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1、*新疆餐饮特产配送冷链物流建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1 1.1项目概要1 1.2可行性研究报告编制依据4 1.3综合评价和论证结论4第二章项目建设背景及必要性9 2.1项目建设的背景9 2.2项目建设的必要性13第三章项目地区基本情况及有利条件173.1项目建设地区基本情况173.2项目建设的有利条件18第四章 市场分析204.1市场供求现状及前景预测204.2物流现状及需求分析224.3抓饭市场分析244.4市场目标26第五章 建设条件与选址285.1项目选址要求285.2项目区域概况285.3基础设施条件305.4环境条件32第六章 项目建设方案336.1产品方案336.2建
2、设内容356.3设备方案436.4技术方案446.5产品营销方案49第七章 环境保护517.1环境现状517.2项目建设期对环境的影响和治理517.3营运期对环境的影响和治理547.4绿化55第八章 消防与劳动安全568.1消防568.2劳动安全56第九章 节能减排579.1节能方式579.2节能管理579.3节能措施57第十章 组织机构管理5910.1组织机构与组织管理5910.2人力资源配套60第十一章 招标方案6111.1招标方案依据6111.2招标范围6111.3招标组织形式6111.4招标组织方式6111.5招标基本情况61第十二章 项目实施进度6312.1项目实施进度安排6312.
3、2项目实施进度64第十三章 投资估算6513.1投资估算依据6513.2估算范围6513.3建设投资估算6513.4建设期利息6613.5总投资估算结果66第十四章财务评价6914.1财务评价依据6914.2销售收入、销售税金及附加6914.3成本估算7014.4利润估算7214.5财务评价结论72第十五章 社会效益75第十六章 风险分析7616.1项目风险分析7616.2风险控制措施78第十七章 结论与建议8217.1结论8217.2建议82第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称 *新疆餐饮特产配送冷链物流项目1.1.2建设性质 新建1.1.3项目建设单位 *有限公司1.1.4项目建设
4、地点 *工业园区1.1.5建设规模：在依托*县畜牧业发展养殖优质肉羊的前景下，公司建设新疆餐饮特产配送冷链物流项目，建设规模为年配送排酸羊肉500吨，新疆大米、胡麻油、果脯等餐饮特产配送冷链物流体系，主要配送物品是为新疆抓饭提供原料食材及配料。在原有办公体系上，新建500吨小型冷库一座，占地面积3000平方米；新建加工车间、切割车间和速冻车间，占地面积3000平方米；购置专业冷藏运输车、普通运输车；按年经营300天为基数，正式投产后冷链储运配送能力为1.67吨/天，年羊肉冷链储运配送能力500吨。1.1.6建设期限 项目建设期限为6个月，2017年3月-8月。1.1.7建设内容项目占地面积46
5、667平方米（约70亩），建设内容为：1、建设冷藏库3000m2，冷藏库包括冷藏间，冻结间，冷却间，楼梯间、穿堂、台阶等设施。 2、新建加工车间1000m2、切割车间1000m2、速冻车间1000m2； 3、购置制冷机组、SSD型隧道式速冻机及其他辅助生产设备；购置专业冷藏车2辆，普通运输车2辆，并配备GPS物流跟踪监控应用系统。1.1.8建设目标：项目建成后，将建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序，具有市场竞争力的较大型餐饮特产配送冷链物流服务体系，形成*县羊肉冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、专卖店冷冻销售一体化的冷链物流配送体系，年配送能力达到500吨；形成*县专业化
6、收购与冷藏、冷藏运输、配送一体化冷链物流配送体系。最终使公司的餐饮特产配送冷链物流服务体系处于领先水平，在全国餐饮特产配送冷链物流服务体系中处于先进水平。项目建成后，公司将在内地开设新疆抓饭店50家，模式为经营者加盟模式，每家店面由公司劳务输出2名新疆本地人，专业做抓饭，辐射地为陕西、四川、浙江、河南、甘肃、湖北等地，届时加盟费于本项目来说，也是一笔不小的收入，公司申请注册“*”排酸羊肉注册商标，届时，将*县羊肉推至全疆乃至全国。1.1.9项目投资规模项目总投资800万元，其中固定资产投资766.55万元，建设期利息33.45万元。1.1.10资金筹措： 1、建设单位自筹资金550万元（含建设
7、期利息33.45万元），占项目总建设投资的68.75%。2、申请银行贷款250万元，还款期为3年，占项目建设投资的31.25%。1.1.11主要技术经济指标:项目建成达产后，正常生产年份将形成年储藏和配送羊肉制品500吨及其他餐饮副产品配送，主要技术经济指标见下表：主要经济技术指标表序号内容单位数量备注一产品方案1排酸精分割羊肉吨300为市场提供羊肉冷链物流服务，每年冷藏、配送肉品500吨。2排酸剔骨羊肉吨1803骨架及其它吨204新疆大米吨8005胡麻油吨2006果脯吨100二经济技术指标1正常年销售收入万元2232.602正常年总成本万元1665.203年均利润万元425.554投资利税率
