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1、保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于紫康药业有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回；2)在没有取得“紫康”紫杉醇项目组的相关负责人的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3)应该以对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料；4)本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用；5)未经“紫康”紫杉醇项目组的相关负责人的同意而复制、传递、影印、泄露或散布该计划书内
2、容的，将根据中华人民共和国的相关法律、规定诉诸法律，并保留采取进一步措施的权利。 紫康药业有限责任公司 “紫康”紫杉醇项目组 指导老师中国矿业大学化工学院 丁曙光 副教授（徐州市人大代表）中国矿业大学管理学院 黄国良 副教授（会计学硕士点硕士生导师）中国矿业大学管理学院 王华清 副教授 制作： 七人行创业团队全体成员聂倩倩 中国矿业大学化工学院矿加02-1班刘汉刚 中国矿业大学化工学院矿加02-1班路立卿 中国矿业大学化工学院矿加02-1班王巧巧 中国矿业大学管理学院人力02-2班何璐婕 中国矿业大学管理学院营销02-2班栾淑壹 中国矿业大学管理学院会计02-2班王 洁 中国矿业大学管理学院会
3、计02-3班保密须知1制作： 七人行创业团队全体成员11.执行总结51.1公司摘要51.2 市场需求51.3财务投资51.4组织人力51.5生产管理61.6营销策略61.7风险退出61.8创业基础62项目背景72.1治癌药物市场简介72.1.1全球癌症的蔓延趋势72.1.2治癌药物市场发展趋势72.1.3 创新治癌药物市场简介72.2紫杉醇概述82.2.1紫杉醇的来源、用途和作用机理82.2.2紫杉醇生产原料来源及相关分析82.3 本公司的创业机遇所在92.3.1本公司持有的紫杉醇独特提取技术简介92.3.2技术优势92.3.3我们的机会93公司选址1031 选址原则1032 地方简介1033
4、 其它备选地址的比较1134 选址全面分析124生产控制164.1生产运作流程和劳动力分配164.1.1内部生产流程164.1.2 物料衡算算法与设备工艺16413 生产能力计划17414 生产地点及设备布置174.1.5功能设置及劳动力人员分配184.2物流管理184.2.1库存控制与经济订货批量(EOQ)18422 厂内物流运作194.2.3其它物流服务204.3 质量控制214.3.1概述214.3.3.质量控制的关键点214.4.全面质量管理与GMP质量认证体系224.4.1全面质量管理224.4.2 GMP质量认证体系234.5 研究与开发235公司的经营思想与管理组织255.1公司
5、的组织结构255.1.1公司创办初期的组织结构：255.1.2公司扩展发展阶段组织结构：265.2人力资源管理理念：275.3人力资源管理系统如下：275.3.1人才招聘275.3.2员工培训285.3.3 薪酬管理与激励管理296市场分析：326.1.整体环境分析326. 2.行业分析336.3.目标市场356.3.1从事紫杉醇制剂原料深加工的企业356.3.2紫杉醇抗癌制剂生产企业356.3.3研究癌症治疗的医院367竞争分析377.1产品优势377.2.竞争者分析378营销策略398.1 SWOT分析398.2产品策略418.3价格策略418.3.1影响定价的因素418.3.2. 定价目
6、标428.3.3.具体定价428.4推广销售策略428.5分销策略438.6销售费用及预算438.7销售控制438.8客户服务438.9战略联盟449CIS设计459.1 MI 设计459.2 BI设计459.3 VI设计4610公司战略4810.1战略制定4810.2公司的目标和价值定位4911投资与财务分析5111.1投资分析5111.1.1股本结构与规模5111.1.2资金来源和占用5111.2财务预算5211.2.1固定资产预算及年折旧额的确定5211.2.2人员工资及福利的预算5311.2.3销售收入的预算5411.2.4生产成本预算5511.2.5期间费用的预算5611.2.6对外
7、报表预期5711.3财务指标分析7211.3.1盈利能力分析7211.3.2发展能力分析7211.3.3短期偿债能力分析7211.3.4长期偿债能力分析7311.3.5营运能力分析7312风险资本退出7413风险因素与对策7713.1风险分析7713.1.1经营风险7713.1.2行业风险7713.1.3市场风险7813.1.4实施新项目的风险7813.1.5政策风险7913.1.6财务风险：7913.2风险对策7913.2.1经营风险之对策7913.2.2行业风险之对策8013.2.3市场风险因素之对策8113.2.4实施新项目风险之对策8113.2.5政策风险之对策8113.2.6财务风险
