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1、运营部 2012年工作总结汇报,A、全年工作回顾,目录,B、重点问题分析,C、2013年工作计划与目标,A、运营部全年工作回顾,1、全年开发 2、大货运营 3、大货面料采购 4、大货辅料采购 5、产值及利润 6、部门费用 7、PMC工作,2012全年开发1283款/大货落单789款， 与2011年开发1261款/大货落单783款相比， 开发成功比率相仿。 全年开发样版达成率100%； 至上会阶段除李宁客户12Q3开发投诉率为0.09%外， 其他客户至上会阶段做到了0投诉；,A.1 全年回顾-开发,A.1.1 全年开发大货落单数据,如上，优依尚开发成功率51%没有大的提升，仍处于低水平；卡帕及3
2、61开发成功率与上年相比明显下降；李宁开发成功率受转单湖北东林影响跌至不足80%。,A.1.2 全年开发样版达成率数据（仅对外单统计）,2012年与2011年样版达成率均为100%. 注：不含优依尚客户数据,A.1.3 全年开发品质投诉率数据（仅对外单统计）,重要品质投诉问题说明: 1、李宁12Q3上会样有1件口袋布漏车，退回返工；造成客人投诉。 2、李宁CT1301941款因汽眼绣花线色不对，要求二选改善，导致客人投诉。 3、李宁CT1301948款因内胆车缝线太紧，线没调好爆线，导致客人投诉。 4、卡帕K0322FL01款，红色腰绳用错，应为顺色腰绳，退回更换。 注：不含优依尚客户数据,A
3、.2.1 大货运营-全年落单成衣数量对比,全年接成衣订单约273.53万件，与2011年成衣订单约324.48万件相比，下降约15%。其中，李宁客户成衣订单受转湖北东林生产影响本年度仅接单约140.57万件，与2011年的约178.33万件相比大幅下降约20%；其他客户受本年度市场行情影响，成衣订单数量与2011年相比均出现下滑，其中KAPPA订单16.12万件与上年订单25.88万件相比，降幅高达40%，此客户已连续两年订单大幅下滑，后续需审慎合作。,A.2.2 大货运营-全年落单成衣数量分析,李宁仍是公司第一大客户，占公司总接单比率超过50%；受KAPPA、361订单减少及LOTTO无单影
4、响，在外单中李宁订单占比已达82%，急需开拓新客户资源，降低单一客户订单在公司订单的比重。,A.2.3 大货运营-全年货期达成统计,如上表中红字部份，本年度成衣交期达成情况与上年相比出现大幅度下滑。 李宁货期达成率受湖北东林生产12Q4成衣及自身12Q3订单生产影响， 本年达成率仅为80%，下降16%； 新客户摩高本年度仅4款订单，湖北东林生产，全部延期； KAPPA订单，东莞东林生产全年货期达成率仅15%，出现天量下滑； 优衣尚客户订单，货期达成率由上年的59%小幅下降至本年的53%；,A.3. 二部全年回顾-大货面料采购,全年大货面料采购额分析； 全年大货面料采购难度分析； 全年大货面料交
5、期达成率及品质合格率分析； 全年大货面料让利统计； 全年大货面料供应商考核；,A.3.1.1 大货面料采购额分析,全年面料采购总金额约5537万元，从客户分布上来看，用于李宁客户约3275万元占比超过60%；KAPPA客户约524万元占比约9%；北京单约1062万元，占比约19%。李宁仍为我司第一大客户。需要注意的是LOTTO客户全年无订单。,A.3.1.2 外单大货面料采购额分析,本年度运营一部和运营二合并为运营部，原运营一部运作之北京单面料基本是市场采购，直接利润基本上没有，在此仅对外单面料做分类对比。本年横机采购额出现大幅下滑，仅为上一年的约75%；填充物采购额仅为上年的约20%，同样出
