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1、2013年建设指导意见宣贯 集团客户专业 计划建设部 2013年3月19日,第一部分 集客投资和项目管理基本要求,目录,集团客户是运营商竞争的焦点中的焦点，即要肩负着维系高端和重要客户，又要承担拓展新的发展领域、促进战略转型的重任。其中围绕集客的小区宽带、专线、CM-IMS、ICT平台等是当前河南移动实现全业务转型的主要业务 用于集团客户业务网络建设的投资已经从几年前的几千万增长到2013年的近17个亿，网络规模每年倍增。但如何做到降本增效，确保投资效益是集团客户项目面临的长期挑战 现行的工程管理方式面临压力。近10年来，河南移动工程建设的重点是无线网络，形成了一套成熟的集中化的工程管理方式，
2、但全业务网络的建设和运营具有非常显著的属地化特征，现行的集中化的工程管理方式难以适应。为了适应变化，近期省公司已批复增加各分公司为建设单位,背景,采用“市管市建”的方式：各分公司作为独立的建设单位，可以根据市场发展需要，以一个或者多个乡镇为单位，随时组织工程建设。采用“市管市建”模式后，省公司与分公司职责划分： 分公司组织需求分析、可行性研究、立项申请、MIS立项、工程物资申请、勘察设计、施工组织、初验终验等 省公司负责组织宽带建设的整体规划，制定建设规范，组织立项审批、设计审批、验收批复、 后评估，以及工程管理中全省性的协调工作,总体目标和管理思路,投资精准：按明确的市场需求精确建网，提高网
3、络利用率，保证投资效益 方案标准：可复制的标准化建设方案可快速满足需求，规避实施风险 管理精细：以更小的颗粒进行投资和项目管理，做到职责明确，流程顺畅 响应快速：建立市场与网络建设的长效协同机制，提升市场需求向网络支持的传递效率。优化工程管理方式，提升对市场需求的快速响应能力,采用“切块资金”的方式：省公司根据下达给分公司的发展任务，确定分公司的切块资金规模和建设规模，并以刚性预算方式进行管理。,总体目标,投资 管理,管 理 思 路,工程 管理,集客项目切块资金,集客项目切块资金（以下简称“切块资金”）是指为满足面向集客的网络建设需要,从公司固定资产投资中划出的专项资金。它具有如下特征： 不是
4、 “零资”或“费用”，而是“固定资产投资”，因此在使用和管理上必须遵守固定资产投资管理的要求 是公司全业务转型的核心资源，具有使用范围的针对性和限定性 从使用范围上，切块资金分为接入项目切块资金和平台项目切块资金两类： 接入项目切块资金：用于小区宽带驻地网（含乡镇有线宽带）、各类专线以及配套的IMS接入设备、千里眼远端设备等的建设 平台项目切块资金：主要用于行业解决方案项目（如警务通、城管通、烟信通、会务通、移动办公以及个性化平台等），MAS服务器的安装配套，集团业务试点项目及其他移动信息化项目的延续投入,切块资金与集客项目间的关系,切块资金属于投资管理的范畴，集客项目属于工程管理的范畴 切块
5、资金采用至上而下的管理方式，年度切块资金由省公司确定，然后根据分公司建设需要和资金使用情况“分地市、分批次”以预算的形式下达分公司 切块资金限定了集客工程可用的资金。集客项目只能在批复的切块资金范围内进行安排，严禁超支,切块资金如何使用？,年度“切块资金”由省集客部汇总分公司年度需求后向计划建设部提出申请，计划建设部根据公司整体投资结构拿出建议，并提交公司投资采购决策会决策后确定 切块资金下达是指省公司对分公司分批次提交的集客项目资金申请的批复。申请由省政企客户中心和分公司集团客户部向省集团客户部提交。省集团客户部牵头对申请进行审核形成审核意见后，提交公司投资采购决策会进行决策，省计划建设部根
