某公司安全风险分级管控与事故隐患排查治理教材

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1、安全风险分级管控与 事故隐患排查治理 2017.4,目 录,1 理念和术语 2 安全风险分级管控 3 事故隐患排查治理,3,理念和术语,第一部分,风险无处不在 任何一个企业都面临着四类风险：,1 理念和术语,风险无处不在 任何一个人都不得不面临以下的风险： 自然伤害（风雨雷电、野兽昆虫） 疾病 工业伤害 交通意外 工余伤害,1 理念和术语,一切事故均可避免 只要认识到风险，并实施有效的控制，事故可以避免。 所有风险均可控制 风险是客观存在，不可消除，但一切风险均可施加影响和控制。 确认危险源（辨识） 评估风险（通过风险分析和风险评价确认风险） 制定风险降低或控制的对策（方案、措施和行动计划）

2、达到将风险降低到可以承受的程度,1 理念和术语,安全： 免除了不可接受的损害风险的状态。 危险： 是指某一系统、产品、或设备或操作的内部和外部的一种潜在的状态，其发生可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。,在生产过程中，安全是相对的，危险是永存的，但事故是可以预防的。,1 理念和术语,风险辨识和风险评估 风险辨识就是识别危险源并确定其特性的过程。 风险评估是全面的风险分析和风险评价的过程。包括风险分析、风险评价和风险控制策划。 风险辨识和风险评估贯穿于企业安全管理的全过程，是企业安全管理的基础。,1 理念和术语,危险源 Hazard ： 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作

3、业环境破坏的根源或状态。 危险源通常理解为能量物质，或者能量的载体。 它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心。 三种类型的载体：人、机、环,1 理念和术语,风险 Risk： （暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合。风险通常被描述为失控能源或能量失控。 理解：风险总是与某个危险源和某个特定事件相联系，离开危险源和特定的事件谈风险是无意义的； 风险的大小取决于两个变量的结合，即P-危险源导致特定事件的可能性；和S特定事件后果的严重度。不是取决于后果或可能性两者之一，或者简单的叠加。,1 理念和术语,1 理念和术语,1 理念和术语,

4、安全风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险,事故隐患：防止滚筒伤人风险的护栏不合规,风险与隐患的区别,1 理念和术语,安全风险：拉紧的钢丝绳具有断裂伤人的风险,事故隐患：钢丝绳维护和更换不合规出现疲劳损伤,风险与隐患的区别,1 理念和术语,安全风险：顶板具有垮落的风险,事故隐患：支护材料和工艺不合规,风险与隐患的区别,1 理念和术语,八达岭野生动物园老虎袭人事故,老虎在周围，存在伤人的风险,1 理念和术语,女士下车，风险管控措施实效，形成事故隐患,1 理念和术语,老虎袭人，事故发生，造成一死一伤。,1 理念和术语,19,安全风险分级管控,第二部分,安全风险分级管控,2 安全风险分级管控,职责分工

5、： （1）建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作； 责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。 本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。 安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。,2 安全风险分级管控,职责分工： （2）有负责安全风险分级管控工作的管理部门。 本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责安全风险分级管控工作。 并在相关制度或文件中明确。,2 安

6、全风险分级管控,制度建设： 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程 煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。 范围是包括哪些系统、区域和工作，本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第2部分安全风险辨识评估的全部内容。 本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。 制定工作流程。,2 安全风险分级管控,“1+4” 模式,2 安全风险分级管控,风险辨识,年度安全 风险辨识,每年底矿长组织开展年度安全风险辨识,重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识,编制年度安

7、全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施,辨识评估结果指导有关生产计划、年度安全工作重点和规程措施编制等,2 安全风险分级管控,专项辨识1,2 安全风险分级管控,专项辨识2,2 安全风险分级管控,专项辨识3,2 安全风险分级管控,专项辨识4,2 安全风险分级管控,风险点辨识的方法 风险调查（辨识） 瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等 水：某掘进头、采煤工作面等 火：某工作面采空区等 煤尘：某回风巷、采掘工作面等 顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作面等 冲击地压：某掘进工作面等 提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等 其他容易造成群死群伤的紧急情况等。,2

8、安全风险分级管控,风险评估,确定严重性 确定频率 确定暴露率 划分风险等级,2 安全风险分级管控,风险评估的方法 1定性风险评价方法 2定量风险评价方法 3半定量风险评价法,2 安全风险分级管控,常用风险评估方法 预先危险性分析等（PHA） 危险与可操作性研究（HAZOP） 作业条件危险性评价法（LEC） 风险矩阵评价法 故障模式与影响评价法（FMEA） 改进的作业条件危险性评价法（MES）,2 安全风险分级管控,故障模式与影响分析（ FMEA） 源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等失效的模式，旨在提高设备的可靠性。 因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全事故，因此，该方法可