6、现大幅下滑，横机产品和填充物产品为我司面料采购让利最多之产品，在本季受订单影响采购额大幅下滑，导致全年面料让利总额出现大幅下滑。,A.3.2 大货面料采购难度分析,面料采购难易程度与平均单款SKU成衣数量是正比例关系，面料采购来说平均单款SKU成衣数量越大，对采购议价、对工厂生产、对品质控制就越有利，反之就越难。本年度平均单款SKU成衣数较上年均有下调，其中KAPPA平均单款SKU成衣数量有上年的约6000件大幅下调到要年度的约1600件，这直接反应到生产过程中面料交期及品质控制难度均大大增加。,A.3.3.1 面料交期达成率（外单）,优衣尚客户面料基本为市场采购面料全年交其达成率仅为51.3
7、%，在此仅对外单客户李宁KAPPA、361度交期达成情况进行总结。 如上图，本年度李宁客户交期达成情况非常好达成率100%，KAPPA客户及361度客户交期达成情况良好在约为70%、77%。,A.3.3.2 面料品质达成率（外单）,优衣尚客户面料基本上为市场采购，有其特殊性，品质合格率（以退货计）较低，全年达成率为84%。 主要外单客户面料品质达情况如上图。 本年度面料合格率（以退货计）平均值为99.81%，品质直通率平均值为31%。面料直通率极低与面料合格率（以退货计）极高呈现鲜明对比，每年均是如此，这说明决大部份IQC判定为不合格的面料最终经采购确认并未退货，而是通过扣损/补损/补时工费等
8、形式用于生产了，希望后续公司IQC部门能真正运作起来，提高面料品质判定能力。,A.3.4 2012年大货面料让利统计,优衣尚客户为市场采购面料基本上没有让利，本年度面料采购实现直接材料利润超过27.5万元全部为外单客户面料贡献。与2011年直接材料利润44万元相比，出现大幅回落；其中李宁约24万，KAPPA约1万，三六一约0.84万，面料采购量小，凡客约0.45万元,摩高约1.3万元.主要原因为受订单总量下降及主要直接利润源横机类产品和填充物产品采购额出现大幅度下滑影响。,A.3.5 全年大货面料供应商考核,双击以上图标可打开2012面料供应商综合考核表。 注：优衣尚客户为市场采购面料未对供应
9、商进行考核。,A.4. 二部全年回顾-大货辅料采购,全年大货辅料采购额分析； 全年大货辅料补料统计； 全年大货辅料供应商采购额分析； 全年大货辅料利润分析；,A4.1 全年大货辅料采购额分析,李宁辅料采购金额约650.37万元占总采购额81%， 卡帕辅料采购金额约95.78万元占总采购额12%， 361度辅料采购额约为39.74万元占总采购额5% 凡客辅料采购金额约为15.01万元占总采购额2%。 由此看出，我们公司采购资金链分配应以李宁产品为重心，其它产品为辅。 另，优衣尚客户全年辅料采购金额约384万元，此客户辅料有其特殊性，多为市场采购不列入以上分析。,A4.2 全年大货辅料补料统计,辅
10、料补料总金额为：￥49702.72元 辅料补料总数量为：101848（米/个/条/张/套）,从右图看，客户受控物料补料较频繁，约占总补料数量的9% 仍需加强控制。 注：优依尚客户市场采购辅料未列入统计。,A4.3 全年大货辅料供应商采购额及合作情况分析,由于除少部分特殊辅料（如拉链/电镀类五金/特殊织带）的生产周期20-30天，一般生产周期匀在7-15天左右，并且我司大货辅料交期要随着面料交期相应变动，交期必须灵活安排和处理，以成衣款需求来配套，满足生产排产上线为指导思想，因此全年辅料交期的达成控制很好，并且没有出现重大的品质问题。 注：优依尚客户辅料供应商多为市场档口，未计入以上分析。,A4
11、.4.1 全年大货辅料利润分析,以上数据显示：指定辅料供应利润较小，辅料采购利润主要来源非指定供应商，为了提升以我司品牌价值，满足客户对市场新型产品的研发的前提下，保证公司利润最大化的情况下，我们在加强和指定供应商的合作的同时也要加强非指定供应商的合作。 注：未计入优衣尚客户,A4.4.2 全年大货辅料利润分析,李宁利润率10.47%，361度利润率11.77%，卡帕利润率6.07%，李宁童装利润率4.64%，由于361度成本没有固定利率，由此看来李宁利率还是目前经营客户中利率点最有优势的客户。 注：未计入优衣尚客户,A. 5. 产值及利润- 2012年营收情况汇总,2012年营业总额约126
