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1、泓域咨询MACRO/ 新建板式换热器项目立项报告新建板式换热器项目立项报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一
2、）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为
3、公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25239.28平方米（折合约37.84亩），其中：净用地面积25239.28平方米（红线范围折合约37.84亩）。项目规划总建筑面积29025.17平方米，其中：规划建设主体工程20805.29平方米，计容建筑面积29025.17平方米；预计建筑工程投
4、资2282.22万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为板式换热器，根据市场情况，预计年产值20612.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6983.37(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2282.223259.65184.556983.371.1工程费用万
5、元2282.223259.6512757.681.1.1建筑工程费用万元2282.222282.2225.00%1.1.2设备购置及安装费万元3259.653259.6535.71%1.2工程建设其他费用万元1441.501441.5015.79%1.2.1无形资产万元747.71747.711.3预备费万元693.79693.791.3.1基本预备费万元326.95326.951.3.2涨价预备费万元366.84366.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元6983.376983.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2145.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第
6、一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12757.686562.1512011.6312757.6812757.6812757.681.1应收账款万元3827.301530.923061.843827.303827.303827.301.2存货万元5740.962296.384592.765740.965740.965740.961.2.1原辅材料万元1722.29688.921377.831722.291722.291722.291.2.2燃料动力万元86.1134.4568.8986.1186.1186.111.2.3在产品万元2640.841056.342112.672640.842
7、640.842640.841.2.4产成品万元1291.72516.691033.371291.721291.721291.721.3现金万元3189.421275.772551.543189.423189.423189.422流动负债万元10612.224244.898489.7810612.2210612.2210612.222.1应付账款万元10612.224244.898489.7810612.2210612.2210612.223流动资金万元2145.46858.181716.372145.462145.462145.464铺底流动资金万元715.15286.06572.12715.
8、15715.15715.153、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9128.83万元，其中：固定资产投资6983.37万元，占项目总投资的76.50%；流动资金2145.46万元，占项目总投资的23.50%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2282.22万元，占项目总投资的25.00%；设备购置费3259.65万元，占项目总投资的35.71%；其它投资1441.50万元，占项目总投资的15.79%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6983.37+2145.46=9128.83（万元）。总投资构成估算
9、表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9128.83130.72%130.72%100.00%2项目建设投资万元6983.37100.00%100.00%76.50%2.1工程费用万元5541.8779.36%79.36%60.71%2.1.1建筑工程费万元2282.2232.68%32.68%25.00%2.1.2设备购置及安装费万元3259.6546.68%46.68%35.71%2.2工程建设其他费用万元747.7110.71%10.71%8.19%2.2.1无形资产万元747.7110.71%10.71%8.19%2.3预备费万元693.799.93
10、%9.93%7.60%2.3.1基本预备费万元326.954.68%4.68%3.58%2.3.2涨价预备费万元366.845.25%5.25%4.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6983.37100.00%100.00%76.50%5建设期间费用万元6流动资金万元2145.4630.72%30.72%23.50%7铺底流动资金万元715.1510.24%10.24%7.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.58%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度184.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计
11、容面积（）投资（万元）1主体生产工程10096.2310096.2320805.2920805.291799.491.1主要生产车间6057.746057.7412483.1712483.171115.681.2辅助生产车间3230.793230.796657.696657.69575.841.3其他生产车间807.70807.701206.711206.71107.972仓储工程2142.062142.065342.925342.92336.092.1成品贮存535.51535.511335.731335.7384.022.2原料仓储1113.871113.872778.322778.321
12、74.772.3辅助材料仓库492.67492.671228.871228.8777.303供配电工程114.24114.24114.24114.248.083.1供配电室114.24114.24114.24114.248.084给排水工程131.38131.38131.38131.387.234.1给排水131.38131.38131.38131.387.235服务性工程1356.641356.641356.641356.6485.345.1办公用房753.73753.73753.73753.7345.255.2生活服务602.91602.91602.91602.9144.816消防及环保工程382.71382.71382.71382.7127.086.1消防环保工程382.71382.71382.71382.7127.087项目总图工程57.1257.1257.1257.12-39.387.1场地及道路硬化3789.52844.55844.557.2场区围墙844.553789.523789.527.3安全保卫室57.1257.1257.1257.128绿化工程1665.3658.29合计14280.3829025.1729025.172282.22（四）设备方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费3259.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量12
