硬件制造业质量管理手册.doc

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1、硬件制造业质量手册 年月日发布 年月日实施 目 录 前 言 发布令 质量手册编审人员 1范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3术语和定义 4质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8测量、分析和改进 8.1 总则

2、8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 资料分析 8.5改进 前 言 质量是公司的生命和发展的基础。公司依存于顾客， 是公司 的宗旨， 是公司的目标。 本质量手册是依据 ISO 9001：2000 标准，结合 的特点及本公司实际， 遵循 的原则编写的。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解 并遵照执行。 发 布 令 本手册是公司质量管理的法规性文件，也是 行动准则。全体员工必须 理解并贯彻执行。 总经理： 年月日 质量手册 编审人员 编写人员： 主审： 审定： 批准： 1 1 范围范围 1.1 总则 本质量手册按照 GB/T 190012000(idt ISO 9001：2000)质

3、量管理体系 要求的要 求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。 本质量手册适用于本公司的系列产品实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部 （包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的 满意。 1.2 应用 本公司的产品及产品实现过程中不使用顾客财产，故将标准第 7 章中的“7.4.5 顾客财 产”予以删减。 2 2 引用标准引用标准 GB/T 190002000 质量管理体系 基础和术语(idt ISO 9000：2000) GB/T 1900

4、12000 质量管理体系 要求(idt ISO 9001：2000) 3 3 术语和定义术语和定义 本质量手册采用 GB/T 19000ISO 9000 中的术语和定义。 4 4 质量管理体系质量管理体系 本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进 质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文 件和记录控制的要求。 4.1 总要求 本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有效 性总的要求。 4.1.1 质量管理体系所需过程的识别 质量副总经理组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，使

5、过程 达 到预期的结果。必须做到： a) 识别建立质量管理体系所需的全部过程，这些过程对产品质量的影响程度，识别其 中 的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输 出， 应开展的活动，投入的资源。识别过程的顾客及顾客的要求； b) 为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺 序 及过程的接口； c) 必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的 特 性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法； d) 为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运 行 的资源和对过程监视的

6、信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程的监 视； e) 通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过程采取必 要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。 4.1.2 外包过程的识别 职能主管部门对涉及本公司产品实现过程中的外包过程，包括涉及的其它过程予以识 别，明确其控制的内容和方法，控制的实施可在相关条款中实现。 4.24.2 文件要求 编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、 统一行动的作用。 4.2.1 总则 本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。 4.2.1.1 本公司质量管理体系文件分为通用性

7、和专用性两类。 通用性文件包括质量方针和 质量目标、质量手册、形成文件的程序等，专用性文件是为特定产品、项目或合同编制的 质量计划或质量保证大纲。 4.2.1.2 本公司质量管理体系文件的构成及其关系示于图 1。 图 1 质量管理体系文件构成及其关系 4.2.1.3 质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照 片、标准样件等。 4.2.2 质量手册 质量手册是本公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性，质量 手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适 用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和

8、适用的法律法规 要求，增进顾客满意。 4.2.2.1 质量手册的内容包括：本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、应用 标准删减的说明、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互 作用的描述。 4.2.2.2 质量手册由质量副总经理组织编制并审定，总经理批准发布实施。 4.2.2.3 质量手册由质量管理部实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年 12 月 由质量管理部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报质量副总经理或 提供管理评审，若需更改由质量管理部提出，以更改单的形式，按原审批程序办理。 4.2.2.4 质量手册每三年进行全面修订，修订后的质

9、量手册，按原审批程序发布实施。 4.2.3 文件控制 本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。 本过程的主管公司领导是质量副总经理，归口管理部门为质量管理部。 4.2.3.1 文件控制的范围 质量管理体系运行有关的所有文件，包括适当的外来文件，如标准。 4.2.3.2 文件的批准与发布 文件发布前必须经过审定与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，并 明 确发放范围。 a) 质量手册执行 4.2.2 的规定； b) 形成文件的程序、规定、标准和管理办法等由编制部门领导审定，公司主管副总经 理批准； c) 产品开发和设计文件由技术部领导审定与批准，必要时经总工程师批

