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1、 第一章 总 论一、项目概要1项目名称项目名称：xx县xx石斛资源开发有限责任公司石斛基地及加工厂建设2项目性质项目性质：新建3项目建设单位、法人代表、企业性质项目主管单位：xx县扶贫办项目建设单位：xx县xx石斛资源开发有限责任公司企业性质：股份有限责任公司法人代表： 公司成立时间： 年注 册 地：xx 4建设地点、规模、期限及建设内容4.1 项目建设地点：项目基地建设地点为xx县的龙山、龙江、龙新和象达4个乡镇；加工厂建设地点为xx县龙山镇河头村，占用土地8666.7m2（13亩）。4.2 建设规模：建设集约化石斛种苗基地2万m2（30亩），栽培基地75万m2（1125亩），达产期年产石斛
2、鲜草225吨；建石斛加工厂一座，年加工石斛枫斗37.5吨。4.3 建设期限：项目建设期限为5年。4.4 项目建设内容 基地建设工程：A、石斛良种繁育工程规划区内建设石斛良种繁育基地4个，30亩。其中栽培种源扦插繁育20亩，实生组培种苗扩繁10亩。B、良种繁育基础设施建设工程道路工程：修建机耕路4条，全长3300m。号机耕路分别为800m，1200m，300m，1000m。水利喷灌系统工程：建喷灌管网30亩。建蓄水池260m3，其中，建蓄水池50m3的2个，20m3的4个，10m3的8个；架设DN50钢管5km,DN40钢管3.5km,DN25钢管4km,DN20钢管7.6km,DN15钢管10
3、.8km；安装雾化喷头114个，闸阀140个，水泵4台 。建简易喷灌用房20m2。供电工程：架设0.4Kv输电线路1150m，配置安装相关用电设备。育苗大棚建设工程：建石斛栽培大棚25000m2。其中，土地平整25000m2；建大棚25000m2，防虫网14852m2，遮荫网42267m2，铺薄膜79829m2；建木结构槽床20000m2。其他工程：建组培车间400 m2，化验室100 m2。C、栽培大棚建设工程：石斛基地建设采用大棚栽培，规划建大棚9375个，每个棚100m2，每个大棚有槽床80 m2，共计建大棚93.75万 m2,建槽床75万 m2。每个棚设计防虫网59.4m2，建防虫网5
4、5.69万 m2，每个棚设计遮荫网169m2，建遮荫网158.44万 m2，每个棚设计铺薄膜319.3m2，共铺薄膜299.34万 m2。建管护警示牌100个，管护用房4000 m2。加工厂基础设施建设加工厂土建工程：建加工厂厂房1幢，2层，框架结构，建筑面积800m2；建成品仓库1幢，1层，砖混结构，建筑面积200m2；建公司办公用房1幢，2层，框架结构，建筑面积300m2；建员工生活用房1幢，3层，砖混结构，建筑面积2000m2；建组培室1个，1层，砖混结构，建筑面积400m2；建厂区道路66.7m，设计路宽6m，砼路面；建餐厅1幢，1层，砖木结构，建筑面积800m2；建厕所1间，建筑面积
5、50m2。公用与辅助工程：在加工厂区内建设生活污水处理池1个，容积34m3（44.252m）；建垃圾坑1个，容积5m3（2.521m）；厂区绿化1500m2，使工厂绿化率达17.3%。厂区内砼浇筑地坪1000m2。架设引水管道5.5km，管径DN2333；建蓄水池1个，容积40m3（43.333m）。架设输电线路200m/4杆，380/220V；安装照明设施4550m2，220V。设备配置：生产设备主要配置石斛种苗组织培养设备1套，加工设备主要配置烘干机、水分测定仪、塑料封口机、台秤、消防设备、除尘设备以及加工用推车，以及生产用电动（手动）喷雾器、运输车辆等设备163台（套）。5投资规模及资金
