养殖场建设项目可行性研究报告.doc

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1、力源乳力源乳业业有限有限责责任公司千任公司千头头奶牛养殖奶牛养殖场场建建 设项设项目可行性研究目可行性研究报报告告 目目录录 第一章第一章总总论论.1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.9 1.3 问题与建议.15 第二章市第二章市场预测场预测.16 2.1 产品市场供应预测.16 2.2 产品目标市场分析.20 2.3 产品市场价格分析与预测.20 2.4 市场风险分析.21 第三章建第三章建设规设规模与模与产产品方案品方案.22 3.1 建设规模和建设方案.22 3.2 产品方案.22 第四章第四章场场址址选选择择.23 4.1 场址选择原则.23 4.2 场址区域条件.24 4.3

2、 场址概况.24 第五章工程技第五章工程技术术方案方案.28 5.1 奶牛的品种选择.28 5.2 奶牛养殖规模及分群数量.28 5.3 主要技术标准.28 5.4 奶牛繁育技术.29 5.5 挤奶方式.32 5.6 设备方案.32 5.7 工程方案.34 第六章主要原材料、燃料供第六章主要原材料、燃料供应应39 6.1 种畜供应.39 6.2 饲料供应.39 6.3 燃料供应.39 6.4 原材料燃料需求表.40 第七章第七章总图总图运运输输及公用工程及公用工程.41 7.1 布置原则.41 7.2 场地分区与布置.41 7.3 运输.43 7.4 公用辅助工程.44 第八章第八章节节能措施

3、能措施.46 8.1 节能措施.46 8.2 能耗指标.47 第九章防疫技第九章防疫技术设术设施与保障体系施与保障体系.48 9.1 防疫体系的建设目标.48 9.2 奶牛疫病预防及控制技术.49 9.3 防疫体系的构建.50 第十章畜第十章畜污污无害化无害化处处理工程理工程.51 10.1 无害化处理工艺.51 10.2 无害化处理设施及投资.52 第十一章第十一章环环境影响境影响评评价价.54 11.1 项目所在地环境现状.54 11.2 项目环境影响的因素分析.54 11.3 环境保护措施.54 11.4 环保投资.56 III 11.5 环境影响评价.56 第十二章管理机构及第十二章管

4、理机构及劳动劳动定定员员.57 12.1 机构设置.57 12.2 劳动定员及定员分析.57 12.3 人员培训.58 第十三章第十三章项项目目实实施施进进度度.59 13.1 项目建设工期及实施进度安排.59 13.2 项目实施进度表.59 第十四章投第十四章投资资估算与估算与资资金筹措金筹措.61 14.1 投资估算说明及依据.61 14.2 投资估算.62 14.3 资金筹措.64 第十五章第十五章财务评财务评价价.65 15.1 财务评价依据.65 15.2 财务评价基础数据与参数选取.65 15.3 销售收入估算.66 15.4 成本费用估算.67 15.5 财务盈利能力分析.69

5、15.6 项目偿债能力分析.69 15.7 不确定性分析.71 15.8 财务评价结论.71 第十六章第十六章风险风险分析分析.73 16.1 项目主要风险因素识别及分析.73 16.2 防范和降低风险的对策.73 第十七章招第十七章招标标方案方案.76 17.1 项目招标范围.76 17.2 项目招标组织形式.76 17.3 项目招标内容.76 第十八章研究第十八章研究结论结论与建与建议议.78 18.1 研究结论.78 18.2 建议.79 附附录录 一、附表一、附表 1固定资产投资估算表 2固定资产折旧估算表 3无形及递延资产摊销估算表 4总成本费用估算表 5新增流动资金估算表 6损益表

6、 7借款还本付息表 8现金流量表（全部投资） 9现金流量表（自有资金） 10 投资计划与资金筹措表 11 资产负债表 12 资产负债表 13 敏感性分析表 二、附二、附图图 1盈亏平衡示意图 2敏感性分析图 3项目厂址位置示意图 4项目总体布置图 V 三、附件三、附件 1企业法人营业执照 2组织机构代码证 3税务登记证 4卫生许可证 5种畜禽生产经营许可证 6动物防疫许可证 7财务审计报告 8供电证明 9环评证明 10 土地租赁合同 11 银行贷款意向书 1 1 第一章第一章总论总论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1 项项目名称目名称 力源乳业有限责任公司千头奶牛养殖场建设项目 1.1.2

7、 承承办单办单位概况位概况 力源乳业有限责任公司始建于 2003 年，注册资本 50 万元， 地处县大像山镇南环路，是一家具有独立法人资格的私营企业， 经营范围包括养殖、牛奶、乳制品的批发零售。 该公司占地面积 9000 余平方米，建筑面积 1500 平方米，建有 奶牛养殖场、乳制品生产加工车间、办公楼等生产生活区，库房、 配电室、锅炉房等基础设施一应俱全。现有职工 32 名，其中管理 人员 6 人，专业技术人员 8 人，设有技术质量科、生产计划科、销 售部、财务部等。 截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 348.61 万元。其中： 流动资产 190.35 万元，固定资产原

