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1、“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设 流程汇编,2009年2月11日,运作管理体系流程目录（共四大模块32个流程）,目录,相关流程 人力资源方面 生产管理方面 质量技术方面 采购方面,1-年度人力资源需求计划流程,下属各部门,综合管理部,峨半厂、所,光伏事业部,根据年度发展规划， 启动人力资源需求计划,根据目前人才状况， 预估年度岗位空缺情况,编写人力需求计划， 拟定需求结构及数量,审核,部门领导,否,汇总，编制事业部年度 人力资源需求计划,正式员工与劳务员工 需求比例分析,内外部人力资源 供求市场分析,人力资源费用预算,编制正式工需求计划与 劳务工招聘计划,是,人事员,审核,总经理,是,否,
2、开始,审核,人力资源处,是,审批,主管厂、所长,否,否,是,2-光伏事业部人力资源配置流程,光伏事业部 峨半厂、所,内部竞聘,定岗定编,提出用人需求,选拔及人才测评,测评委员会,发布用人条件,人才交流,是否符合需求,否,签订上岗协议，上岗,是,人数是否满足,正常生产,是,劳务用工招聘,否,不能胜任岗位要求 或有其他异常表现,员工试岗,考试、考核仍不合格,调剂或回原单位,3-内部竞聘管理流程,各部门,光伏事业部,人力资源处,峨半厂、所,确定定岗定编方案,人事组长,提出竞聘岗位,人事组长,厂、所领导,审核,处长,审批,否,否,是,是,公示竞聘岗位,竞聘须知,自愿报名,竞聘员工,应聘资格审核,员工测
3、评,测评委员会,测评委员会,回原岗位,签订上岗协议,通过,未通过,开始,4-劳务工招聘管理流程,东汽峨半厂、所,光伏事业部综合管理部,光伏事业部领导,开始,提出劳务用工需求,人力资源处,劳务公司,用工部门,审批,备案,是,汇总需求,发布用人要求信息,提供候选人员,组织面试考核,合格者体检， 办理派遣手续,劳动合同、 人事档案,人员接收,上岗协议,上岗试工,同人事组、劳务公司,上岗通知单,否,总经理,5-劳务工试岗期管理流程,光伏事业部,综合管理部,开始,总经理,用工部门,审核,否,是,入职培训,人员分配,制定试岗期计划,安排试岗， 月度评价,沟通与反馈,试岗期满,人事员,试岗考核与鉴定， 申请
4、定岗,定岗申请,审核,是,审批,是,否,否,调剂使用或辞退,定岗,6-新员工入职培训管理流程,编制新员工 培训计划,光伏事业部,用人部门,总经理,开始,组织培训,否,综合管理部,审核,统计人数， 确定培训内容,人事员,人事员,厂所简介/组织架构 /厂所制度/岗位技能 /安全知识,审批,否,是,是,培训效果评估,培训成绩单,员工试岗,7-员工培训管理流程,提出 培训申请,光伏事业部,人力资源处,开始,培训备案,否,审核,根据培训计划， 确定培训内容,受训员工,审批,否,是,是,培训实施,培训报告,改进提高,峨半厂所,综合管理部,参训部门,部门领导,培训备案,外出培训,培训申请单,部长,培训效果评
5、估 并反馈,人事员,8-考核分配方案制定流程,光伏事业部,企管办,综合管理部,制定对事业部 年度考核方案,光伏事业部 年度考核方案,核算单晶、 硅片奖金单价,东汽峨半厂、所,设定各部门 部门系数,提取各部门KPI 指标,制定对各部门 年度考核方案,方案审批,制定各部门 内部考核方案,下属各部门,总经理办公会,部门考核 方案备案,否,是,各部门 年度考核方案,年度各部门 内部考核方案,开始,9-部门月度考核分配流程,计算单晶、硅片 班奖金数额,光伏事业部,下属各部门,总经理,综合管理部,实施各部门 月度绩效考核,审核,否,员工月度 考核分配,制定本部门 工资发放方案,否,审批,是,计算各部门奖金
