,生产,制药生产流程,技术调度中心,制药公司,技术管理中心,机动设备中心,质量管理部,采购部,下达生产计划,生产准备,产品制造,产品包装,生产
4、报表,技术支撑,设备动力支撑,现场动态检测,原料检测,调度,成品检验,不合品 处理程序,产品入库,N,Y,物资采购,不合格品处理流程,制药公司,技术管理中心,机动设备中心,质量管理部,采购部,不合格品,可否返工,返工,成品检验,包装,报废处理,技术支撑、查找原因,设备动力支撑、查找原因,计划调度中心,计划协调,Y,N,成品入库,Y,N,生产维修项目实施流程,机动设备中心,生产车间,机动设备中心综合机修科,提出维修计划,能自行解决吗？,能自行解决吗？,能自行解决吗？,Y,N,N,Y,Y,N,保全工,综合维修班,保障科,负责外委维护、联系厂家,动力设备安装项目管理流程,设备管理科,项目组长,制药公
5、司,制造事业部,机动设备中心,确定年度设备安装规划,制订安装计划,确定项目组长,组建项目组,制订项目计划,项目运作管理 （合同、招投标）,竣工验收,调试,资料存档,基建项目管理流程,项目组长,集团,基建部,确定年度基建规划,制订基建计划,确定项目组长,组建项目组,制订项目计划,项目运作管理 （合同、招投标）,竣工验收,资料归档,工艺文件制作流程,技术管理中心：主任,技术管理中心：工艺管理,生产车间,生产线工艺条件,设计定型输出文档,工艺员编制工艺文件,工厂试行、验证文件、修改与完善,车间主任审核,复核,批准,存档,执行,Y,Y,Y,N,N,N,质量保障流程,生产车间,质量保证中心,质量控制中心
6、,采购部,OTC/专业产品营销部,原料采购,过程监控、半成品检验,生产制造,化验室检验,成品检验,化验室检验,产品入库,产品销售,留样、不合格品、投诉处理等,Y,N,新产品开发立项流程,初审,可行性报告,终止,初审,审核,终止,立项计划,初审,审批,执行,备案,项目管理中心,研发事业部总监,专业评审委员会,总裁,财务管理部,Y,Y,N,OTC/专业产品 营销部,初步 论证,项目 建议,项目 建议,审批,N,新产品技术引进流程,立项 计划,审批,移交 技术文件,项目管理 中心,研发事业部 总监,产品开发 中心,技术 洽谈,技术 复审,商务 洽谈,制定验收 标准,验收标 准复审,合同拟定,财务管理
7、部,按合同支付余款,按合同约定 处理,实验室 验证,技术文 件验收,按合同约定支付定金,Y,N,Y,Y,N,说明,新产品技术引进流程是新产品开发立项中的外购产品工艺技术的作业流程。 立项计划是在立项审批后形成的实施计划。 财务管理部依据立项计划及合同付款。,新产品投产审批流程,市场预测,质量控制标准,审核,工艺改进,大生产,试生产 （试生产三次）,OTC/专业产品市场部,试产工艺,调整质检 方法与标准,制造事业部,质量管理部,研发事业部,Y,N,总裁,各部门改进或停止,说明,制造事业部在工艺流程及质控标准的基础上制定工艺规程并对工艺及质控标准 提出意见与建议。 未通过总裁批准的产品按照批复进行
8、调整与改进或按总裁批复停止投产,修改意见,专业评审 委员会,审批,技术档案管理流程,查阅/复印 申请,资料入档,申请人,档案管理员,产品开发中心 项目管理中心 主任,研发事业部 总监,审批,审批,查阅,复印,接受申请,资料调档,办理手续,查阅,复印,签收,（申请签批件入档备查）,说明,技术档案查阅须严格控制，必须以签批后的申请单为准查阅，无研发总监批准不得复印。 查阅范围仅限于工程技术人员。,单位（部门）审计管理流程,被审计单位（部门） 内部审计/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 运营保障部部长 集团总裁,提出审计请求,提出审计要求,定期审计 随机审计,审计立项建议,审批,组建审计组/指派
9、审计员,终止,Y,N,制订审计计划，实施审计过程,审计草案,转接下页,提供审计背景资料和审计条件,通知,单位（部门）审计管理流程（续）,被审计单位（部门） 内部审计/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 运营保障部部长 集团总裁,审计草案,承接上页,审核,审计报告初稿,了解报告内容,提出异议吗？,安排三方共同复核,复核报告,提出复议吗？,最终裁决,最终审计报告,报告归档/审计结果执行,N,N,Y,Y,个人经济责任审计流程,当事人 当事人所在主管 部门领导 内部审计中心 运营保障部部长 集团总裁 人力资源部,委托审计,委托审计,委托审计,定期审计,确定审计计划,经济责任审计,审核,接受审计报告,
