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1、湖北艾维通信有限公司网络资产管理办法（修订稿）第一章 总则第一条 为提高公司管理水平及经济效益，充分合理配置各项资源，规范网络资产管理，根据公司章程及有关管理制度的相关规定，结合公司网络资产建设及使用情况，特制定本办法。第二条 本办法对网络资产在立项、购建与验收、使用与维护、处置等阶段的业务流程、实物流转、会计核算、信息统计、责任考核等进行规范。第二章 资产的立项第三条 资产的立项由公司工程部门按照公司有关建设规划文件的要求出具立项报告申报审批，立项报告应包括以下主要内容：（一） 有关资产建设的批复文件；（二） 按照相关要求编制的建设规划表；（三） 对资产建设、安装的地点进行勘测，出具的勘察报
2、告表；（四） 根据资产编码及命名规则确定的资产编码及名称核定表；（五） 填制完整的资产立项信息登记表；（六） 审批手续齐全的资产建安审批表。第四条 立项报告号按4位年份码加2位顺序码编制，可多项资产同时申报审批，但立项资料应按照单项资产分别提供。第五条 建设规划表应对资产的主要用途、主设备类型、建安各阶段时间等按照标准格式化条款进行描述。第六条 勘察报告表应对资产建安地点的地理位置、环境状况、运营基础、风险因素等方面按照标准格式化条款进行描述。第七条 网络资产编码及名称核定表包含两部分内容。（一） 资产编码应包括资产类型信息、主设备类型或主要功用类别信息、地址信息等，具体如下：1 资产类型码以
3、2位阿拉伯数字标识，其中01核心网、02数通、03无线基站、04传输、05服务器等；2 地址码以6位阿拉伯数字标识，按国家标准行政区划代码编制；3 顺序区别码以2位阿拉伯数字标识，对上述三项编码均一致的按建设时间顺序编制。（二） 资产名称包含四部分信息，具体如下：1 资产所在行政县的名称；2 资产所在行政村或街道的名称；3 资产主设备类型或主要功用类别名称；4 资产类型名称，包括基站、机房等。第八条 资产立项信息登记表按照建设、安装及后续管理需要，全面、详细的登记有关资产立项信息。第九条 资产建安审批表应根据上述资料，经工程、技术、财务各部门分别按照标准格式化条款审核签字，公司总经理办公会成员
4、会签后，报公司总经理审批。第十条 完成审批的立项报告及附件应按要求装订成册，转公司综合管理部存档、整理，并负责将相关立项信息导入网络资产信息登记表相关栏目。第三章 资产的购建与验收第十一条 公司综合管理部根据收档的立项报告，编制资产购建通知书，主要内容应包括购建资产的立项号、资产编码及名称、主要用途、主设备类型、购建完成时间等信息及要求，报总经理签批后转工程、技术、财务部门。第十二条 资产购建资料均以单项资产为单位编制，编码均为资产编码加2位顺序码，资产编码与顺序码之间以短横杠分断，顺序码用以区分同一资产再购建中多次发生的同类事项。第十三条 公司财会部门根据资产购建通知书及立项报告的相关信息，
5、建立会计辅助核算项目。第十四条 公司技术部门根据资产购建通知书及立项报告的相关信息提供资产建安所需设备的名称、品牌、规格型号、技术参数、数量等指标，并出具设备需求清单，转公司工程部门核定辅助及安装材料用量。第十五条 公司工程部门根据资产购建通知书、设备需求清单及立项报告的相关信息提供资产建安所需辅助及安装材料的详细情况，并出具材料需求清单，与设备需求清单同时报公司采购部门。第十六条 公司采购部门对设备及材料需求清单进行汇总及分类整理，结合库存情况编制采购申请单，按照公司有关采购管理办法的规定办理相关采购事宜。第十七条 采购合同相关的清单、批次、发货时间、收货地点等必须清晰。收货地点为施工现场的