6、 分配金额,绩效改进意见,提供绩效考核 数据信息,测算部门月度 奖金总额,月度绩效奖金 发放方案,峨半厂、所,是,部门领导,审核,是,否,企管办,人力资源处,开始,核算固定部分 工资总额,核算奖 金总额,10-员工月度考核分配流程,计算员工奖金 分配金额,光伏事业部,员工,综合管理部人事组,审批,结果汇总， 制作员工工资表,根据内部方案， 对员工评价,绩效改进意见,汇总本部门 考勤信息,月度绩效奖金 发放方案,提报考核信息资料,员工直接上级,部门领导,开始,组织部门内 考核分配,汇总本部门 奖金分配表,是,否,绩效反馈与改进,11-员工绩效改进流程,公布员工绩效 考核结果,光伏事业部,员工,综
7、合管理部人事组,检查 总结,与员工沟通,绩效改进意见,开始,制定绩效改进措施,合格,不合格,实施改进,结果归档,部门领导,抽查改进情况， 及时沟通,绩效改进措施,12-工资发放流程,汇总工资调整信息,光伏事业部,厂、所领导,开始,否,审核,汇总人员增减信息,审批,否,是,领取发工资 发放明细表,峨半厂所,综合管理部,主管厂、所长,财务处,根据权限 审批,是,否,制作工资表,是,是否在财务 预算内,否,通知发放工资,总经理,部长,是,明细表汇总，归档,工资员,工资员,13-工资固定部分调整流程,建议工资调整名单,结束,光伏事业部,厂、所领导,开始,否,审核,汇总员工资料,审批,否,是,工资发放处
8、理,峨半厂、所,综合管理部,各部门,部长,修正个人工资信息,总经理,人力资源处,根据权限 审批,根据权限 审批,根据权限 审批,是,是,否,否,职位管理,工资变动通知单,处长,14-员工内部调配流程,光伏事业部,调出部门,综合管理部,开始,调入部门,光伏事业部领导,调配申请,员工内部调配 申请表,审核,审核,是,否,岗位能力测试,否,是,是,审核,审批,分管副总,注：大组长以上员工调配须总经理审批,否,否,工作移交,工作移交 记录表,员工本人,审核,部门负责人,否,办理转岗手续,通知岗位变动,人事员,岗位变动 通知单,报到上岗,目录,相关流程 人力资源方面 生产管理方面 质量技术方面 采购方面
9、,开始,分解年度 生产计划,制定年度 生产计划,年度生产计划,计划调度员,年度生产计划,审核,OK,NG,审核,NG,发放,OK,年度生产计划,接收,年度生产计划,年度生产计划,11月30日前发放,11月29日前审核完,11月20日前审核完,11月15日前完成,11月1日前下达,接收,制定,年度辅料/工艺 装备需求计划,调整/制定,年度辅料/工艺 装备需求计划,12月10日前发放,12月15日前发放,计划调度员,部长,年度辅料/工艺 装备需求计划,接收,年度生产计划,1-年度生产计划制定流程,开始,计划下达,下月生产计划,分解计划,月/日 生产计划,分解到各 班组生产,制定计划,调整/制定,接
10、收,辅料/工艺装备月需求计划,计划调度员,签批,组长,签批,车间主任,每月21日前提供,每月24日前发放,每月23日前签批完,每月22日前发放,签批,部长,辅料/工艺装备需求计划,辅料/工艺装备需求计划,紧急生产计划,月/日 计划调整,紧急需求计划,紧急需求计划,紧急需求计划,接收,发放,接收,月/日 生产计划,日计划调整,日生产计划,车间主任,月/日 计划调整,参与制定,车间主任,计划调度员,2-生产计划管理流程,开始,制定需求计划,工艺装备 需求计划,绘图/存档,OK,制作,管理,入废品库,确认,使用,NG,组长,签批,车间主任,组长,组长,班长,工艺员,签批,组长,评审,OK,NG,组长