8、%53.175财务内部收益率%23.14所得税后6财务净现值万元1644.14所得税后7静态投资回收期年3.41所得税后8贷款偿还期年2.92含建设期半年9盈亏平衡点%36.13以生产能力计算1.1.11项目辐射范围及带动能力项目建设对保证食品安全、繁荣市场，促进农产品流通，提高职工收入和生活水平等具有重要的意义。项目建设还有利于推动产业结构的调整和经济体制改革，发展壮大非国有经济，创造就业机会。有利于社会稳定、民族团结、边疆地区经济的发展。在为各族群众提供绿色羊肉的同时，对相关服务产业的发展也有明显的拉动作用，从而带动牛羊养殖基地、活畜屠宰加工、服务流通与相关产业协调配套发展的产业群体效应。
9、实施后，可新增加工作岗位100个。1.2可行性研究报告编制依据1、物流业调整和振兴规划国发20098号；2、物流业调整和振兴专项投资管理办法发改办经贸2009695号；3、全国畜牧业发展第十三个五年规划（20162020年）；4、自治区十三五畜牧业发展规划；5、*有限公司出具的本项目可行性论证报告编制委托书。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价 1、项目建设的必要性物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。近年来，随着城乡居民生活水平的提高和人们消费习惯的改变，以水产品、畜产品等农产品为代表的冷链物流日渐趋热，冷链物流行业也随着市场需求的增大
10、而不断发展。一条完整的冷链包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节。只有在四个环节中都使农产品处于生理需要的低温环境中才能保证其质量、减少其损耗。而目前，我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综合物流服务的企业较少，大都服务功能单一，规模不大，服务范围小，目前我国农产品冷链物流基本上缺乏独立封闭的冷链体系。无法提供市场需求的全程综合物流服务。近年来，我国畜禽产品质量安全问题日益突出，畜产品的自然属性及特点决定了流通环节有可能出现二次污染。如出现的在肉品中添加“瘦肉精”、在生鲜中添加“三聚氰胺”等，由此带来的公众对畜产品品质安全的信任危机给畜牧业发展造成严重影响。*县地处南疆
11、经济发展的中心区域，承担着南疆大中县市肉类等畜禽产品的供应重任。目前*县及周边地区畜产品冷链物流体系中，羊肉冷链物流系统还没有建立，冷藏运输和冷藏保温汽车非常少，装车多是在露天而非冷库和保温场所操作，无法为肉制品流通系统提供低温保障；生鲜冷链物流体系已由项目建设单位公司建立，从生鲜收购、冷藏、冷藏运输、配送，形成了一条较完整的冷链，基本覆盖了*地区范围。由于*县牛羊养殖的快速发展，目前的冷链物流配送能力已不能满足市场需要，急需调整扩大。2015年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击，国务院发布的物流业调整和振兴规划的通知（国发200
12、98号）。文件中指出“一是要加快物流企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展”。国家支持的重点工程之一是储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的农产品冷链物流项目。*有限公司是*地区政府为加快现代畜牧业发展和农业产业化经营发展而组建的集养殖、加工、物流、贸易为一体的国有畜牧业产业化龙头企业，为贯彻落实国务院发布的物流业调整和振兴规划精神，进一步完善农畜产品物流配送流通网络，保障畜产品安全，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强农畜产品物流产业的竞争力及应对国际金融危机的能力，*有限
13、公司提出了“畜产品冷链物流配送体系建设”项目，目的在于调整和振兴农畜产品冷链物流业，以期为*县畜产品提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务。该项目的实施是*县畜产品物流业自身结构调整和产业升级，应对国际金融危机的迫切需要；是整合和利用现有资源，培养大型综合物流企业集团的需要；是*县经济持续快速发展的必要保证；是保证广大人民群众食品安全的必要措施；是构建社会主义和谐社会的重要举措。2、项目的可行性项目建设单位具有技术、人才优势，近几年在生鲜冷链物流配送体系建设中成绩显著，技术水平达到国内先进水平，已初步形成了在*地区从冷藏运输、定点配送的完整冷链系统，并积累了丰富的组织、管理、运营经验和技
14、术优势。在此基础上，制定了*县羊肉冷链物流振兴技术路线和生鲜冷链物流调整方案，技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。1.3.2论证结论1、结论（1）本项目属于国家物流业调整和振兴规划中重点支持的农产品冷链物流项目，符合国家和自治区产业政策。调整和振兴畜产品冷链物流业是*县应对国际金融危机的迫切需要，对建立*县畜产品现代冷链物流业具有十分重要的意义。（2）项目的实施，可实现周边地区畜产品的冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售一条完整的冷链物流体系，为市场提供放心肉、放心食材，变资源优势为经济优势，可有力推动农业产业化经营进程，也有利于龙头企业的发展壮大，社会经济效益显著。（3）*地区具有肉羊、肉牛养殖的资源条件和丰富的生产经验，畜牧业作为市产业结构调整的优势产业，潜力巨大，是广大穆斯林民族集中地区，羊肉消费在食品消费中占有重要位置，市场有保证。 2、建议（1）建议项目单位在与现有屠宰加工厂合作为主的基础上，扩大与周边地方屠宰加工厂的合作，以保证有足够的配送羊肉来源。（2）随着项目的进一步实施，建议
