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1、武汉市天兴洲旅游开发有限责任公司创业计划书,2011年12月,本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司商业秘密。,2,项目简介 行业和公司及其服务 产品及服务 市场与环境分析 设计规划 风险分析 开发和运营计划 管理团队 关键风险、问题和假设 投资项目经济效益分析 筹资方案股权结构,目录,3,项目简介,天兴洲旅游开发有限公司是一家旨在打造一个康乐，休闲，宁静，自然于一体的多元化的武汉特色旅游景点的旅游开发公司。公司对天兴洲的开发符合武汉政府对天兴洲开发的规划要求，得到了政府的支持与投资。 公司规划将天兴洲分为七大区
2、域：办公接待及沙滩景区、滨湖特色及餐饮娱乐区、会议度假及生活疗养旅游区、疗养生活区、湿地风景区、生态农业风景区和生态景区。企业以为顾客创造城市中心的一片绿洲为宗旨，坚持顾客、服务、团队、效率的核心价值观。开拓、创新，立足于市场。优质、用心，服务于顾客。定能推动旅游业经济快速发展，创造生态旅游的一朵奇葩，为广大游客打造一流的生态服务景区。 核心理念: 核心价值观：顾客、服务、团队、效率。 使命：推动旅游业经济快速发展，创造生态旅游的一朵奇葩。 愿景：十年后我公司将是一个绿色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。努力为当地
3、农民创收，实现当地富裕。把天兴洲打造成一个及娱乐休闲、健康快乐、绿色自然于一体的国际化娱乐场所。,4,行业和公司,1、行业 旅游业是我国的朝阳产业，是国民经济重要的经济增长点，是拉动内需的重要途径，可以带动其他产业的发展。近年来，武汉市旅游业获得了长足的发展， 初步形成了“行、游、住、食、购、娱”六大旅游要素齐全、旅游功能基本配套的产业格局。市旅游业依托武汉市丰富的旅游资源，“三列山系”、“一组湖群”、“两江汇流”，拥有较为完善的基础设施，客运量不断增加，运输能力进一步提高，公路、航空、铁路运输各占一定的比例，旅游星级宾馆的接待能力在不断增强，宾馆规模变大，竞争力增强。武汉市旅游接待能力不断增
4、强，利于武汉市旅游活动的开展，其发展对带动武汉市国民经济的发展具有重要作用。但是从全国来看，武汉市旅游业并不突出，其发展还存在着不少限制因素。武汉市基础设施还有待进一步优化，旅游宣传不力，旅游服务欠缺，管理部门对旅游景点的整合能力不强，缺乏长远规划，旅游景点的开发往往超过旅游地的环境承载能力，造成了环境问题。对此，武汉市要采取一系列措施，扩大宣传，打造品牌，完善基础设施，整合旅游景点，多个景点联合开发，从而促进武汉市旅游业的长远发展。,行业和公司,公司理念： 1.核心理念 核心价值观：顾客、服务、团队、效率。 使命：推动旅游业经济快速发展，创造生态旅游的一朵奇葩。 愿景：十年后我公司将是一个绿
5、色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。努力为当地农民创收，实现当地富裕。把天兴洲打造成一个及娱乐休闲、健康快乐、绿色自然于一体的国际化娱乐场所。 2.企业精神 企业宗旨：为顾客创造城市中心的一片绿洲。 企业口号：开拓、创新，立足于市场；优质、用心，服务于顾客。 竞争意识：用于进取，敢于面对竞争。 工作作风：高效、发展、用心、服务、精益求精，关爱互助。,6,产品及服务,产品(天兴洲生态旅游项目规划简介) A、办公接待及沙滩景区 B、滨湖特色餐饮娱乐区 C、会议度假及疗养生活旅游区 D、疗养生活区 E、湿地风景区 F、生