11、,接收,工装图纸,接收,采购,工装图纸,分类,组长,制做,采购,具体设备备件种类详见 辅料/工艺装备/设备备品备件明细表,修复,损坏,制定,工艺装备 采购计划,工艺装备 采购计划,入辅料库,计划调度员,报废确认,班长,3-生产工艺装备管理流程,开始,产出碎片,收集碎片,清洗班长,清洗,接收/确认,核算员,入成品库,碎片分类,审批,重量信息,销售,碎片重量,出库,库管员,审批,部长,重量信息,重量达到 规定,出库准备,4-生产碎片管理流程,开始,NG,点检/使用,确认,班长,使用,维护保养,结束,OK,报修,NG,作业者,维修,NG,诊断,OK,维修员,维修记录存档,设备管理员,OK,5-设备异
12、常管理流程,开始,点检,设备点检表,维修员,使用,维护保养,结束,班长,点检确认,OK,作业者,NG,监督,6-设备点检管理流程,设备巡检表,开始,制定计划,备件采购计划,采购,入库,支领,更换,库管员,不良件入库,签批,维修记录表,采购备件不良,车间主任,具体设备备件种类详见 辅料/工艺装备/设备备品备件明细表,制定计划,备件制作计划,判定,外部采购,内部制作,外部采购,制作,内部制作,维修员,维修员,自制备件不良,设备管理员,7-设备备品备件管理流程,车间主任,确认,OK,设备预检 预修计划,制定预检 预修计划,开始,NG,实施预检 预修计划,确认,OK,设备易损件 更换计划,制定易损件
13、更换计划,开始,NG,实施易损件 更换计划,设备管理员,设备管理员,审核,审核,车间主任,车间主任,车间主任,8-设备预检预修及易损件更换管理流程,发现设备异常,判断/确认,OK,简单故障,使用,作业者 教育,修理,修理,无法修理,使用,OK,修理,NG,维修记录,维修记录,OK,NG,设备不良 信息接收,设备 不良信息,接收,修理结果,接收,制定维修计划,修理计划,接收,计划修理 日期,接收,修理结果,修理结果,接收,计划修理 日期,接收,计划修理 日期,修理确认,确认,紧急采购,无部件,帮助,大修人员,申请,大修人员不能修理,接到信息后5分钟到现场,9-设备异常联络图,采购计划,发现质量异
14、常,确认/处理,OK,生产,作业者 教育,上报/停机,确认/处理,NG,确认,分析原因 制定对策 对策实施跟踪计划,确认/处理,NG,确认,不良信息,NG,召开对策会,结果确认,接收,不良信息,多晶不良,接收,对策/ 处理结果,接收,对策/ 处理结果,接收/执行,接收/验证,制定对策,预防措施,预防措施,预防措施,不良信息,相关部门,OK,OK,确认无法解决后0.5H内召集会议,确认/处理,NG,OK,10-质量异常联络图,发现辅助 设施异常,生产,处理/上报,NG,OK,10分钟内到达现场,确认/上报,处理,处理,OK,NG,不良信息 接收,不良信息,确认,不良信息,不良信息,接收/上报,修
15、理信息,确认/跟踪,确认/上报,不良信息,接收,修理信息,制定维修计划,修理计划,接收,计划修理 日期,接收,计划修理 日期,发现物料短缺,上报,接收信息,短缺物料 信息,接收,联系厂家 /反馈,接收信息,到达时间,接收/跟踪,接收,工作调整,接收,短缺物料 信息,缺料种类及 到达时间,缺料种类及 到达时间,具体参看相关应急处理规定,11-辅助设施及物料短缺异常联络图,目录,相关流程 人力资源方面 生产管理方面 质量技术方面 采购方面,来料,入库,检验,NG,OK,生产,晶棒 检验,NG,生产,OK,成品 检验,NG,接收,入库,OK,包装,入厂检验员,晶棒检验员,终检员,核算员,确认/入库,核算员,1-质