8、之对策8214附录8314.1主要设备一览表8314.2 主要厂房布置图8314.3主要生产工艺CAD图8314.4主要设备图8314.5人员介绍8714.6紫杉醇使用技术授权书88 1.执行总结1.1公司摘要紫康药业有限责任公司是由7名思维活跃、勇于创新、吃苦耐劳的大学生创立。本公司依靠由成都岷江实验化工有限公司提供的关于提取紫杉醇的最新发明，提倡科技为健康的公司理念，承担着为广大癌症患者提供更有效的治疗药物的重大使命。 我们的目标是：五年内使我们公司成为一个在中国的原料药行业中具有强大影响力的大型制药企业，紫杉醇产品市场分额占到全国的相当大份额，同时不断的开发新产品，向药业的其他领域拓展，
9、跟上时代发展的步伐，并着眼于人类健康的需要，逐步使我们走向国际、走向世界。1.2 市场需求 紫杉醇被誉为近二十年来最有效的治癌药物是当今世界上抗肿瘤药物最畅销的治癌药物。它的副作用低，主要用于治疗子宫癌、乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌，另外对肝癌和前列腺等癌症均有良好的治疗效果。美国、欧洲是紫杉醇类药物的主要需求市场，仅美国就占据了全球紫杉醇消费市场90%的分额。目前全球的紫杉醇的贸易额一直保持在15亿美元以上。据美国肿瘤研究所对国际市场调研后作出的市场预测，全世界对紫杉醇的需求量以每年20%的增长率增长，在以后5年内将达到5000公斤，而2001年的产量为350公斤，仅为需求量的7%，市场需求量与生
10、产供应量之间存在着巨大差距，市场前景广阔，市场容量很大。 这对本公司的创建及发展都是千载难逢的好时机。我们将从国内市场做起，逐渐成长为国内抗癌药物市场的领导者。当国内市场完全成熟之后，开始向国际市场拓展。在提高国内市场领导地位的同时，增强在国际市场的影响力。1.3财务投资 紫康药业有限责任公司的总资本为1050万，其中技术入股250万占总资本的23.81%；自由资金入股40万，占3.81%；技术方入股260万，占24.76%；风险投资为500万，占47.62%，起初固定资产为700万，到第四期引进新的设备，固定资产达到1780万元。主营业务收入由起初的561.6万元到第五期的9824万元，利润
11、总额约由194万元上升到8495万元。这是由药业行业的特殊性及良好的市场预期决定的。根据生产能力由市场销售部门预测和确定生产规模，随着公司规模的扩大，资金需求将日益增多。在公司具备一定规模后，将利用公开上市的方法来筹措资金。而且由于本项目有较强的抗风险能力，将会吸引更多的投资。1.4组织人力由于我们公司在成立初期规模不大,业务相对简单,故采用直线制的组织形式。这种形式具有结构简单、领导关系明确、责任清楚、决策迅速、指挥统一灵活的优点。另外我们将建立人本主义管理模式，以“员工第一”的理念来领导企业的人力资源。通过一系列有效的绩效考核和激励管理，达到企业员工智慧发挥到最大化，将企业的人力资源转化为
12、人员资本，形成智力资本的竞争优势，进而形成以人力资源为基础的新型企业核心竞争力。1.5生产管理 紫杉醇巨大的市场空间和高额的利润，以及快速增长的市场规模，当然会带来激烈的竞争，作为一个新兴企业，我们深知创业的艰辛，仅仅有一个好的产品并不一定就能成功。因此我们将在不断研制开发新产品的同时，结合其他多方面的因素，使我们技术上的优势最大化。首先为了控制成本，我们决定在四川成都高新西区建厂。这里不仅靠近原料供应地，而且当地政府对开发区的优惠政策和便利的交通条件对我们也是一大优势。其次由于我们的产品会直接关系到癌症患者的治疗效果，所以我们将会在生产过程中严把质量关，建立一套严谨的质量管理模式，并且在生产
13、过程中不断改进。另外制定合理的营销战略、战术，完善我们的销售渠道等等一系列工作也不可忽视。我们都会切合自身实际，用心作足百分百，缔造一面中国医药产业的大旗，弘扬中国医学精粹。1.6营销策略 面对供不应求的市场环境，我们将根据市场竞争导向制度制定产品价格。在产品的生产销售方面，我们将综合市场情况和自身能力状况，具体问题具体分析，采取以产定销、以销定产相结合的方式。在销售总量上宏观把握，以产定销；在具体产品结构组合上，根据市场供求信息细致分析认真考虑，以销定产。鉴于紫杉醇产品市场的特点，我们将采取零存货管理模式，加快资金流动及利用率，使整体经济效益最大化。为促进产品顺畅销售，我们将使用整合营销策略。在1%级产品的市场导入期、公司发展的中前期，以直邮广告为主，辅以专业杂志广告，公关活动的开展。在公司三期发展计划完成后，将会增加电视媒体广告、户外广告、医院内电梯广告等多种传播途径，来稳固和完善营销策略。1.7风险退出虽然我们的项目的风险很低，但是仍然存在一定的风险。因此在引进风险投资的同时，我们将主要考虑通过出售的方式实现公司的股份化，并通过新股东的资金融入让风险投资退出。其中如果条件允许，我们将会考虑收购和公司回购。当然，如果国内证券市场和风险投资退出机制成熟的话，我们亦将考虑创业板这一最佳的退出渠道。1.8创业基础 我们的创业团队个人能力卓越，