6、构成项目估算总投资9153.1万元。其中，建设投资8205万元，建设期利息525万元，铺底流动资金423.1万元。项目建设投资8205万元。其中，建筑工程投资7089.1万元，设备配置与安装投资134.6万元，其他投资981.3万元。6资金筹措在项目总投资中，申请银行贷款3500万元，请求省扶贫办、省财政厅给予贷款贴息525万元，企业及群众自筹5128.1万元。7主要经济技术指标项目计算期内销售收入49500万元，年均4950万元。项目计算期内总成本26111.5万元，年均2611.2万元。项目计算期内实现利润11853万元，年均1185.3万元。项目计算期内实现税金11535.5万元，年均1
7、153.6万元。投资利税率25.7%。投资利润率12.9%。借款偿还期7.3年。税后投资回收期：动态14.35年，静态9.84年。税后财务净现值903.32万元。税后财务内部收益率11.85%。二、可行性研究报告编制依据1研究依据国家关于实施西部大开发的总体战略。云南省关于建立“绿色经济强省”的总体部署。中国西部大开发云南保山行动计划。xx县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要。xx县第十五届人民政府国民经济和社会发展建议计划（20082012年）。xx县农业产业化发展规划。xx县石斛产业化发展专项规划2008年5月23日中共保山市委专题会议纪要关于传达贯彻省委李纪恒副书记莅保调研汇报会精神。
8、保山市扶贫办、保山市财政局关于转发云南省扶贫办云南省财政厅关于印发云南省扶贫贷款贴息管理体制改革实施方案（试行）的通知的通知（保政贫办发2006119号文）。项目区自然、经济、社会条件。2项目可行性研究的指导思想项目研究的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住国家实施西部大开发和云南建设绿色经济强省机遇，以市场为导向，科技为动力，资源为依托，突出生物资源开发，采用“公司+基地+农户”的产业化开发模式，实行生产、加工、销售一条龙服务，加快培植xx石斛产业，拉动县域经济增长，加快项目区群众脱贫致富步伐，实现xx经济又好又快发展。3项目可行性研究原则市
9、场原则。坚持以市场为导向，效益为中心，经济、社会、生态、扶贫效益相统一的原则，科学确定发展规模和品种结构。资源原则。项目研究始终本着以资源为依托，充分利用和开发本地自然资源，采用先进的科学技术手段，以实现资源综合利用为目标，最大限度地发挥市场配置资源的作用，求取自然优势转化为经济优势。因地制宜，合理布局原则。项目布局坚持以石斛生长发育对环境的要求为主要依据，合理布局项目建设区域。同时，科学选择加工厂址，合理确定加工规模。科技原则。项目研究的各个环节几乎都乘积于科技，尤其在种源培育上，坚持在搞好无性繁殖的基础上，增加科技投入，加快研究有性组织培养、无性细胞繁殖技术，扩大种源量，不断满足石斛基地建
10、设需求。企业带动原则。xx县石斛产业化开发，就是以“xx县xx石斛资源开发有限责任公司”为龙头，通过“公司+基地+农户”的模式，将产品经加工后参与市场竞争。坚持龙头带动基地建设，实现石斛生产加工的产业化发展和农民的增收。4项目可行性研究范围主要对石斛产业化开发的市场、资源、技术、规模、投资和效益等方面进行研究。三、结论和建议1研究结论项目开发具有国人乃至世界日渐引起重视的天然药物开发空间，具有正在崛起的生态保健产品需求市场，同时还具有满足人类精神需求的鲜花市场，开发前景十分广阔，项目建设导向正确。项目开发是生物资源开发的典型代表，是实施西部大开发的真正行动，是增加农民收入，实现脱贫致富的迫切需
