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1、,欢迎参加2012年度 快速电梯供应商培训,June 2012,Qplus Training Presentation Q+审核培训,Otis Proprietary,培训内容,Q Plus基本概念 实施Q Plus目的 Q Plus Level 等级介绍 实施Q plus审核的时机 审核流程 Q Plus程序条款 审核报告&不符合项改善,Otis Proprietary,是,Otis Proprietary,Q-Plus基本概念,质量管理体系,ISO9000 TS16949,评估和管理OTIS供应商,Otis Proprietary,Qplus基本概念,Otis Proprietary,Q-
2、Plus实施目的,选择评估新的供应商,评价供应商体系持续满OTIS要求的能力,帮助供应商持续提升质量管理水平,淘汰不能持续满足OTIS要求的供应商,Otis Proprietary,Level 1能力不满足要求 Level 2满足了最低的要求 Level 3充分满足要求 Level 4世界级的质量水平,同行业内最佳水平,Q-Plus水平等级,Q-Plus审核标准分四个等级：,供应商最低Lvel标准：Level 2 持续改进后的目标： Level 3,Otis Proprietary,Q-Plus水平等级,没有操作程序； 没有历史文件； 没有衡量业绩指标 操作说明残缺不全； 没有采取纠正措施 依
3、靠经验操作 仅管理层会奋力解决问题,Level 1,定了程序和指导说明； 发布了程序和指导说明 有计划性的员工培训 客户反馈处理及时 投诉有基本原因分析和措施,但不彻底 质量问题在交付之前进行了识别和纠正,Level 2,识别了客户的要求并制定了明确的可量化的目标 使用统计技术得到可衡量的结果 针对统计结果采取了持续改进的行动计划 明确的证据和数据显示过程处于受控状态 根据过去的经验以及统计趋势采取预防措施,Level 3,持续进行体系、过程、产品 识别潜在的改进机会并持续采取预防性措施。 建立了可视化的企业管理体制 世界级的管理水平(软件和硬件),Level 4,Otis Proprieta
4、ry,新的重要供应商的开发认证过程 已认证合格的供应商的定期审核 Q+水平等级升级审核,Q-Plus审核的时机,复审仍达不到Level 2，将并通报中国区供应量链管理层，并保留停止采购的权利。,注意：,审核需求,是否初次审核？,供应商自我评估 审核,提交自评报告和改进计划及改进结果报告,SQD评估自评报告,N,OTIS安排 正式审核,供应商提交改进计划和改进结果报告,评估和验证改进效果并跟进审核,Y,N,完成审核报告并颁发认证资格证书,Y,Y,N,Q plus 审核流程,23 周,12天,1个月,向供应商发出审核报告及改进需求,2 周,Qplus 审核流程,Otis Proprietary,供
5、应商自我评估流程介绍,组建自评小组,完成调查表并进行自我评估,提交自评表和自我评估首页,提交改进项目计划报告,提交正式自评报告,跨职能部门组成的小组,需要保留评估后的证据,提交未达到Level2的不符合项改进计划,提交符合性证据报告,Qplus 审核前准备,Otis Proprietary,新开发的供应商： 向供应商传达审核的需求 向供应商提供Qplus 程序工具包 与供应商沟通Qplus程序内容及审核流程 向供应商提供供应商质量手册(新供应商) 供应商的ISO体系文件了解. 绩效数据了解：PPM/OTD,Qplus 审核前准备,Otis Proprietary,认证合格的供应商： 供应商的程
