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1、1,大“食”代,“投资于一家有着巨大市场需求的公司，要好过投资于需要创造市场需求的公司” -红杉资本创始人唐瓦伦坦,2,大“食”代的开始！,2007胡润餐饮富豪榜发布，这是胡润富豪榜发布近10年来第一次制作所谓的“餐饮富豪榜”。 以这位前英国会计师的精明而言，胡润绝对是从“菜香”中听出了“钱响”。在这张餐饮富豪榜中，“味千拉面”的潘慰以财富60亿元成为餐饮富豪榜首富，“福记食品”的魏东、姚娟夫妇以财富56亿元排名第二，“谭鱼头”的谭长安以20亿元排名第三。 很难想像，这些“烹小鲜”之流竟然能在“万般皆下品，惟有金（融）地（产）高”的资本市场中得到如此高度的认同。 事实上，作为拉动内需的排头兵，
2、本土餐饮业已连续15年保持两位数的增长。2006年餐饮业零售额实现1万亿元的跨越，而业内普遍预计到2010年行业规模将突破2万亿元。 毫无疑问，这将是一个蓬勃发展的大“食”代的开始！,3,选对行业赚大钱！,有句俗语“女怕嫁错郎、男怕选错行”，可见选对行业就如同女人选对丈夫一样重要，因为不是所有的行业都赚一样多的钱！ 所谓“对”的行业至少要具备这样两个条件：一是巨大的市场需求、二是符合了一个大的发展趋势。 大的趋势就如同一匹飞奔的骏马，你只有骑在它身上，才可能“马上成功”。而大“食”代的来临就是这样一个大的趋势！,4,老乡干不了、老外没法干,假设我们投资一个需要标准化、精细化、规模化运作的工业企
3、业，在相同的平台上与“老外”去抗衡，那只能是“找死”。凡是在工业企业中干过的人都知道：没有几样核心技术、核心材料、核心部件是掌握在中国企业手中的。我们所能做的就是捡起人家吃剩下的骨头！ 再假设我们试图捡起这根骨头，与“老乡”去拼成本、拼人力、拼吃苦耐劳、拼如何去压榨工人那点可怜的“剩余价值”，我们将“死的很难看”，因为“老乡”连剩下的骨头渣都不会给你留下！ 中式快餐连锁特许经营的基因图谱是：连锁化运营、标准化流程、资本化扩张以及品牌化生存。这些都是“老乡” 所干不了的，而中式快餐“老外”当然是没法干了。,5,中式餐饮这个行业,需要纠正的传统观念,6,厨师与厨工,中餐行业的老板最怕谁？有人说是卫
4、生防疫部门，也有人说是工商税务部门，但正确的答案却是厨师。 中国餐饮老板们为什么要怕厨师呢？因为中餐菜品味道的好坏完全掌握在厨师手里，菜品好吃则酒楼食客盈门，于是，厨师自然就成为了一个酒楼的中心，掌握着一个酒楼的命脉，这在中餐行业可以说是一个传统。 于是，许多老板在投资餐馆前首先要找到合适的厨师，如果没有合适的厨师，一般是不敢贸然开店的。这种传统严重制约了中餐的发展，所以，肯德基、麦当劳在全球开数万家店都游刃有余，而国内的中餐酒楼一般开十家店就已经力不从心。 现代中式快餐企业的使命之一，就是要挑战和彻底打破这一“传统”，将所谓从事个性与艺术化“创作”的厨师转变为严格按标准、按流程进行简单重复
5、“操作”的厨工。,7,文化与商品,大量“始皇玉膳”、“皇家秘制”、“乾隆御点”、“老佛爷御赐”等古老的传说充斥着这个行业，看来中国人不仅仅是喜欢听，而且更喜欢“吃”故事。似乎我们所吃的不是“果腹”的饭食，而是所谓千年的文化和艺术？！所以在现实中，“食不果腹”的我们理所当然竞争不过“酒足饭饱”的老外了。 不是只有“麦当劳” 和“肯德基” 会做汉堡包和炸鸡块！他们能有今天的成就，靠的是将餐饮业进行了商品化运营。 大量事实证明，美味的食品是设计和研发出来的，它们与其它商品本质上没有区别，也是商品的一种，只不过叫“烹饪商品”罢了 。,8,观念与利益,许多行内人士曾经说：“中餐百味俱全，工序繁多、操作复
