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1、山东昊华轮胎有限公司半钢子午线轮胎生产线技改项目项目申请报告 江苏春天工程设计院有限公司二一三年七月目 录第一章 申报单位及项目概况1第一节 项目申报单位概况1第二节 项目概况3第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析49第一节 发展规划分析49第二节 产业政策分析50第三节 行业准入分析50第三章 资源开发及综合利用分析51第一节 资源利用方案51第二节 资源节约措施51第四章 节能方案分析55第一节 用能标准和节能规范55第二节 能耗状况和能耗指标分析56第三节 节能措施和节能效果分析57第四节 能源管理分析62第五节 节能综合评价65第五章 建设用地和征地拆迁分析67第一节 项目选址及用
2、地方案67第二节 土地利用合理性分析67第三节 征地拆迁和移民安置规划方案68第六章 环境和生态影响分析69第一节 周围环境质量现状69第二节 项目建设与运营对环境的影响69第三节 环境保护措施69第四节 环境影响分析73第五节 地质灾害影响分析73第六节 特殊环境影响分析74第七章 经济效益分析75第一节 经济效益分析75第二节 行业影响分析81第三节 区域经济影响分析81第四节 宏观经济影响分析82第八章 社会影响分析83第一节 社会效益分析83第二节 社会适应性分析83第三节 社会风险及对策分析84附 录一、附表 1、建设投资估算表(附表1-1)2、流动资金估算表(附表1-2)3、项目总
3、投资使用计划与资金筹措表(附表1-3)4、总成本费用估算表(附表7-1)5、外购原材料费用估算表（附表7-1-1）6、外购燃料和动力费用估算表（附表7-1-2）7、工资及福利费估算表（附表7-1-3）8、固定资产折旧费估算表（附表7-1-4）9、无形资产和其他资产摊销估算表（附表7-1-5）10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表7-2）11、项目投资现金流量表（附表7-3）12、项目资本金现金流量表（附表7-4）13、利润与利润分配表（附表7-5）14、资产负债表（附表7-6）15、财务计划现金流量表（附表7-7）二、附图 1.项目区域位置图三、附件1.山东省建设项目招标方案2.建
4、设单位营业执照编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心，在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实，本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司昆山地区的重点工程，实行以合同工期为目标的项目法施工，全面履行工程合同，保竣工、保质量、保后期服务。第一章 申报单位及项目概况第一节 项目申报单位概况一、项目名称半钢子午线轮胎生产线技改项目二、建设性质改建三、项目建设单位公司名称：山东昊华轮胎有限公司公司性质：有限责任公司注册资本：10000万元注册地址：寿光市侯镇项目区法人代表：王绍成项目联系人：房刚联系电话：邮 编：通讯地址：寿光市侯镇项目区四、建设地址寿光市侯镇项目区
5、，新海路以北，疏港路以西五、建设单位概况山东昊华轮胎有限公司是在寿光市侯镇项目区新设立的有限责任公司，法人代表王绍成，其技术来源主要依托潍坊市华东橡胶有限公司，公司的主要经营范围为生产和销售半钢、全钢子午线轮胎。潍坊市华东橡胶有限公司创建于1989年，是由寿光台头东风胶管厂改制而成，是本地区最早的民营橡胶制造企业，现有职工960人，其中专业技术人员共102人，是由高级工程师、经济师及相关专业技术人员组成的专业群体，并拥有先进的现代化检测设备。主要生产全钢子午线轮胎。多年来公司凭着自身机制的活力，不断开拓进取，改革创新，通过多年的探索与实践，积累了许多成功的经验，在各擅其长的市场经济中取得了令人
6、瞩目的成绩。 公司法人代表：王绍成，男，现年49岁，高中文化，寿光市台头镇刘家河头村人。1979年入伍，退伍后自主创业，于1989年始建“寿光市东风胶管厂”，90年创建胶管厂之初，从一个十几人作坊式小厂，白手起家，抓住国家强国富民、大力发展民营经济的大好机遇，依靠自己的聪明才智，集全体员工的智慧才能，聘请高素质管理和科技人才，从而使企业不断发展壮大，98年成立“潍坊市华东橡胶有限公司”，使公司发展成为拥有资产10亿多元，员工近千人，年销售收入近13亿元的子午胎生产企业，产品不但畅销国内市场，并成功打拼了国际市场，2000年公司跨入市大中型企业行列。公司先后获得了“纳税突出贡献企业”、“寿光市五
7、十强企业”、“潍坊市民营科技企业”，并被评为“潍坊市重合同守信用企业”。公司在发展的同时，非常注重回馈社会，奉献社会，仅村庄修路和新农村建设就捐款200多万元，成立公司以来捐款600多万元；为社会解决就业1000多人，为新农村建设和社会就业做出了突出贡献。潍坊市华东橡胶有限公司于2002年开始涉足子午胎产业，目前已经将全钢子午胎发展到了一定的规模，具备了子午胎的相关研发制造技术。为了提高企业在轮胎行业中的综合实力，增强民族产业与国际企业的竞争力，在对轮胎的需求和轮胎行业的发展形势进行认真的调研后，认为当前的轿车和家庭用车发展迅速，销量大增，效益非常好，配套轮胎缺口非常大。认准了国际国内这个市场