6、序文件. 绩效数据：PPM/OTD和其他 流程图/控制计划/FMEA 偏差/变更 相关图纸 不合格及投诉改善信息（投诉/CAR） 最近一次Q+审核问题的改善信息,Qplus程序介绍,Otis Proprietary,审核清单,Q-Plus 审核清单包含7个系统模块，26个子条款； 每项条款都包含四个可能的级别： L-1：未达标准 L-2：达到标准 （满足合格供应商的最低要求） L-3：达到Q+ 标准 （供应商业务运作中具备现代企业的系统，具有基于数据统计的可衡量的结果、实际的反馈及改进计划） L-4：质量增强体系 （该公司是业界领袖，具有强有力的/可考证的程序，能够展示积极的结果和现代化的设备
7、）,审核清单说明,Q Plus程序介绍,1.0质量系统和管理责任,重点关注: ISO证书 体系文件 质量目标 质量信息向员工的沟通方式 审核需要收集的证据： 证书, 质量手册, 程序清单, 质量目标及分解，质量信息向员工的沟通方式 Level 3的要求： 体系持续有效的保持维护方法和评价方法及效果证据 采用数据和统计方法表明指标的趋势状态和持续改进结果证据 客户的要求和目标被识别和管理控制,Otis Proprietary,1.1 The quality system is deployed, documented and maintained. 具备正式的质量管理体系，并以文件形式发布和维护
8、,审核关注: 质量目标和质量体系持续改善 新产品认证和新项目认证 收集证据： 针对目标指标的质量策划 管理评审结果的质量策划 新部件/新项目认证策划 Level3的要求： 策划书采用了复杂的评估验证工具：可行性研究、职能和资源配置、行动计划、预算、评估结果记录等信息。,Otis Proprietary,1.2 质量计划作为公司质量系统开发和实施的重要基础.,1.0质量系统和管理责任,审核关注: 统计数据、指标和评审改进 质量成本责任分配 收集证据： 质量成本统计数据、目标和持续改进评审的结果证据 Level3的要求： 制定了公司层面的年度消减目标，包括内部和外部成本的消减目标。 消减目标分解到
9、不同部门 进行了持续的统计测量和跟踪 有对应的持续改进的分析改善方案以及实施了效果验证。,Otis Proprietary,1.3质量成本作为质量系统绩效的评估测量方法,1.0质量系统和管理责任,审核关注: 目标和指标 管理评审计划和评审记录 目标和指标体现了顾客的要求 收集证据 管理评审报告 Level3 的要求： 目标需要包含短期和长期目标 对目标必须进行策划和评审及持续改进,Otis Proprietary,1.4 高级管理层显示出对质量系统的承诺,1.0质量系统和管理责任,审核关注点: 组织结构图 质量岗位人员及质量经理职责和描述 工人的质量职能 收集证据 组织机构图和工作职责岗位描述
10、 Level3的要求： 专职的质量人员，配置了充分的资源实施检验（检举设备） 工人有被授权实施检验，拒收上道工序的缺陷产品 工人被规定对工序的产品质量负责 质量员工数量符合质量控制要求的评审资料。,Otis Proprietary,2.1 组织机构支持质量系统,2.0资源管理,审核关注: 工作职责描述 员工技能矩阵 培训计划 特殊工序的岗位资质 Level3的要求： 书面的培训计划和培训项目； 具备提升技能与管理能力的特殊培训； 实际能力的评价方法与评价结果记录。,Otis Proprietary,2.2 员工及经理均具备完成其本职工作的适当技能,2.0资源管理,审核关注: 设备和工装台帐 保
11、养计划 设备故障率统计和纠正措施 关键备件清单台帐 Level3的要求： 设备故障率/停机率的数据统计控制以及改进行动 关键的备件清单及状态 工装夹具台帐和维护保养及良好状态 关键设备工装具有预防性维护项目,Otis Proprietary,2.3 具有一般和预防性维护项目.,2.0资源管理,审核关注: 工作现场整理整顿 物料整齐有序易于识别 定期的管理和监控方法 Level3的要求： 实施明确要求的5S管理规范 定期的监控管理和持续改进 有量化的指标和数据统计监控 工作现场表现出5S管理状态,Otis Proprietary,2.4 5S管理,2.0资源管理,审核关注: 合同定单的评审流程
