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1、生产部,2017年年终工作总结及2018年工作计划,王朝阳 2018.1.10,一、1-12月工作总结,1、生产平方量及预算平方完成情况（营销）,1-12月份营销总平方数：126574，其中22074为家具类 产品，同比 2016年同期涨18.4%21156，完成预算的99.7%，差异444 ,分析,工作总结,2、生产平方量及预算平方完成情况（工程）,1-12月份工程总平方数：13488，同比2016年同期降21.6%3710， 完成预算的23.3%，差异 44462,分析,工作总结,3、生产总生产平方数,1-12月份生产总平方数：231642，同比2016年同期涨37.6%63297，,分析
2、,工作总结,4、台面生产米数,1-12月份总米数：21375m；同比2016年同期涨18.2%3293m,分析,工作总结,5、生产KPI-人机效能数据分析（柜体车间）,此项数据过去三年未有明显提升，需要改变目前生产计划控制方式及生产制程工艺路线，能够较大程 度减少制程浪费，降低一线操作人员的随意性，从而达到提升此项目标的目的。,分析,工作总结,6、生产KPI-人机效能数据分析（台面车间）,从数据上看，对比去年提升不明显，今年车间员工较去年应该有大幅度提升，主要影响因素还是订单 总量不稳定，员工出勤时间短，为了不影响交期确实影响效能，接下来做好计划调控，避免此类情况,分析,工作总结,7、生产KP
3、I-人工成本数据分析,柜体人工成本均在预算控制范围，台面人工成本的增加：1.台面比预算产量差异大；2.按个收费及造型 增加台面直接影响单位成本，比如台下盆17年比16年增加一倍数量，利用管理手段进行调配控制。,分析,工作总结,8、生产系统人员情况,主要人员增长在木作车间增加14人，根据18年预算量，将对台面车间进行增加3人，月目标产量3000米， 完成市内工程台面任务；柜体继续增加到60人，年目标量33万平方。,分析,工作总结,9、机电工作,工作总结,10、安全工作,工作总结,二、本年预算执行,1、费用执行率,预 算,三、下年工作计划,1、工作计划,工作计划,2、存在的问题及解决措施,预 算,
4、物控部 12月份工作总结,1、1库存资金及周转率（12月）,工作总结,1、2库存资金及周转率（12月）,工作总结,期末库存资金405万元；其中电器69万占17%，板材67万占16.7%，呆料62万库存占比15.3%；电器受起订量的影响，库存较大；呆滞料消化缓慢，占比较大。,1、3 2017年4大主要原材料库存分析,工作总结,2、1 仓库盘存数据分析,工作总结,2、2 仓库盘存数据分析,工作总结,3、1 呆滞物料处理数据分析,3、2 呆滞物料处理数据分析,工作总结,4、物控部KPI指标完成情况分析,工作总结,5、物控部2018年1月份工作计划,工作计划,一、2017年品质部工作总结,1、2017
5、年质量检验数据,工作总结,2、 2016年与2017年各主要工序合格率对比,工作总结,3、质量分析 3.1、外定门板,工作总结,3.1.1、1-12月份外定门合格率趋势图,2.1外定门板总体合格率趋势,工作总结,3.1.1、1-12月份外定门合格率趋势图,工作总结,2.2柯美、霄汉门板合格率趋势,3.1.2、16年与17年外定门板合格趋势比较,工作总结,3.1.2外定门板分析结果及原因,产品合格率波动较大 与2016年相比合格率振动中上升 管理人员及技术人员的流失对产品品质影响较大 新供应商导入前考察及过程充分沟通，相互了解很重要,3、质量分析 3.2、自制门板,工作总结,3.2.1、16年与17年自制门板合格趋势比较,工作总结,3、质量分析 3.3、自制台面,工作总结,3.3.1、16年与17年成品台面合格趋势比较,工作总结,4、2017年工作中存在的问题及解决措施,工作总结,1、费用执行率,预 算,2、费用执行存在的问题及解决措施,预 算,1、2018年工作计划,工作计划,Thanks,2018！我们已经准备好了！,