8、价 170.41 万元，净值 158.26 万 元，负债总额 49.52 万元，所有者权益 299.09 万元。资产负债率 。2007 年，产品销售收入 293.56 万元，实现利润总额 28.29 万元。 企业财务状况详见 2007 年度财务审计报告。 法人代表任建太，男，汉族，现年 40 岁，具有丰富的经营管理 经验和市场经验，能够胜任本项目的负责人。 1.1.3 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据 1 奶业整顿和振兴规划纲要发改委、农业部等； 2 国务院第 536 号令乳品质量安全监督管理条例； 3 十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若 干重大问题的决定； 4 国发20

9、0731 号国务院关于促进奶业持续健康发展 的意见； 5 农业部 2007 年关于贯彻国务院关于促进奶业持续健 康发展的意见的通知； 6 农业部全国农业和农村经济发展十一五规划（2006- 2010 年）、 全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010 年）； 7 国家发展改革委、科技部、农业部全国食品工业十一 五发展纲要； 8 中共甘肃省委、省政府关于促进农民增加收入的意 见省委发（20048 号）； 9 投资项目可行性研究指南； 10 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 11 项目建设单位提供的基础资料； 12 国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计 标准； 13 项目建设单

10、位关于对本项目进行可行性研究的委托。 1.1.4 项项目提出的理由与目提出的理由与过过程程 改革开放 30 年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不 3 断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发 达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差 距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006 年我国人均 牛奶消费不足 22 千克，仅为世界平均水平的 19%。世界许多国家 都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和 作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的 营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们 日常生活中不可

11、缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社 会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一 个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工 业已经成为相当紧迫和重要的任务。 2008 年县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻 党的“十七大”和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以农民 增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，扶持龙头企业，建设 养殖小区，推行健康养殖、环保养殖，创建名牌产品，开拓畜禽产 品市场，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经营 保持了良好的发展势头。截至目前，全县牛饲养量分别达到 4.057 万头，其中存栏量分别达到 3.032

12、 万头，同比增长 26.18%；出栏量 分别达到 1.025 万头，同比增长 67.76%；全县牧业产值达到 2.32 亿元，人均牧业收入达到 652 元。通过大力扶持规模养殖场（户）， 建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展标准化养 殖小区，积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜 牧养殖业从向规模化、标准化、产业化方向迈进。依据自然、经济 和社会资源优势以及良好的政策环境，建设奶牛养殖场不仅可以 满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能 有效增加农民经济收入，促进农牧结合、提高农业综合效益。基于 此，力源乳业有限责任公司提出了千头奶牛养殖场建设项目。

13、 1.1.5 项项目建目建设设的必要性的必要性 （1）符合国家及行业政策 中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义 新农村建设的若干意见等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出 要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的 地方发展养殖小区；国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国 发【2007】31 号文件、农业部农牧发【2007】14 号文件均对促进奶业 持续健康发展也提出了明确的要求。 为规范市场和行业准入，2008 年 3 月和 5 月，国家发改委连 续发布了乳制品加工行业准入条件（国家发改委第 26 号公告） 和乳制品工业产业政策（国家发改委第 35 号公告），要求

14、提高乳 制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无 序竞争和混乱局面。 三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视 程度，2008 年 10 月发布了国务院第 536 号令乳品质量安全监督 管理条例；11 月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等 5 13 个部门联合制定的奶业整顿和振兴规划纲要，要求以建设现 代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿 乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局 面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。 目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾 护航，本项目建设政策环境和建设时机

15、有利。 （2）满足不断增长的市场消费的要求 乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。 随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业 生产能力迅速扩张。然而，作为乳业发展的第一道工序奶源建 设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以 10%-15%以上的高速度增长， 但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来 5-10 年甚 至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在 10%以上，奶牛养 殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。 力源乳业有限责任公司坚持诚信、优质、高效的经营方针 和以人为本、科学管理的经营理念，积多年来的生产技术及管理经 验，为企业的发展创造了一定

16、的基础。但随着我国市场经济的进一 步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品的质量、效 益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争的能力。因此企 业在完善现有产品基础上，需要进一步扩大优化产品结构，扩大生 产能力。结合公司发展实际，建设规模奶牛养殖场成为满足市场需 求和企业自身发展的现实选择。 （3）促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展 按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉 米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达 100 元左 右。本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的 销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民 对养殖业的信心和积极性。 通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品， 延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求， 改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农 业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。 同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业