12、客户要求清单 客户满意度程序 与客户的沟通 Level3的要求： 不满足合同要求的情况采取了RRCA 客户满意度或合同评审执行有量化的指标进行监控与持续改进 定义了与客户沟通的正式方法 每年度至少对合同评审进行一次审核,Otis Proprietary,3.1合同控制系统确保客户需求得到清楚理解和满足，达到客户满意,3.0客户需求及客户满意度,审核关注: 书面的设计程序 客户要求 变更控制 设计/变更评审 收集的证据: 设计程序/设计项目文件/认证项目文件/历史的缺陷数据(MFA)/评审会议 记录/客户签署记录;变更控制程序、变更评审、变更验证文件 Level3的要求: 有能力实施失效模式分析
13、（FMEA） 有能力实施价值工程活动（VSM）,Otis Proprietary,4.1设计开发的控制系统确保设计目标的达成,4.0产品实现,审核关注: 进料检验和供应商审核 供应商选择、评估和认证 收集证据： 部件认证和图纸 进料检验指导书 供应商选择评估认证程序 Level3的要求： 具备正式的供应链管理系统 有效的供应商能力评估系统 使用统计控制跟踪绩效趋势并实施持续改进,Otis Proprietary,4.2采购控制系统确保采购产品符合需求.,4.0产品实现,审核关注: 1级供应商和重要的2级供应商清单 简单与复杂的零部件 交货期和质量控制 涉及到重要次级供应商的管理 收集证据 交付
14、和质量绩效统计 供应商质量管理管理手册 RRCA和改善行动 与供应商的会议记录 Level3的要求： 供应商有能力对第二级供应商的绩效和能力进行管理。 供应商交货期和供应商交付质量进行统计趋势以及持续改进 有效的供应商绩效考核管理,Otis Proprietary,4.3管理层和组织机构有能力管理复杂的供应链,4.0产品实现,审核关注: 作业指导书和目视划管理 流程图、控制计划和FMEA 目视管理 Level3的要求： 使用控制计划和FMEA进行管理运营 定期对CP和FMEA进行审核和持续改进 广泛应用目视管理,Otis Proprietary,4.4采用标准工作确保质量同客户要求一致,4.0
15、产品实现,审核关注: 序列号 生产日期 产品状态 向前和向后追溯 追溯性程序 收集证据： 产品追溯性标记, 流转卡，不合格追溯举例，追溯性程序 Level3的要求： 有文件化的追溯性程序并得到审核证明有效 产品及主要部件全部可以追溯,Otis Proprietary,4.5生产物料和产品在制造过程中可以追踪,4.0产品实现,审核关注: 物料流转、储存、标示标准 特殊物料的管理 先进先出和保存期限 呆滞、损伤、失效物料的统计跟踪 RRCA和持续改进 Level3的要求： 各种物料包括特殊物料的管理程序及先进先出的管理 有效的标示和状态管理程序 呆滞、损伤、失效物料的统计及RRCA和持续改进 货架
16、的承重得到评审，货架寿命实施跟踪管理,Otis Proprietary,4.6 良好的物料管理来保证产品质量,4.0产品实现,审核关注: 产品包装和标示标准/作业指导书 产品保证和标示评审 发运追溯性例子 Level3的要求： 包装成品实施条码管理,Otis Proprietary,4.7包装和发运方法适合全球业务运作 .,4.0产品实现,审核关注: 关键产品特性控制 检验结果记录与评估 漏检率和统计分析 检验程序/检验指导书/控制计划 检验人员资质 Level3的要求： 应用统计分析评估质量趋势，高层管理者定期审核 全面的检验培训：检验技术、检验方法和检验人员 员工参与质量检验和质量控制,Otis Proprietary,5.1检验和测试程序确保产品的完整性,5.0检验与监控,审核关注: 检验程序/检验指导书 包装审核 检验数据和分析 测试标准 Level3的要求 实施包装审查 包装审查标准规范 应用统计技术分析评估检验数据趋势和包装审查结果数据趋势 展示结果数据趋势,Otis Proprietary,