10、接受审计报告,复核,N,Y,最终裁定,终结备案,Y,N,法律纠纷案件处理流程,案发单位 法律事务中心主任 专案组或负责人 运营保障部部长 集团公司总裁,成立专案组或确定负责人,提供背景资料,案件调查,审核,协助调查,实施,终结备案,提出诉讼计划和方案,协调,指导、协调,可立案？,重大案件？,审批,法律咨询,Y,N,Y,N,初审,法律咨询相关业务流程,当事人或单位 法务 诉讼 法律事务中心主任,提出法律咨询需求,受理咨询,事情会演化为诉讼案件吗？,实施,受理诉讼吗？,进入法律诉讼程序,审批,Y,Y,Y,N,N,N,咨询建议,经济犯罪案件查处流程,外勤科 安全保卫中心主任 当事人 当事人单位领导
11、法律事务中心,收集背景资料,初步调查,立案否？,组织专案组，调查案情,提供办案信息,案件侦察/诉讼准备,行使法律权力和义务,案件终结,提供法律咨询和律师诉讼,恢复日常管理状况,通知,N,Y,销售人员信用担保管理流程,人力资源部 应聘销售员/销售员 法律事务中心担保员,初选销售人员,提供个人信用担保背景资料,审查销售员个人档案、信用担保资料的真实性和有效性,正确吗？,不予录用,提供变化后的信用资料,录用,档案管理,Y,N,预算内生产性原物料采购计划制订流程,产品销售 计划,检查成 品库存,产品 需求量,执行采购 计划,OTC/专业产品 营销部,生产企业,采购部,采购部 部长,审批,产品生产计划,
12、生产能力,检查原物 料库存,原物料 需求量,采购计划,审核备案,财务管理部,说明,在年度预算范围内，经采购部部长授权，采购中心主任可直接审批采购计划。 财务管理部审核预算额度及资金计划。,计划内生产性原物料采购流程,采购计划,供应商 确认,验收记录,入档,计划商管中心,采购中心,采购部 部长,储运中心,财务管理部,拟定合同,审批,审核备案,入库验收,执行合同,核对合同,按合同付款,供应商 评估,按合同约 定处理,未按合同执行,与合同一致,与合同一致,质量管理部,预算内计划外生产性原物料采购流程,说明,在年度预算范围外，财务管理部部长依据权限额度审批，同时财务管理部审核预算额度及资金计划。 经办
13、人部门负责人为一级部部长。,预算外生产性原物料采购流程,审批,执行计划内 采购流程,经办人,内部审计 中心,财务管理部,总裁,采购部 部长,经办人部门 负责人,计划商管 中心,需求申请,签批,检查 库存,初审,备案,计划外 采购单,采购 计划,追加 预算,复审,额度内,额度外,说明,在年度预算范围外，财务管理部部长依据权限额度审批，同时财务管理部审核预算额度及资金计划。 经办人部门负责人为一级部部长。,生产性小额度应急物品采购流程,需求申请,检查 库存,领用,经办人,采购中心,经办人部门 负责人,储运中心,财务管理部,审核备案,额度内 审批,办理入库,采购申请,办理领用 手续,备案采购,办理出
14、库,无,有,说明,在年度预算范围外，财务管理部部长依据权限额度审批，同时财务管理部审核预算额度及资金计划。 为保证企业高效运行，各一级部门应有一定额度的应急备用金，在额度范围内一级部长控制使用，额度大小及使用范围由财务制度规定。 财务部门对额度及使用范围进行审核。,生产性原物料入库流程,验单,样品 检验,质检报告,入档,仓管,计划商管中心初验员,装卸,合格,登录 分类总帐,入库暂存,检查外观 质量,入库签收,样品 存放,质量控制中心,质量保证中心,请检,取样,不合格,填写不合 格品申请 处理单,退货,销毁,实施监督销毁,处理意见,办理退 货手续,领用申请,填领用单,物品领用,仓管,制造事业部 部长,装卸,审核,登录 分类总帐,发放物品,检查该部门 计划库存,物品搬运,签批,储运中心 主任,经办人,采购流程,N,Y,生产性原物料出库流程,说明,经办人部门负责人为一级部部长。,行政管理制度颁布流程,制度草案,颁布实施,总裁,行政管理部 部长,总裁办公会,颁布试行,初审,各部门,审议,修改,审批,修该,审议,审批,N,N,Y,Y,低值易耗品（办公用品）采购流程,审核,物品领用,需求部门,采购部 部长,财务管理部,行政管理部 部长,需求部门 负责人,行政管理部 资产管理员,需求申请,签批,按预算 审批,采购计划,用款 申请,按计划 签批
