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1、环境职业健康体系内审核检查问题点受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1受审核部门：党群工作部 陪同人员：审核员：曾发华 审核日期：2011 年 10月 25日 标准条款 审核内容 审核记录 备注4.4.24.4.64.5.2培训危险源、环境因素合规性评价无培训大纲环境因素评价无针对性危险源识别漏项，不全面无法律法规合规性评价报告受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1受审核部门：螺栓分厂 陪同人员：审核员：曾发华 审核日期：2011 年 10月 25日 标准条款 审核内容 审核记录 备注4.3.14.4.24.4.5
2、4.4.34.4.64.4.64.4.6环境因素危险源培训文件信息交流作业指导书体系运行现场方面环境因素 6项控制途径无措施内容，未作评价未建立重大危险源控制途径及运行控制措施无培训记录无文件接收记录无信息交流记录清单作业指导书 08年未更新无体系控制运行记录拆除套丝机电源线裸露受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1受审核部门：油漆分厂 陪同人员：审核员：余振华 审核日期：2011 年 10月 25日 标准条款 审核内容 审核记录 备注4.4.64.5.2危险源、环境因素法律法规记录体系运行现场环境因素识别漏项，不全面，如自干漆罐，磷化液；识别无关法律法
3、规无分厂培训记录无体系运行记录油漆悬链配重物无防护，钢丝绳固定卡不牢受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1受审核部门：支架分厂 陪同人员：审核员：余 禄 审核日期：2011 年 10月 25日 标准条款 审核内容 审核记录 备注危险源、环境因素记录体系运行目标指标文件现场环境因素与重要环境因素不符无环境因素控制措施无分厂培训记录无体系运行记录目标指标无责任人、完成时间、责任单位应急预案无针对性；废弃物排放无清单及记录一瓶 CO2气瓶漏气；电焊工劳保穿戴不规范环境职业健康体系内审核检查问题点受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J
4、0083-1受审核部门：销售部 陪同人员：审核员：余禄 审核日期：2011 年 10月 25日 标准条款 审核内容 审核记录 备注目标指标危险源培训文件信息交流法律法规体系目标指标描述不清，分解不合理危险源清单不符无培训计划和记录无文件接受清单无信息交流记录法律法规未更新无体系运行检查记录环境职业健康体系内审核检查问题点受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1受审核部门：采购部 陪同人员：审核员：余禄 审核日期：2011 年 10月 25日 标准条款 审核内容 审核记录 备注目标指标培训文件信息交流法律法规体系其他目标指标描述不清无培训计划和记录无文件接受
5、清单无信息交流记录法律法规未更新无体系运行检查记录供应商环境及安全状况调查评价内容不全；劳保采购及危险化学品供应商资质过期；废弃物处置台账不全环境职业健康体系内审核检查问题点受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1受审核部门：技术质量部 陪同人员：审核员：余禄 审核日期：2011 年 10月 25日 标准条款 审核内容 审核记录 备注资料不全，过期整理重做公司各部门：体系内审问题点请各部门查收，并于 10 月 31 日全部前整理整改完毕，生产装备部进行验收予以关闭，我会把我这块儿整理好发给大家，如有不清楚之处请及时与我联系！生产装备部2011 年 10 月 26 日