6、，为准确核算设备材料的领用数量及价值，必须按单项购建资产分别办理发货手续。第十八条 设备及材料发至仓库的，按照仓储管理的有关规定办理入库手续。第十九条 设备及材料的领用必须按单项资产分别办理，并注明资产编码。设备及材料的退库以红字领料单办理。设备及材料在资产之间进行调动，应分别办理退库和领用手续。第二十条 领料单由领用部门编制、仓储部门核实数量、财务部门标注单价后办理实物的出库。领料单一式三联，工程联用于资产验收核实设备材料、仓储联用于仓库发出实物登记、财务联用于资产价值核算及实物管理。第二十一条 设备及材料直接发到施工现场的，由现场工程人员签收，并在5个工作日内补办出入库手续。第二十二条 与
7、建设相关的临时用工及基础建设，由工程部门负责相关劳务合同的签署事宜；与资产使用相关的链路、水电、房屋等保障体系，由运维部门负责相关租赁合同的签署事宜。第二十三条 采购、劳务及租赁合同均需公司财务部门审核并备案后才能执行，合同原件由公司综合管理部负责存档管理。第二十四条 资本化费用的界定第二十五条 资产购建完成后，由公司工程、技术、运维、财务等部门联合组织工程的验收，验收资料由工程及技术部门提供，主要包括以下内容：（一） 实物验收资料1 综合部出具的资产购建通知书；2 预计购建编制的设备需求清单、材料需求清单；3 实际发生的领料单及领料差异情况说明；4 劳务及租赁合同。（二） 技术验收资料1 技
8、术方案；2 技术测试情况表；3第二十六条 实物验收由运维部门负责各项资产的清点，财务部门核实账面记录，填制实物验收记录表，据以调整并确定资产验收价值。第二十七条 技术验收由运维部门对技术方案的执行情况及测试数据进行核实，按照标准格式化条款填制技术验收记录表。第二十八条 工程部门根据实物及技术验收结果，编制资产验收报告，并负责整理、收集有关资产建安相关的信息数据，及时、完整、准确的填制资产购建信息登记表。第二十九条 资产验收报告及相关附件由公司综合管理部审核后报总经理审批。第三十条 完成审批的资产验收报告及相关附件应按要求装订成册，转公司综合管理部存档、整理，并负责将相关购建及验收信息导入运营资
9、产信息登记表相关栏目。第四章 资产的使用与维护第三十一条 网络资产的使用与维护由公司运维部门负责，主要工作内容包括：（一） 定期对各网络资产的情况进行巡检，检查主要技术参数情况、各项保障情况、资产实物状况等，填制日常巡检记录表。（二） 适时维系链路、水电、房屋等保障体系，发起合同续约、费用支付等相关流程；（三） 配合技术部门进行相关的测试、演示；（四） 按照规定的要求及时处理发现的问题；第三十二条 公司技术部门应按照规定要求监控资产运营情况、处理资产运营故障。第三十三条 公司运维部门负责将资产使用过程中相关的信息及时录入网络资产信息登记表。第五章 资产的处置第三十四条 网络资产处置的原因主要包
10、括：非正常毁损、正常报废、整体出售或转让等。第三十五条 网络资产的非正常毁损、正常报废由运维部门发起资产处置审批流程：（一） 填制资产处置申请表，并编制资产处置清单，按照资产购建时的设备及材料清单分项列示需处置设备及材料明细，报公司技术部复核。（二） 公司技术部通过现场查勘、技术测试等方式复核处置资产实际状况，提出处置意见，报公司财务部核实。（三） 公司财务部核实处置资产账面价值情况，报公司总经理审批。第三十六条 网络资产的整体出售或转让由财务部门发起资产处置审批流程，运维部门根据资产交接情况签署处置意见。第三十七条 资产处置的相关信息由财务部门负责录入网络资产信息登记表。第六章 评价与考核第三十八条 根据行业标准以及公司有关资产建设规划及要求、建设与管理规范，建立相应的运营资产管理评价机制。第三十九条 评价的内容主要包括各建设节点时间的控制、建设资料的完整性、网络资产信息登记表登记的及时性与准确性等。第四十条 评价应按照单项资产定期进行，由公司综合部按照标准格式化条款填制网络资产管理评价表。第四十一条 网络资产建设、管理工作的评价结论纳入相关部门绩效考核。第七章 附则第四十二条 本办法由公司综合部负责制订、修订并解释。第四十三条 本办法未作规定的其它事项，须经公司总经理办公会另行审批后方可实施。第四十四条 本办法自公司总经理办公会审批通过并颁布之日起生效。