10、准； d) 采购文件由采购供应部领导审定与批准，必要时经供应副总经理批准； e) 产品销售文件由销售部领导审定与批准，必要时经销售副总经理批准； f) 作业指导书、工艺规程、检验规范等由各主管职能部门领导审定与批准，必要时经 总 工程师批准。 4.2.3.3 文件分发 文件分发按文件的分类，分别由公司档案室及各主管职能部门分发。文件分发应做到： a) 文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发范围， 并 以适当方式予以识别； b) 标识文件的受控状态。在文件的指定位置盖“受控文件”或“非受控文件”红色印 章； c) 在分发新版文件的同时收回作废的文件，作为资料保留的作废

11、文件盖“保留作废文 件” 红色印章。 4.2.3.4 文件更改与换版 文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。更改由文件使用单位指定人员 在 文件相应位置划改，并做好标识，在文件更改记录页上予以记录(见表 2)。文件应重新评 审与审批。 表表 2 2 文文 件件 更更 改改 记记 录录 更改单编号更改标记更改页码更改人/日期审校人/日期生效日期 4.2.3.5 文件归档 文件应分类归档，执行公司的档案管理办法。 4.2.3.6 本条详见 QP 04.01文件控制程序 。 4.2.4 记录控制 本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处 理 的要求。本过程

12、主管公司的领导是质量副总经理，归口管理部门为质量管理部。 4.2.4.1 记录控制的范围 能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。 4.2.4.2 记录的标识 记录应尽量采用表格形式，采用相关程序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称 应明确表达其用途。 4.2.4.3 记录的填写 必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录必须有记录人签名或盖章。 4.2.4.4 记录收集、编目、归档和保管 a) 各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管； b) 记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定保 存 期限。 4.2.4

13、.5 记录的查阅 当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或商定的期限内可以查阅记录， 但需经记录保管部门领导批准并登记。 4.2.4.6 记录的处理 保存期满的记录可以销毁，由管理部门办理“资料销毁申请” ，交质量管理部核定后统 一销毁。 4.2.4.7 本条详见 QP 04.02记录控制程序 。 5 5 管理职责管理职责 本章明确了公司总经理的各项职责要求，包括：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、 质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等， 确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。 5.1 管理承诺 公司最高管理层应通过以下活动的开展来证实“建立、

14、实施、持续改进质量管理体系 有 效性”的承诺。 a) 采用多种形式向公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司的成功至关重 要，通过产品实现的各过程加以落实； b) 制定适合公司自身的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司的相关部门和层 次上得以分解并实施； c) 通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，可评估公司是否达到了 质量管理体系所规定的宗旨的要求； d) 确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。 5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于其顾客，为此公司最高管理层必须以增强顾客满意为目的， 确保顾客的要求得到确定并予以满足。 a) 应确保识

15、别顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必 须的要求。 b) 承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定， “与产品有关的要求的确定” 、 “产品要求得到规定”等并予以满足，最终达到增强顾客满 意的目的。 5.3 质量方针 质量方针是由公司总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进 质 量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系 有效性的基础。 5.3.1 质量方针的制定 总经理依据公司的宗旨、管理承诺主持制定和批准发布公司的质量方针。 5.3.2 公司的质量方针 以质量抢市场，以品种争顾客

16、，以改进求发展。 5.3.3 质量方针的实现 为使质量方针最终实现，总经理应主持公司级和中层干部会议，亲自宣讲质量方针， 各单位行政正职负责向本单位员工宣讲质量方针，通过分层宣讲使全体员工理解，并认识 到所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保公司的质量方针的实现做贡献。 5.3.4 质量方针的评审与修订 a) 质量管理部应经常收集质量方针实现（执行）情况的信息并予以记录，每季进行一 次综合分析，以当面形式报质量副总经理，必要时应制定纠正措施并实施。质量方针持续 适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。 b) 为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订，改进 和修订应予以全面的控制。 5.3.5 本条详见质量方针评审和修订程序 。 5.4 策划 质量目标是在质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展开，也是 公司内各职能和层次上所追求加以实现的主要工作任务，是公司实现“满足顾客要求”