6、杂，不可能标准化”，潜台词是说：特定的味道只有特定的人（他们称为大师）才能做的出来。这种论调的背后窝藏什么样的用心，只有他们自己知道！但我们可以问，烹饪操作标准化会损害什么人的既得利益呢？ 还有一种人是受中国传统小农经济观念的负累，缺乏精确概念。春种一粒粟，秋打万棵粮，这里“万”到底是多少？就如同中餐菜谱中常见的“少许”一样， “少许”是多少？让人摸不着头脑。 除了思想和灵魂，世界上没有无法量化的东西，大到天体构成，小到基因组合。虽然“味道”的好坏无法量化，但制作“好味道”的过程是完全可以计量的，世界各地麦当劳餐厅提供一样味道的汉堡包就是最好的证明。 可以肯定的说，中式快餐烹饪操作的标准化是大
7、势所趋，不是能不能的问题，而是愿不愿的问题，其中利益的再分配和观念的改变才是关键！,9,投资中式快餐连锁行业的,10 大理由,10, 充沛的现金流,拉姆查兰曾经说：一个赚钱的生意必需包含三个因素：一、能否产生现金？二、能否获得一个很好的资产收益率？三、能否持续的增长？可见一个赚钱的生意首先要看其能不能产生现金。 内蒙古金河集团总经理曾发出过这样的感慨：我们企业再困难、最困难，只要我的现金流在一丝丝地流动，我就能活到今天！ 中兴电子总裁侯为贵在阐述其企业经营原则时这样说：现金流第一、利润第二、份额第三。 快餐连锁企业恰恰能从其经营中产生大量的现金流。,11, 较高的毛利润率,中国OEM企业的行业
8、平均利润率大约只有2； 电器制造业平均毛利润率不足5； 消费类电子零售（国美、苏宁）毛利润率均低于10； 纺织行业毛利润率平均在12左右； 汽车制造行业毛利润率在1018之间； 中国软件服务业毛利润率平均在15左右； 而堪称暴利的房地产行业其平均毛利润率也不过在50上下。 据有关资料显示：马兰拉面和味千拉面的毛利润率竟然高达65-70，看来“烹小鲜”并不等于赚小钱！,12, 良好的资产收益率,拉姆查兰有一个著名公式：资产收益率利润率周转率 台湾著名企业家施正荣（宏基电脑）也有一个著名的“咸鸭蛋”经营哲学，是说一个好生意要能及时的回收现金，还要周转比较快。 而卖快餐和卖“咸鸭蛋”一样，都有着较高
9、的资金周转率。,13, 远离赊销的恶性竞争,著名的实战派营销战略专家张利先生曾经这样评论：在中国市场，假如一个生意不能产生现金，那么，预期的回报率越高、利润率越高就意味着风险越大。 事实上，在中国许多行业中，赊账是不成文的惯例。生意做的越大，欠款就越多，市场的恶性竞争也越来越强烈。尽管表面上生意越做越红火，但潜在的、无法预防、不可预知的巨大风险随时都可能爆发！ 快餐行业是不需要“放账” 和“垫资” 的，他从根本上避免了“赊销”所带来的巨大风险。,14, 商业模式清晰,最大的风险莫过于商业模式的风险，代表新经济的互连网行业就存在许多商业模式的风险，例如：博客、视频网站到目前为止还没找到有效的赢利
10、途径就是一例。 传统行业商业模式很清晰，很少存在模式上的风险。 中国消费者的消费欲望和能力在迅速增长，一定有一些商业模式，对消费者长期的消费方式产生根本性的影响。,15, 可快速复制、可规模增长,我们知道，在一个适宜的生态环境中，有些有着优良基因的细胞，不需要太多外在资源，自身产生的能量不断的复制自己，限制条件越少，其复制速度越快，这种成长速度可以是惊人的！ 只要其生长的外在和内在条件不发生重大改变，成功可能性就会很高。外在条件是巨大的市场空间，内在条件是优良的可复制的管理。 中式快餐一旦突破标准化瓶颈，就会释放出巨大的能量，再加上连锁特许经营的助力，有如万马奔腾，其“势”不可挡！,16, 高
11、速增长的市场规模,中国餐饮市场规模在1994年首次突破1000亿元后就进入了一个高速发展阶段，96年跨2000亿元台阶，达到2024.9亿元；99年跨3000亿元台阶，达到3199.6亿元； 从2001年起至2004年连续4年实现每年跨一个千亿元台阶，由4000亿元踏上7000亿元台阶，2004年为7486亿元；2005年为8886.8亿元 ； 2006年突破10000亿元大关，达到10346亿元； 2007全国餐饮业零售额累计实现12352亿元。,17, 巨大的成长空间,我们国家的人均消费水平依然较低，餐饮业市场还有很大的发展空间。 与一些发达国家的餐饮业相比，差距是显而易见的。2006年我