6、态农业风景区 G、生态景区,7,市场与环境分析,1.风景区环境分析 2.交通条件 3.自然环境 4.人文历史环境 5社会经济条件,景区市场环境和市场调查分析,表1 武汉市2008和2009年年度旅游统计信息 资料来源：武汉市统计信息网,面临挑战, 市场的竞争 天兴洲在武汉市内具有资源的独特性和稀有性，但从全国来看，天兴洲并非唯一的江心洲。上海的崇明岛、南京的江心洲等旅游开发较好，湘江的橘子洲早已声名在外。因此，上述地区对于外省市游客的吸引，分流了天兴洲的游客市场。就吸引游客的核心圈层武汉市而言，天兴洲也面临着市区各生态旅游景区点的激烈竞争。如黄陂区的木兰系列、农耕年华、蔡甸区的农业旅游、东西湖
7、区的石榴红村等，这些景区点均开发较早，在市内知名度较高，部分旅游产品与天兴洲类似。因此，对于处于生态旅游开发起步阶段的天兴洲而言，无疑是严峻的考验。 附近区域的工业生产存在一定的污染威胁 天兴洲东部面对武汉市青山区，西侧是武湖。青山区是武汉钢铁化工企业较为集中的 区域，且石化企业距离江边较近。由于武汉夏冬两季主导风向为东南风和东北风，所以，如果不采取有力的污染防控措施，位于青山区西侧的天兴洲将受到一定的工业废气威胁。而在 武湖一侧，一些外地个体修船业老板，把江边作为维修轮船的工地，白天发出巨大的敲击声 响，会给天兴洲带来一定的噪声污染。 结论：武汉市天兴洲具有开发价值和发展前景，此地必将成为一
8、处旅游胜地和城市名片！我们的创业计划是可行的！,11,设计规划,设计大纲 开发时间进程分为预备期、近期、中期、远期。 天兴洲规划分为七个区： 1. 办公接待及沙滩景区 2. 牧场 3. 森林植物园 4. 生态农业园区 5. 滨湖特色餐饮娱乐购物区 6. 会议度假及疗养生活旅游区 7. .湿地风景区,开发规划蓝图,天兴洲开发规划简介 1、办公接待及沙滩景区 2、牧场区 3、森林植物园 4、生态农业风景区 5、滨湖特色餐饮娱乐购物区 6、会议度假及疗养生活旅游区 7、湿地风景区,13,营销计划,1市场机遇 经济效益： 1、短期来说，以各种基础设后施修建带动的效益以及第三产业带来的效益来刺激消费和投
9、资。 2、中期来说，可以形成以旅游业为核心的产业链。带动农业及一些轻工业的发展。 3、长期来说，可以形成以武汉为中心的辐射到汉中地区的生态旅游开发区。 社会效益： 1、政府：利于政府绿色GDP的增长，增加就业率促进社会稳定，推动政府工模式转型，提高政府在公众中的形象。 2、公众：推动当地居民生活水平的提高，为高度紧张工作者提供一个休闲放松的宁静之地，给企业提供更多发展空间，培育一批高素质强竞争力的企业。 3、环境：生态环境在开发的同时形成可持续发展，达到人与自然的和谐发展。,2.市场定位 通过市场细分，结合天兴洲特色公司确定了三个主要目标群体：学生、老年人、中青年白领阶层。而针对其进行消费心理
10、分析，发现该群体是生态环保的引领者或实践者，她们推崇自然享受，同时也是康乐休闲的有力购买者。具体分析如下表5：,表5 目标市场定位表,3、定价策略 目标：建立天兴洲康乐休闲生态旅游优势品牌地位，提高目标市场占有率。 原则：在品牌建设初期将实行跟随定价方法，在性价比例上占据优势；进入成熟期后将采用领导定价法，提高服务附加价值，使游客获得更大的顾客让渡价值。我们的门票初步的定价在30元/人，学生、残疾人、军人等半票，会根据市场因素略加调整。 因素：成本控制：a、降低开发成本： b、提高对员工培训质量 c、实行对基础设施的一对一责任制 市场份额：a、横向上：相对于植物园、森林公园、东湖等我们的价格优
11、势;相对于不同群体我们采取的不同定价（学生票、老年人爱心票等）；并在同行竞争下不断调整价格来获取长期的价格优势和市场份额。 b、纵向上：根据洲上不同季节所具有的特色来定价，获取价格优势；考虑中长期的票价模式（季票、年票、T型订票原则及套餐消费模式等）。 方法：按照细分成本和竞争形势来制定价格。 收集和分析相关成本数据后我们将得到一个基准数据； 公司长期经营目标的实现和可持续发展的需要也将成为价格制定的重要影响因素。 了解主要竞争对手的定价情况、预期反应和预计市场需求。,销售渠道 拟采取的销售渠道有两种： 自建销售网络； 利用现有渠道。,推广策略 1人员推销 2广告宣传 3营销公关,17,开发和
