《某工业集团公司精益管理实施与评价规范注解》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某工业集团公司精益管理实施与评价规范注解（42页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国兵器工业集团公司精益管理实施与评价规范注解,中国兵器工业集团公司 2016年1月,内容概要,精益管理推进机制,1,精益管理基础改善,2,过程质量控制,3,生产过程优化,4,采购管理优化,5,精益管理成效评价,6,一级标题： PPT制作相关要求,正文： 1.字体：微软雅黑，字体主题颜色RGB红色31、绿色73、蓝色125，每页面字体种类原则上不超过3种； 2.字号：一级标题，20号加粗；二、三级标题20号加粗；正文，建议16号加粗； 3.行距选择：根据内容量酌情考虑，建议选1.3-1.5之间； 4.段前空格7次，约两个字符。,二级标题（RGB色红色79、绿色129、蓝色189）三级标题,总体
2、要求： 1.PPT结构参考规范内容，可分为三级； 2.PPT内容丰富，原则上要求每一条注解都要配集团内相关案例支撑； 3.PPT形式多样化，图文并茂，避免大量文字。,采购管理优化,5,5.1 管理体制5.1.1 机构设置与职责,本部分PPT制作总体要求： 1.明确评价目的； 2.阐述包含但不限于注解版中的主要名词； 3.举出案例支撑，指导企业开展相关工作； 4.对评价方法进行解读； 5. 本部分内容整体具有较强的系统性，可采取总体阐述再分项展开的方式，针对每项要点的PPT可控制在1-5页。,采购管理优化,5,5.1 管理体制5.1.1 机构设置与职责,“,评价目的：通过建立健全的采购管理组织体
3、系,明确各级管理职责，是确保采购管理业务正常运行的基本保障。,采购管理优化,5,5.1 管理体制5.1.1 机构设置与职责,“,名词解释 ：,（1）专职采购管理部门是指对本部门的管理业务除采购管理之外再无其他业务。对于“小总部，多板块”模式的子集团可不做硬性要求，但要有归口管理部门.,采购管理优化,5,5.1 管理体制5.1.1 机构设置与职责,“,评价方法： 一是查看企业正式下发的采购管理组织机构的文件，看是否明确采购管理的归口部门及职责；看各级采购管理部门职责是否明确。 二是对应职责抽查部分采购业务内容，从上往下查看各级采购管理部门职责是否落实到位。 三是检查上级采购管理部门对下级采购管理
4、部门监督检查情况及问题闭环情况。,采购管理优化,5,5.1 管理体制5.1.2 集中管理,评价目的：集中管理是企业实现“对内统一管理、对外集中采购、上下分工协作采购管理体系”的基础，通过检查企业结合实际实施情况，主要来评价企业对采购业务集中管理的水平和质量。,采购管理优化,5,5.1 管理体制5.1.2 集中管理,“,名词解释：,（1）集中管理是指企业建立统一的采购管理制度体系、工作流程、采购标准及供应商管理机制，推动所属单位实施统一管理。,采购管理优化,5,5.1 管理体制5.1.2 集中管理,“,评价方法： 一是检查企业是否对集团公司采购办法规定的采购业务实施全覆盖。 二是检查企业物资集中
5、管理相关制度是否完全符合集团公司的具体要求，并结合实际完善。 三是查看企业相关材料，如制度备案、采购流程、合同备案等，了解企业集中管理工作实际落实情况。,采购管理优化,5,5.2管理机制5.2.1 效率与风控,评价目的： 在有效控制采购风险的前提下，提高采购工作效率。,采购管理优化,5,5.2管理机制5.2.1 效率与风控,“,名词解释：,（1）采购风险管控是指对采购业务的价格、质量、技术、合同、计划、进度、验收、责任、人员及意外风险的管控。,采购管理优化,5,5.2管理机制5.2.1 效率与风控,“,评价方法： 一是检查企业采购管理制度中相关部门的职责分工和实际履职情况，是否能够形成相互制衡
6、、相互协调的机制。 二是检查企业采购管理效率与风险管控的流程文件完整性和实际执行有效性。 三是基于效率与风控的平衡，检查企业采购流程的改善情况。,采购管理优化,5,5.2管理机制5.2.2 监督与考核,评价目的：通过建立采购监督考核机制，确保制度和流程的有效落实。,采购管理优化,5,5.2管理机制5.2.2 监督与考核,“,评价方法： 一是检查企业采购监督与考核制度和流程是否健全，是否完善指标考核体系，考核结果是否纳入各级人员绩效挂钩。 二是检查企业考核及奖惩相关记录。,采购管理优化,5,5.3供应商管理5.3.1 动态管理机制,评价目的：规范供应商管理工作，优化采购资源，保证采购质量，控制采