12、国全社会餐饮业零售额为10346亿元，约折合1336亿美元，而美国1999年的餐饮业营业额就达到3540亿美元，对于人均餐饮消费水平，我们国家城镇居民人均年餐饮消费是102美元，而美国是1600美元，法国则达到1050美元，说明我国餐饮业将来的发展空间还很大。,18, 资本市场投资的未来趋势,资本市场的兴起是靠不同阶段不同产业所带动的。 2006年7月，内蒙古“小肥羊”餐饮连锁有限公司与欧洲最大的投资机构3i集团以及知名投资机构普凯基金结盟，引进2500万美元；2007年6月，重庆“小天鹅”获红杉中国和海纳亚洲创投基金联合投资，总金额在2000万2500万美元；同年，上海休闲餐厅“一茶一坐”又
13、宣布完成了第二轮1068万美元融资；10月25日，中式快餐连锁“真功夫”获得今日资本、联动投资两家风险投资商3亿元人民币投资。 2007年3月30日，味千(中国)在香港上市，成为首家境外上市的内地餐饮企业，同年年11月20日，全聚德有幸成为中国首家在A股上市的餐饮企业。 由于风险投资的主要目标并不是企业利润回报，而是投资3-5年后的股权收益，因此餐饮连锁企业可观的未来市场及扩张性成为风险投资的长线机会，正越来越受到追捧。,19, 产品研发风险的可控性,在工业企业，产品研发最大的风险在于“需求”的不确定性，许多时候，只有在产品上市之后才知道它是否被消费者所需要，但这时企业已经付出了巨大的研发代价
14、！ 同时满足技术性和市场性两个条件的产品才能称的上是一个合格的商品。在消费者需求越来越多元化、越来越难以把握的现代社会，要同时满足这两个条件应该说是非常困难的，这就是为什么有近60的产品研发出来后最终没能成为商品的原因。 相比而言，快餐企业中菜品的开发就显得非常简单了，因为我们没有办法确定一个没有上市的工业产品在外观、形状、颜色、功能上是否会赢得消费者的喜爱，但我们可以提前清晰的体验和知道一种饭菜味道的好坏，面对“食”这个最基本的本能，更无须去冒探求“需求”的风险。,20,“坊”,中式快餐连锁特许经营 商业计划书,21,“坊”快餐项目摘要,拟创立的“坊”餐饮连锁有限公司将是以面条类面食为主要产
15、品的；以连锁特许经营为基本商业摸式的；以流程化操作和标准化管理为标志的现代餐饮连锁企业。 在产品结构：“坊”提倡没有特色的最大特色原则来克服众口难调的区域壁垒；在特许经营：“坊”采用直营连锁和特许连锁相结合的方式循序渐进、逐个区域、逐步助推的开展连锁加盟业务；在终端单店：“坊”坚持简易的操作、最少的营业面积要求和人工要求（无后厨、单店只需45人），以便增加选址开店的余地和提高可复制性；在网络布局：“坊”遵循“小终端、大网络”的原则把触角伸向目标顾客生活轨迹的各个角落，争取以最小规模的局部获得最大规模的整体效益和竞争优势。 我们有理由相信，最小规模、最简单化操作的终端加上高复制性优势的“坊”有可
16、能创造如麦当劳（麦当劳凭借简单化原则，自1999年至2003年创造了世界上平均每年开1211家店的记录）、赛百味（赛百味以其比麦当劳更简单的无后厨单店模式，在同一时间段中创造了在世界上平均每年开1337家店的记录）一样的发展奇迹。,22,投资方式及股权结构,第一期融资500万元（人民币）用于“坊”餐饮连锁有限公司的开创，该资金主要用于产品品种及相应配套设备的研发和购置；与FDS中国合作，建立完整的特许经营体系；企业整体VIS系统定位和设计；一个区域中央厨房和23家直营店的投入。 创业团队将以人力资本投入的方式获得公司30股权，投资者以货币资本投入的方式获得公司70股权。 投资者可以选择三种退出方式：一是公司在适合的经济环境下上市，二是在公司第二次融资时溢价出让部分或全部股权，三是公司管理层用利润分配所得逐步分次溢价回购投资者部分或全部股权。,
