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1、质量体系程序文件 发 布 令 贯彻标准是不断提高公司现代化管理水平，持续稳定地向顾客提供满足要求产品的需要，也是产品走向国际市场的需要。 为此，公司在原贯彻 ：质量管理体系 要求标准的基础上，结合公司组织结构和职能调整情况，编制了程序文件（版），本程序文件已经会签和审核，现予批准发布。 总经理：安进 目 录 序号 名 称 编 号 页号 对应ISO9001章节号 1. 管理文件控制程序C4234.2.32. 技术文件控制程序C423B54.2.33. 质量记录控制程序CX42494.2.44. 管理评审程序CX560135.65. 人力资源培训管理程序C620A176.26. 基础设施和工作环境
2、控制程序C620B216.27. 与顾客有关过程控制程序C720257.28. 设计开发策划程序C730A317.39. 设计评审、验证与确认程序C730B377.310. 供方评定程序C740A437.411. 采购控制程序C740B477.412. 采购控制产品验证程序C743517.4.313. 生产过程控制程序C751A557.5.114. 工艺装备控制程序C751B597.5.115. 生产设备控制程序C751C637.5.116. 服务提供控制程序C751D677.5.117. 特殊过程确认程序C752717.5.218. 标识和可追溯性控制程序C753757.5.319. 顾客财
3、产管理程序C754797.5.420. 产品防护控制程序C755817.5.521. 测量器具控制程序C760A857.622. 监控装置控制程序C760B898.2.223. 内部质量体系审核程序C822938.2.424. 产品测量与监控程序C824978.325. 不合格品控制程序C8301018.426. 数据分析控制程序C8401058.5.227. 纠正措施控制程序C8521118.5.328. 预防措施控制程序C853 1管理文件控制程序CX423A 范围 为确保质量体系运行的各个场所都能使用相应一致的有效版本的文件，并使管理性作业文件处于受控状态，本程序规定了管理文件的审批、发
4、放、更改、回收、保管等管理办法。 本程序适用于本公司对管理文件的控制。 职责 质量保证部负责质量管理文件的统一管理。 工作程序 管理文件的审批与发放 质量手册、程序文件由管理者代表审核，经总经理批准后，由质量保证部按“受控文件发放目录及记录”（表）发放登记。 其他管理性体系文件，由各职能部门领导审核，经分管副总经理批准后，由各部门按上条办法发放，并将统一归档文件、发放目录及记录表交质量保证部保存。 管理文件的更改与换版 质量手册的更改 质量手册需要更改时，由质量保证部提出更改意见，填写“管理文件更改申请单（），经总经理批准后，由文件管理员按发放记录逐一收回质量手册，并在手册上按申请更改内容进行
5、更改。 有下列情况之一时，手册应予换版：）企业内外部环境发生重大变化时；）手册更改次数累计达次以上时；）需要时，每三年可以换版一次；）质量管理体系标准的修改涉及需要修改手册时。 若手册需换版，可以专题报告形式报管理者代表、总经理审批后实施。 手册修改换版时，应换版本标识。第一版为，第二版为，。换版后，原版作废，换发新版本。 程序文件的更改 程序文件需要更改时，由质量保证部填写“管理文件更改申请单”（表），经总经理批准后，由文件管理员按发放记录逐一收回程序文件，并在程序文件上按申请更改内容进行更改。 程序文件累计更改次以上或更改内容较多时，即应印发新的章节，同时改变修改码序号，即由改为，依次更改
6、，但版本标识不变。 若程序文件需换版，可以专题报告形式报管理者代表、总经理审批后实施。 其他体系受控文件需要更改时，由原编制部门按上述办法进行更改。更改的批准人应为原文件批准人。原批准人不在职时，可由接替其岗位的人员批准，但该人员应获得审批所需依据的有关背景材料。 文件的控制与评审 质量手册、程序文件由质量保证部负责保管、建帐、发放、更改、换版并进行标识，加盖“受控文件”印章。凡盖有“非受控本”标识的文件，本公司不进行跟踪、更改、换版。 其他管理文件由职能部门发放、更改、换版，质保部统一管理。 质量手册、程序文件由质量保证部组织每年进行一次评审，也可结合管理评审进行。评审内容为文件是否适宜、有