12、运营计划,开发原则 有效保护 合理开发 永续利用,总日程表,运营计划目标,3、总日程表,19,管理团队,1、公司经营理念 本公司以开发武汉天兴洲，提供旅游服务为主营业务，努力将天兴洲打造成武汉的一块知名品牌，让这块城市的后花园走出“深闺”，让“江城之心”焕发活力。我们将围绕天兴洲独特的自然风光，结合“凉、静、野、朴”的特点，把这块“世外桃源”打造成具有田园风光的康乐休闲圣地。公司要求全体员工以积极饱满的精神面貌投入工作，精益求精，关爱互助,培养出一流企业的工作作风。体现绿色、休闲、健康、快乐的经营理念。,2、初期公司组织结构图及说明 处于创业初期的企业，旅游景区的开发规划及其营销宣传尤其重要。
13、本着精简高效、突出重点的原则，我们设计了如下的直线制组织结构，此组织机构的优点是命令统一、联系便捷。如图9所示：,股东会,我们员工的最终获得的薪酬如图11所示：,激励措施与绩效考核,23,关键风险、问题和假设,1、风险战略模拟 风险模拟1 投资风险 公司的投资规模巨大，投资范围广泛，随着市场因素的不断变动会给投资效益带来多方面的影响；再者随着投资规模的不断增加和生产规模的不断扩大 ，如果经营不当，会给公司带来毁灭性的打击。 战略对策1公司在投资之前将进行全面而细致的市场调研，充分做好财务方面的工作，确保投资方向准确合理；将合理利用筹集资金，使经济效益和社会效益最大化。 风险模拟2 武汉旅游潜在
14、行业不利趋势 战略对策2及时分析纠正营销策略；仔细解读政府政策；合理预测武汉旅游市场的未来趋势；咨询相关风险投资公司；采取严格合理的建议。 风险模拟3 旅游开发产品成本超过估计 战略对策3 公司已与上海普华永道会计事务所签订协议；准确无误的财务开发成本预算.将会此事件发生的可能性降为最小；合理的财务预算将会使资金发挥最大化作用。 风险模拟4 公司销售额未曾达到预期销售额 战略对策4准确评估市场营销策略；迅速调整营销策略；下一阶段经营充分分析合理规划好。 风险模拟5旅游开发与预期日程不一致 战略对策5 前期合理开发部署准确预测风险，后期分析原因，找出利弊，及时调整对策；采取半月一规划的策略。 风
15、险模拟6员工临时退出 战略对策6 法律上：公司与所有正式的员工签订劳动合同既保障员工权力也有利于公司的人员稳定。 经济上：所有员工至少都能得到800元的基本工资加上1%100%的绩效工资，以及岗位的补贴还有各种公司福利及社会保险。公司员工的平均工资可达2000多元。 精神上：公司独特的晋级机制，终生员工制，设立各种奖项不仅在经济上留住人才，在精神方面也是很好的一种吸引力；优美、自然的工作环境以及优秀的公司文化足以对员工产生强有力的吸引力。,关键风险、问题和假设,2、风险投资的退出 我们将以非常负责的态度对待我们的投资者，众所周知，风险投资家并不是要长期的持有投资，而是要在适当的时候退出，取得他
16、们应得的收益，并将资本投向其他的行业，来实现资本的长期有效的运转，获取最大的效益。所以，本公司会把投资者的利益放在第一位，在投资者退出时得到尽可能大的回报放在十分重要的位置上。,25,投资项目经济效益分析,3、总投资估算（见表17）,总投资估算表,26,筹资方案,1、天兴洲的资金需求情况 拆迁：25292万元 天兴洲整治工程：700万元 生态农业区和生态区前期投入：4800万元 项目建设投资：39407万元 2、筹集方法 1. 以地入股.动员农民以地入股,这不仅可以节约开发商的资金,而且可以盘活农民的土地资源,拓宽农民的增收渠道,互惠互利.约节约资金14408万元. 2. 政府扶持.向政府提出申请,企业所获得的利润与政府按一定比例分成.初步估计可获得5000万元. 3. 向银行贷款. 以信贷方式,向商业性银行贷款5000万元. 4. 拿出自有资金进行投资建设.拿出自有资金384万投入项目. 通过招商引资方式出筹集资金，推销天兴洲的特色,吸引国内大企业、大公 司、大集团的投资。招商引资等方式约可筹集资金6000万元 5.