7、购成本，提升供应链的增值作用。,采购管理优化,5,5.3供应商管理5.3.1 动态管理机制,“,名词解释：,（1）供应商是指为科研、生产、基建（包括新建项目、扩建项目、技改项目等各类建设项目）、条件保障、维修、劳保、办公、能源动力等用途提供物资或服务的企业、单位或其他法人实体（包括生产商、代理商、贸易商、服务商等）。,采购管理优化,5,5.3供应商管理5.3.1 动态管理机制,“,评价方法： 一是检查企业相关供应商管理制度是否健全，制度是否规范性、可行性及有效性； 二是检查企业是否建立了供应商名录，名录是否定期更新；将合格供应商名录的管理范围推广到采购事项的范围情况。 三是检查企业是否有引领供
8、应商提升管理水平的相关改善活动。,采购管理优化,5,5.3供应商管理5.3.2 量化考核评价,评价目的： 建立能进能出的供应商管理机制，提高供应商服务水平，确保产品质量、价格、交付等不断改善。,采购管理优化,5,5.3供应商管理5.3.2 量化考核评价,“,名词解释 ：,（1）供应商动态量化考核（评价）率=年度执行完毕且实施动态量化考核（评价）的合同（订单）份数/年度执行完毕的合同（订单）份数100% 或年度完成考核的供应商数量/年度签约供应商数量100%。,采购管理优化,5,5.3供应商管理5.3.2 量化考核评价,“,评价方法： 一是检查企业是否有对供应商动态量化考核评价的相关制度。 二是
9、检查企业是否对供应商实施动态量化考核评价，是否有考核记录。 三是检查 企业是否将考核评价结果应用于供应链建设，与考核评价结果优秀的供应商建立长期、稳定的战略合作伙伴关系。,采购管理优化,5,5.4集中采购5.4.1 集中采购与支付,评价目的：集中采购的目的是提高采购物资或服务的质量、降低采购成本、有效控制采购风险，是实现集团化运作的重要内容。,采购管理优化,5,5.4集中采购5.4.1 集中采购与支付,“,名词解释,（1）集中采购是指子集团和直管单位采购部门的统一管理下，组织实施集中统一的对外采购。主要包括直接集中采购、组织集中采购和授权集中采购等方式。其中，专用配套物资由于其供应资源的特殊性
10、，应视为集中采购。 （2）集中采购率集中采购率=年度集中采购金额/年度采购总金额*100%。 （3）供应链是指由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。,采购管理优化,5,5.4集中采购5.4.1 集中采购与支付,“,评价方法： 一是检查企业集中采购业务相关制度是否健全，对下属各级法人独立的分子公司实现采购资金统一支付和统一组织采购是否有统一规定。 二是检查企业集中采购率情况，下属各级法人独立的分子公司实现采购资金统一支付和统一组织采购。 三是检查相关资料，如合同台账、财务报表、统计报表等。,采购管理优化,5,5.5招标采购5.5.1 规范化,评价目的：通过规范采购招标工作，保
11、证采购招标活动的标准化工作正常开展、过程受控，确保采购招标过程公开、公平、公正。,采购管理优化,5,5.5招标采购5.5.1 规范化,“,名词解释：,（1）电子招标是指以数据电文形式，依托电子招标投标交易平台（企业自建或使用运营机构建设的电子招标投标交易平台，该平台可以与采购电子商务平台合并建设）完成招标评标全过程操作的招标活动。 （2）电子招标率电子招标率=年度电子招标投标交易平台实施电子招标金额/年度招标总金额100%,采购管理优化,5,5.5招标采购5.5.1 规范化,“,评价方法： 一是检查企业采购招标的相关制度，是否规范、完整、有效。 二是抽查企业23个招标项目，了解招标流程运行是否
12、规范。 三是按照企业招标管理办法检查，是否有应招标而未招标的情况出现。 四是检查企业网上电子招标记录，核算电子招标率。,采购管理优化,5,5.6采购基础管理5.6.1信息化与标准化,评价目的：通过实施信息化与标准化，提升采购效率、规范采购行为。,采购管理优化,5,5.6采购基础管理5.6.1信息化与标准化,“,名词解释 ：,标准化本规范所指标准化重点是指统一的物资编码体系及规范化的采购业务流程。,采购管理优化,5,5.6采购基础管理5.6.1信息化与标准化,“,评价方法： 一是检查企业采购管理信息化系统的建设应用情况以及与其他信息化系统的集成情况。 二是检查企业物资编码申报、赋码及应用情况。企
13、业有自己内部采购管理信息系统的，企业自己的物资和供应商编码要与集团公司物资和供应商的编码规则一致或可实现转换。,采购管理优化,5,5.6采购基础管理5.6.2信息统计填报与分析,评价目的：采购管理信息是企业实施采购决策的基础，只有准确完整的了解采购实际情况，才能进行系统分析，为采购管理和集中采购提供决策支撑。,采购管理优化,5,5.6采购基础管理5.6.2信息统计填报与分析,“,评价方法： 一是检查企业采购管理数据的管理情况，是否建立了相应的统计报表制度，数据统计的及时性、准确性、完整性等。 二是检查企业对统计数据的分析使用情况，查看相关统计分析报告，并了解根据分析结果对采购工作所做的改进、调整或决策等情况。 三是检查企业采购信息上报情况，企业是否按照集团公司要求及时、准确、完整报送相关采购数据信息。 四是检查各项数据库更新情况，如合同录入、供应商备案、基本信息变更等。,