6、据决策会纪要，参照投资计划管理的方式以公文形式向分公司下达切块资金，分公司收到切块资金批复后方可安排集客项目的建设 切块资金回收是指对于分公司使用不当或进度过慢的已下达的切块资金进行核减 切块资金实质上是一种固定资产投资预算，因此省公司给分公司“下达切块资金”是指向分公司明确了本期可以使用的固定资产投资上限，而不是从财务角度真正向分公司的银行账号划拨资金。而真正的划拨资金发生省公司向分公司下达投资计划后,切块资金管理流程,政企客户中心 分公司集客部,省集团 客户部,省计划 建设部,公司投资采 购决策会,项目管理的全过程,项目管理指在项目活动中由专业的人员运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目
7、能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望，是对一些与成功地达成一系列目标相关的活动的整体。举例来说：集团客户项目管理就是指在公司有限的人、财、物资源条件下，为满足服务集团客户需要而开展一系列的网络建设活动。项目管理的主要阶段有： 前期准备阶段：包括需求收集、咨询设计监理单位选择、施工企业和非集采产品的入围招标 立项决策阶段：包括需求分析、编制项目建议书、提交上级领导机构决策、可行性研究和批复、完成MIS系统立项 设计阶段：包括组织设计院对立项决策阶段批准的建设内容进行勘察，编制设计文件、组织设计审查、设计批复 采购管理：包括主设备采购、配套设备采购等。由于集团客户项目一般采用一阶段
8、设计，采购过程一般与设计过程同步进行，其中主设备采购的依据是立项批复的建设方案（或可研），配套设备采购的依据是批复后的设计文件。对于集采物资采用的是框架+订单的采购方式，各建设单位只需通过物流管理平台提交物资申请和进行到货接受确认，合同签订和付款由省公司采购部完成 施工管理：召开工程启动会、协调设计单位在施工现场的配合、监督监理单位履行职责、进行施工现场安全管理、向工程主管部门上报工程进度报告、提交施工审计申请 验收阶段：包括施工文档管理、编制初验和终验报告、安排工程决策 后评估阶段：在工程完工后编制从立项决策、设计、采购、施工和验收的全过程评估报告,第二部分 分项目的建设指导意见,目录,建设
9、指导意见的范围,小区宽带驻地网 集团客户接入专线 CM-IMS接入网 “千里眼”前端设备 ICT平台项目,一、小区宽带,宽带的定位和市场策略,要面向未来宽带多媒体业务发展，满足宽带化、综合化、智能化的的需要，采用FTTH为主，FTTB和 FTTC接入方式为辅的建设方式，实现到2013年底实现全网FTTH占比达到80%以上 加强聚类市场的宽带接入建设，并以宽带建设支持“一网通”业务的发展 要注重投资效益和利用率，原则上小区宽带的固定资产投资静态回收期不得高于3年。特别是乡镇宽带的单位造价不得高于500元/端口。要提高实装率和提升效益，对于乡镇宽带和其它运营商渗透率较高的住宅小区或商业楼宇，应采用
10、 “薄覆盖”；对于乡镇要求半年内新增宽带用户不低于建设端口规模的40% 原则上不负责住宅小区及商住楼用地红线内的通信管道及楼内通信暗管、暗线的建设,建设 目标,2013年全省新建宽带驻地网不低于200万线，在市区、县城和乡镇地区按照2:3:5的比例进行建设。2013年重点加强乡镇宽带的建设，实现全省80%的乡镇宽带覆盖,一、小区宽带,建设 要求,宽带的建设目标和建设要求,小区宽带的网络结构,OLT是光纤宽带的核心设备，安装在机房（局端） 向上承接互联网/话音/有线电视等多种业务，并将业务融合到一根光纤，通过光分配网下行到用户端（ONU）,光分配网(简称：驻地网)是一张无源光网络，负责建立局端O
11、LT与用户端ONU间的物理光路，主要包括：主配线光缆、光交、分光器等无源设备 在建设时需要根据目标客户的规模、地理分布、光路衰耗等因素合理规划光缆芯数、分光方式、分光比、分光点覆盖范围等,ONU是用户端设备 ONU是否入户是区分FTTB和FTTH的主要依据,一、小区宽带,FTTB：即光纤到楼，ONU安装在楼道弱电井，然后通过普通的双绞线连接到客户家里 FTTH：即光纤到户，光缆直接入户，每户单独一个ONU，ONU的供电由用户提供 FTTH薄覆盖：是指在实施驻地网工程时，光缆只布放到分光器或者光分配箱，不布放入户光缆。用户装机时再从分光器或者光分配箱布放入户的皮线光缆。 FTTB与FTTH的区别