8、形势，公司果断决定抓住市场机遇，在寿光市侯镇项目区实施该项目。山东昊华轮胎有限公司在侯镇项目区设立轮胎生产基地，这主要得益于公司掌握了先进的生产路线，该技术无毒、无三废污染、能耗低、成本低，是最先进的生产方法。该项目的实施，山东昊华轮胎有限公司将以先进的生产技术以及和国内外高端客户多年来良好的合作关系为平台，进一步占领国内市场，同时稳步开发国外市场，扩大产品规模，实现公司规模和效益的飞跃发展。六、项目申请报告编制单位江苏春天工程设计院有限公司工程咨询资格等级：乙级证书编号：工咨乙发证机关：中华人民共和国发展和改革委员会第二节 项目概况一、项目申请报告的编制依据本项目申请报告的编制依据主要包括：
9、1、双方签订关于编制项目申请报告的委托书、合同书2、产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、投资项目经济咨询评估指南5、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定6、项目所在地有关基础资料7、项目承办单位提供的基础资料二、项目申请报告研究范围1、项目申报单位概况2、项目概况3、发展规划、产业政策和行业准入分析4、资源开发及综合利用分析5、节能方案分析6、建设用地、征地拆迁及移民安置分析7、环境和生态影响分析8、经济影响分析9、社会影响分析三、研究结论1、建设地址本项目位于寿光市侯镇项目区，新海路以北，疏港路以西，山东昊华轮胎有限公司现有厂区内，项目
10、的建设符合城市发展规划功能分区要求。该地块地势平坦，交通便利，通讯畅通，配套设施齐全，适宜项目的建设。2、建设规模及内容本项目利用厂区现有生产车间，引进纤维/钢丝帘布两用压延设备、钢丝帘压延设备、轮胎均匀性检测机进口设备4台套，同时购置半钢胎面押出机、硫化机等国产配套设备3台套，项目建成后，可达到年新增大轮辋高技能半钢子午线轿车轮胎260万套的规模。3、劳动定员本项目需新增劳动人员150人，其中管理、技术人员30人，其他工作人员120人。4、项目实施进度计划本项目建设期计划为1年，计划于自2013年9月份开工建设，至2014年8月份竣工投入使用。5、投资估算项目总投资估算为4800.00万元，
11、其中固定资产投资4582.84万元，铺底流动资金217.16万元。在固定资产投资中，设备购置费3698.61万元（含进口设备578.14万美元），设备安装费174.77万元，工程建设其他费用369.99万元，预备费339.47万元。6、资金筹措本项目所需资金全部由建设单位自筹解决。7、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注1生产规模万套/年1.1新增大轮辋高技能轿车半钢子午轮胎万套/年2602项目建设期月123年生产天数天3004新增劳动定员人1505项目总投资万元4800.00 5.1固定资产投资万元4582.84 95.48 5.2建设期借款利息万元0.00 0.0
12、0 5.3铺底流动资金万元217.16 4.526流动资金总额万元723.857资金筹措万元7.1项目资本金万元4800.00 100.00 7.2银行贷款万元0.00 0.00 8年营业收入万元57200正常年9年总成本费用万元54731.22 正常年10年增值税万元846.88 正常年11年营业税金及附加万元84.69 正常年12年利润总额万元1537.21 正常年13年所得税万元384.30正常年14年净利润万元1152.91 正常年15项目总投资收益率27.83 正常年16项目资本金净利润率20.87 正常年17项目投资财务内部收益率32.07 所得税前24.88 所得税后18项目投资
13、财务净现值（ic=12）万元4833.40 所得税前3013.97 所得税后19项目投资回收期年4.18 所得税前4.91 所得税后20项目资本金财务内部收益率24.88 21生产能力的盈亏平衡点58.47 正常年四、项目提出的背景和建设必要性1、项目提出的背景随着我国汽车业的发展，子午胎将带动整个轮胎行业的进步。未来几年中国国民经济增长速度虽会有所放缓，但仍将保持8%-9%的增长速度。2010年，中国高速公路超过5.5万公里，汽车年产量超过1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆。根据中国公路、汽车、交通运输事业的发展规划，预测2013年中国轮胎总需求量约3亿条，轮胎总产量将达到为6.3
14、亿条，其中子午胎2.1亿条，子午化率达70%。目前，轮胎行业产能扩张的重点在子午胎项目上，这将使中国轮胎行业产品格局发生显著改变。斜交胎在夹缝中生存，子午胎风头日劲。但是子午胎的技术和发展趋势掌握在外资企业手中，中国本土企业在子午胎的竞争中处于下风。同时，受扩能影响，子午胎市场供求结构也将发生很大变化。今后几年我国轮胎市场需求量还有很大的发展空间。全钢载重子午胎和半钢乘用子午胎将继续产销两旺，半钢轻卡子午胎保持平稳发展，工程轮胎和大规格农业轮胎产量持续提高，这些产品有着很好的市场前景。斜载重胎、斜交轻卡胎和斜交乘用胎市场萎缩，且市场竞争异常激烈。21世纪前10年，对我国轮胎行业来说是一个难得的发展战略机遇期。改革开放进程的深入，国家为整个国民经济创造了良好的投资环境，国内开阔的销售市场，吸引了各大轮胎公司纷纷进入中国投资建厂。据不完全统计，目前，国外轮胎行业已经有11家公司