7、效，是否需要修改。需要修改时，按条进行。其他管理文件的评审由编制部门负责。 文件的管理 各部门对管理文件应统一管理，建帐登记，并妥为保管。任何人不得在文件上画写、涂改。 受控的管理文件未经批准不得复印，一经发现立即收回处理。 作废文件由文件管理员按发放记录表及时收回，在文件上加盖“作废”印章，并填写“作废受控文件收回销毁登记表”（表）。作废文件单独存放。 需要销毁的文件由部门申请，经分管领导批准后，由管理员在有第二人监控场合下统一销毁。 质量保证部建立公司“受控管理文件一览表”（），记录文件的名称、编号、版本、修改码及实施日期，以识别文件的现行修订状态。各部门建立本部门的管理文件一览表。 电子
8、版本文件由信息中心统一管理，根据具体情况，参照以上要求进行，电子版本文件应有备份，以防丢失。 相关程序、文件和质量记录 相关程序本程序无相关程序 相关文件 电子文档和数据录入管理办法 质量目标分解计划及实施考核管理办法 商务车分公司支持性文件 质量记录 受控文件发放目录及记录 受控管理文件一览表 管理文件更改申请单 作废受控文件收回销毁登记表 本程序修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人 附加说明：本程序编制人： 吴振刚 陈 梅本程序修订人： 陈 梅本程序会签人： 李德斌 严刚 尹晋宪 王德龙 李传扬 李忠建本程序审核人： 赵厚柱本程序批准人： 安 进2技术文件控制
9、程序CX423B 范围 为使技术文件处于受控状态，以确保各有关场所使用相应文件的有效版本，本程序规定了技术文件的审批、发放、更改与控制等内容。 本程序适用于对本公司技术文件的控制。 职责 技术中心负责设计文件及新产品工艺文件的编制、发放、更改和管理。 生产制造部负责组织生产过程工艺文件的编制、发放、更改和管理。 质量监查部负责检验文件的编制、发放、更改和控制。 质量保证部负责关特工序工艺文件及工艺纪律检查标准的制订、发放及更新的管理。 国家标准等外来文件由技术中心汽车研究所负责管理。 商务车分公司负责其生产产品的工艺文件、检验文件的编制、发放、更改和管理。 工作程序 受控技术文件范围）设计文件
10、（包括设计图样、设计资料、技术标准等）；）工艺文件（包括生产工艺、工序控制计划、作业指导书、工装资料等）；）检验文件（包括检验计划、检验指导书、抽样标准等）；）企业标准（包括检验标准、试验标准、材料标准等）；）国家标准及其他外来资料。 所有技术文件均需在发放前得到批准 签署人员）设计、编制由设计人员、编制人员签署；）校对由直接设计、编制以外的人员签署；）审核由技术负责人签署；）标准化由标准化人员签署。 批准）零、部件图及一般工艺文件、检验文件由分管部门负责人批准；）设计总图、重要的技术标准及工艺文件、检验文件由公司分管技术负责人批准。 会签技术文件的会签由文件涉及部门有关负责人签署。 技术文件
11、的发放、评审与控制 设计文件、企业标准及外来文件由技术中心负责管理，检验文件由质量监查部管理，生产过程工艺文件由生产制造部负责组织管理。 受控技术文件均应建档，各部门都应填写“受控技术文件一览表”（表），文件应妥善保管。 技术文件均以版本、修改码、编号等进行标识。文件归口管理部门应建立文件最新状况一览表，以识别文件的修订状态。凡文件盖有“非受控文件”印章者，不得在生产现场使用。 技术文件的发放应严格控制，按“受控文件发放目录及记录”（表）发放登记。受控文件领用人签字后，领取注有发放号并加盖受控印章的文件。文件应有不同的发放号，以便于追溯。 各部门、专业厂需内部第二次发放时，应参照上条规定发放。 当需使用文件的人员未领到相应文件时，不得借用其他人的文件复印，应填写“文件发放（领用）审批表”（表），经本部门负责人及文件管理部门负责人批准后办理领用手续。 当文件破损严重影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的发放号仍沿用原文件的发放号。文件管理员将破损文件作为作废文件登记并销毁。 当文件不慎丢失时，应按上条规定办理申请领用手续，在领用申请表上作出说明，必要时应给责任人一定的处理。文件管理员在补发文件时应给新的发放号，并注明丢失文件作废，必要时还应将作废发放号通