12、在于网络结构。FTTB为多个家庭设置一个多端口ONU，ONU安装在楼道内需要协调物业引电，后期电费结算麻烦；FTTH采用了家庭小型ONU，每户一个，直接在用户室内取电，省去引电和交电费的麻烦 FTTH薄覆盖与FTTH全覆盖的区别是工程与装机界面的调整。在工程阶段如果实现光缆入户或盘留在门头，装机成本低的就是FTTH全覆盖；相反如果工程界面停留在分光器或者光分配箱，装机时再从分光器引入户光缆的就是FTTH薄覆盖，相比全覆盖，薄覆盖的工程造价低，但装机成本高,小区宽带涉及的概念：FTTB、FTTH、FTTH薄覆盖,一、小区宽带,宽带业务开通长流程示意图,一、小区宽带,宽带建设的主要步骤,工程建设环
13、节,装维环节,一、 OLT的建设,二、 驻地网建设,三、 用户接入,完成局端OLT设备的安装 开通OLT到IP城域网的链路,完成光分配网的建设，包括：主配线光缆、光交接箱、分光器等的安装 FTTH“薄覆盖”时，工程分界面为分光点（分光器或光分配箱），分光点以下属于装机,前台受理用户开户申请 装维人员为客户布放皮线光缆，安装调测ONU设备,省公司：计划建设部主办，采购部协办 分公司：网络部工建中心为主办单位，网络部维护班、集客部、物流等协办,省公司：集客部主办，计划建设部、网络部、采购部协办 分公司：网络部工建中心主办，分公司集客部（牵头小区选址、施工时协调）、物流等协办,省公司：采购部负责向分
14、公司分发ONU设备 分公司：网络部调度铁通等装维公司具体开户，集客部、物流、营业厅协办,一、小区宽带,宽带驻地网建设场景分类表,一、小区宽带,光损耗预算的计算方式 光通道损耗Lan1bn2cn3def （dB） a表示光纤每公里平均损耗（0.25或0.35dB/km），L为光纤总长度，单位Km。工程中使用的光纤跳线，尾纤等，一般长度较短，可以忽略。 b表示光纤熔接点损耗（0.1dB），n1表示熔接点的数目。 c表示光纤机械接续（冷接）点损耗（0.4dB），n2表示接续点数目。 d表示连接适配器损耗（0.3dB），n3表示连接器数目。 e表示光分路器损耗（XXdB），这里只考虑一级分光。如果是二
15、级分光，则要分别考虑二个光分路器和连接器造成的损耗。 f表示工程余量，一般取3dB 建设中应对网络中最远用户的光通道衰减进行核算，采用最坏值法进行GPON 光通道衰减核算，检查全网的光通道损耗是否满足要求，并根据需要对网络设计方案做适当调整 GPON 网络典型情况是不超过7 个活接头，在农村地区， GPON网络典型情况是不超过5个活接头，接头损耗，光纤损耗、插入设备损耗应满足传输要求，从OLT-用户终端考虑工程余量一般不超过29个dB。 要求所有小区设计必须提供光通道损耗数值。设计单位必须依据系统设计理论测算，确保系统开通，并保留一定的富余度。个别段落若因光纤质量太差无法开通，分公司自行进行光
16、缆整治,一、小区宽带,PON网络光损参考,一、小区宽带,GPON光总损耗参数表（供参考，各厂家稍有区别）,2013年对于住宅小区的宽带建设以FTTH全覆盖方式为主（对于竞争对手市场占有率较高的成熟小区，建议以薄覆盖为主），光纤应尽量接入用户住室内。 未交工小区：光纤应直接进入用户室内已有的综合信息箱（箱内可增加光纤信息盒）或进入专用光纤信息盒（移动购置），工程不进行成端； 已入住且有竖井的小区：光纤布放到用户所在楼层的竖井分界点后截断，根据室内接入位置预留一定的长度（原则上不超过20米）后整齐盘绕并绑扎固定在合适位置（不再配备光纤信息盒），做好识别标记； 已入住但没有竖井的小区：光纤沿明管布放到用户所在楼层的门头后截断，并在光纤盒（门头盒）内进行预留，但不成端（预留长度以2米为宜，方便后期光缆成端操作）。 光纤信息盒内预算只考虑1芯光缆的成端和测试。 在小区规模较大的情况下允许在小区内设置OLT，原则上用户数大于1000户且附近1公里左右无OLT接入的，可设置小区OLT。小区OLT建设费用纳入本地传送网工程投资。,城市小区FTTH全覆盖建设方案,一、小区宽带
