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1、物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。4.根据物资采购计划，供应部门依照合同法填写采购合同审批单，经主管生产副总经理
2、及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长
3、汇报，以采取相应措施。对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。8.当月采购计划执行情况应随同下月采购计划一并上报物资管理部经理。9.采购的物资检验不合格，应由采购人员负责与供货单位洽谈退货或更换。10.采购物资到货前采购人员应填写物资到货通知单给仓库保管员，以准备货位。11.附件：采购合同审批单 TG-C76-014-01