11、要，其开发指导思想明确，方向对路，符合国家产业结构大调整战略。项目开发区域布局合理，气候条件适宜，种源有保证，劳动力资源丰富，社会经济条件相对较好，完全有条件和能力组织项目实施。项目开发技术方案带有创新性，科技含量高，是一项典型的生物资源开发技术创新工程，项目建设可持续性较强。项目开发模式有新意，不仅符合产业化经营方向，而且能充分体现生物资源开发特点。项目开发投资回收期合理，财务净现值、内部收益率、盈亏平衡点适中，投资风险不大，社会贡献率和社会积累率高，具有较好的经济、社会、扶贫和生态效益。2存在问题及建议2.1 存在问题技术薄弱。石斛在xx县的产业化发展属新兴产业，不论实际操作还是理论依据都
12、还有待进一步完善，故技术薄弱是当前亟待解决的首要问题。融资有限。由于项目投资大，加之目前国家宏观调控力度加大，银行信贷投放紧缩，资金筹措成为该产业发展的主要影响因素。产品加工技术水平低。由于该产业处于起步阶段，各生产环节技术还很低下，产业链难以得到有效延伸，产品附加值不高，产品的产业化开发难度较大，产品市场竞争力弱。企业员工素质不高，难以适应现代市场的需求。石斛的产业化开发，要求的技术含量、员工素质、加工设备、操作水平都比较高，由于企业是成立不久的新企业，员工的技术和素质很难适应石斛产业化开发的需求。2.2 建议针对技术薄弱问题，建议技术部门要积极扶持龙头企业， 特别是农业、林业部门要给予积极
13、的技术扶持，企业要主动探索国内外先进技术，成立技术攻关小组，建立健全技术推广体系，加大技术投入，把先进的科学种植技术覆盖到基地建设的各个环节中。针对融资困难问题，一是加大招商引资力度，引进外来资金，以参股、合作、合资等方式，参与项目的产业化开发；二是建议国家、省、市有关部门给予政策倾斛，加大资金扶持力度；三是要求企业切实加强经营管理，努力提高经济效益，不断增强企业实力，以雄厚的资本积累，诚信的企业形象赢得银行信用支持。针对产品加工科技含量问题，企业要加大要素生产力投入，以农业产业化模式抓好基地建设，依靠科技，提高单产，确保原料供给；以新型工业化理念，抓好企业管理，提高员工素质，降低产品成本，提
14、高产品质量，扩大市场占有份额。敏感性分析表明，市场价格是影响本项目的主导因素，项目业主要加大市场开拓力度，提高产品质量，获取较高的附加值。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景中共云南省委六届九次全会指出：“生物资源开发是未来我省最具有发展潜力的一大支柱产业。要充分发挥云南多气候带、多物种资源的优势，以实施生物开发创新工程为重点，以开发名优产品和培育龙头企业为突破口，依靠高新技术，大力发展特色经济、特色产业和特色产品”。 石斛在中国传统中医中被列为“九大仙草”之首，又有“千金草”、“软黄金”之称。石斛对咽喉、肠胃、心血管等疾病及抑制肿瘤均有显著疗效，在增强免疫力、抗疲劳、延缓衰老等方面有明显
15、作用；vqkc y C q，对眼科疾病有明显的治疗作用，对半乳糖性白内障不仅有延缓作用，而且有一定的治疗作用；同时，:le z,P VM2C0现代医学研究认为，石斛可显著降低糖尿病患者的血糖，增加胰岛素和C肽的分泌。通俗的讲，石斛从人体的上部到下部乃至全身都有明显作用，其中对眼睛有明目作用，对咽喉有亮嗓作用，对胃肠有动力作用，对生殖有滋阴壮阳作用，另外石斛对血液有促进作用，对血糖有降低作用，对肿瘤有抑制作用，对衰老有减缓作用。正因为石斛的这些功效，有力地促进了市场需求，且价格不断上扬，2007年xx紫皮石斛的鲜草价格已达200元/公斤，比2005年的130元/公斤提高70元/公斤，年均上涨17.5%，现在人们已将发展石斛称之为“栽黄金”。xx发展石斛的历史已有近10年时间，通过多年的探索和总结，石斛发展技术已实现了三次大的飞跃,即由野生放养转变成仿野生种植，由树上附生转变成木槽栽培，乃至度量单位也从以亩为计转变到以平方为计。截止到2007年，全县10个乡镇都有石斛种植，实施集约化栽培石斛达619户，栽培面积25.7万平方米，开发了石斛枫斗系列产品，创立了“古箐宝”和“打虎坡