12、16.99万元； 2012年预算毛利润总额约1853.76万元； 2012年预算毛利率约15%。,A.5.3 产值及利润-2012与2011营业额/预算毛利润对比,受困于全年纺织制衣行业性回调及公司整体经营情况影响，全年营业总额及预算毛利润与上年相比均出现大幅度下降。 2012年营业总额约12616.99万元，与上年约16787.5万元相比，降幅高达25%. 2012年预算毛利润总额约1853.76万元，与上年约2661.1万元相比，降幅高达30%.,A.5. 产值及利润-营业额分析,2012全年营业总客约1.26亿元，其中李宁品牌占比超过60%，李宁品牌仍为我司第一大客户，是我司重点营业对象
13、。,A.5. 产值及利润-预算毛利润分析,2012全年预算毛利润总额约1853.76万元，其中李宁品牌占比超过60%，与所占营业额比例相当；凡客营业额占比2.25%但预算利润占比仅为1.91%；361度营业额占比5.87%，但预算利润占比仅为4.02%，这说明凡客及361度接单利润偏低，后续要注意接单。,A .6.1 运营部全年回顾-部门费用总体情况 （数据来自财务部，单位：万元）,2012年部门费用283.44万元，比上年的171.5万元，上升约65%； 部门费用上升原因主要为： 原运营一部及PMC部并入运营部，带来人员工资费用的增加； 原运营一部并入，带来开发费用的巨额上升； 原运营一部并
14、入，带来差旅费用的巨额上升；,A .6.2 运营部全年回顾-部门费用分析,工资支出仍是部门费用最大项目，占比超过52%； 开发耗用材料费用由上年的有盈余，大幅提升到花费约31万元，占比11%， 主要原因是运营一部/二部合并，原一部北京单客户不支付开发费； 3. 车辆运输费用约23万元，占比8%，主要原因是运营一部/二部合并， 原一部北京单客户材料多为市场采购导致；,A .7 PMC工作汇报,车间排期达成情况； 全年成衣出货重大异常情况； 裁床排期达成情况；,A .7.1 车间排期达成率,2012车间排期上线达成率与上年一致，下线达成率与上年相比大幅下降12%,A .7.2 全年成衣出货重大异常
15、情况,李宁12Q3整季缩数出货29412件，按成本价计算价值金额1650475元， 其中缩数比例超过10%的有17款如上表，此部份缩数成衣数量24577件， 按成本价计算价值金额1337622元，其中部份款式甚至已经成品但未能出货， 必须深刻检讨。,A .7.3 裁床排期达成情况,2012裁床排期上线及下线达成率与上年相比均下降约10%,B.1 重点问题分析-车缝问题,1. 2011.10.14 李宁12Q1季 AKLG004款首件、首扎发现左右侧袋工艺未按交接原样衣进行量产（样衣袋口冚线过底，大货未过底），后查此款左右袋布半成品己生产出近5000件。最后经公司高层领导决定更改交接原样衣及封样
16、后担保出货。 2. 2012.2.17 李宁12Q2季AKXG042款此款查验尾期时发现其外观、车缝等严重问题较多（色差、腰头耳仔松位较大、耳仔长度不一致、内袋布止口没修剪、门襟歪斜、袋布钑边跳针）连续进行三次返修后勉强合格。 3. 2012.4.6 李宁12Q2季AKSG074款此款查验尾期时发现其外观、车缝等严重问题较多（爆口破洞严重、用杂线订位等），最终返执3次勉强合格。,B.1 重点问题分析-车缝问题,4. 2012.3.13 李宁12Q2季AKXG036款全单14689件，在李宁公司组织稽查小组来仓库进行随机抽查查验时发现线头,污渍，脱线，破边针洞，导致抽验率较高在达到16.25%。由于此次稽查线头很多，严重疵点较少，固提出严重警告而没有进行到仓库进行返执。通报工厂写整改报告，后期将对线头及其它品质问题严抓，把问题点控制在前期。 5. 2012.3.16 李宁12Q2季AWDG272款首件时发现左右袋布位置有放错，已通知相关生产，但是到了大货查尾期时还是发现大批量袋布面底放