9、用于在用设备和装置的风险评估。 风险分析包含三个因素：故障发生的可能性P，影响的严重度S，和失效模式的可探测度D。即R=PSD,2 安全风险分级管控,故障模式与影响分析法（ FMEA）,2 安全风险分级管控,作业条件危险性评价法（ D=LEC） 主要适合工作环境风险的评价，如环境的温度、照度、压力、辐射、空气质量、有害病菌等。 风险分析包含三个因素：发生事故的可能性L，发生事故产生的后果C和人员暴露危险场所的频繁程度E。即DLEC,2 安全风险分级管控,作业条件危险性评价法 ：,2 安全风险分级管控,风险矩阵法 一种适合大多数风险的评估方法 缺点是风险等级划分较粗,2 安全风险分级管控,风险矩

10、阵法：风险等级=可能性严重性,2 安全风险分级管控,“3+1” 模式,安全风险管控,2 安全风险分级管控,重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障； 重大安全风险本标准未进行明确定义。 各地、煤矿制定标准。应至少包含重大安全风险的等级，在重大安全风险应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。,管控措施,2 安全风险分级管控,在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。 本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分重大安全风险区域。 由煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行。,管控措施,2 安全风险分级管控,定期检查,1.矿长每月组织对

11、重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，完善管控措施，并布置月度安全风险管控重点,本条未要求组织召开专题会议，可以在矿长办公会、安全例会等会议中增加该项内容，也可以召开专题会议， 应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容。 应将本项工作开展形式及职责写入安全风险分级管控制度及工作职责。,2 安全风险分级管控,定期检查,2.分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施,可以和其他会议合并召开，也可以组织专题会议。 本条中分管负责人是指分管各类别风险控制的各位副矿长、总工程师等，均应按照本条规定分别组织检查分析。 研究落实上条月

12、度会议布置的工作。并应将本项工作开展形式及职责划分写入安全风险分级管控制度及工作职责。,2 安全风险分级管控,现场检查,按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。,2 安全风险分级管控,公告警示,在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。,2 安全风险分级管控,公示可采用电子屏、牌板等方式。,信息管理,采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。,2 安全风险分级管控,教育培训,入井（坑）人员安全培训内容包括年度和专

13、项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施,本条未规定组织专题培训，因此培训可以在本矿组织的各类型安全培训中增加本条规定的内容，也可以组织专题培训。,2 安全风险分级管控,教育培训,每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术,本条未规定组织形式和内容，煤矿可以根据本矿实际采用本矿中集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式。 并将该项内容要求在安全培训等相关制度中进行规定。,2 安全风险分级管控,50,事故隐患排查治理,第三部分,事故隐患排查治理,3 事故隐患排查治理,核心内容 强调人人参与的原则，矿长、分管副矿长、业务管理、岗位操作人员 强调

14、分级管理的原则，对排查出的事故隐患进行分级治理、分级督办和分级验收； 强调年度、月度排查计划、方案的制定。对事故隐患排查工作进行规范，要求制定年度事故隐患排查计划，排查前制定工作方案，明确排查频次、排查范围； 强调重大事故隐患治理特殊要求。有方案、现场有安全措施、治理有督办责任单位，并按规定进行验收。,3 事故隐患排查治理,职责分工,3 事故隐患排查治理,基础工作,编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行； 编制事故隐患月度排查工作方案； 明确矿长、矿各分管负责人以及管理人员、技术人员和各岗位人员的排查频次和范围。,3 事故隐患排查治理,排查周期,生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查

15、，对作业区域开展事故隐患排查,矿长每月、分管副矿长每旬至少组织相关负责人、业务科室开展一次全面的事故隐患排查，明确排查时间、责任,岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患,每旬,每天,每班,每月旬,3 事故隐患排查治理,登记上报,建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。 排查发现的重大事故隐患，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。,3 事故隐患排查治理,分级治理,3 事故隐患排查治理,安全措施,事故隐患治理有安全技术保障措施； 对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督。,3 事故隐患排查治理,治理督办,明确事

16、故隐患治理督办责任单位和人员,未按规定完成治理的隐患由上一级实施督办,及时记录上报挂牌督办的重大事故隐患治理情况,3 事故隐患排查治理,验收销号,煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号,煤矿自行发现的隐患,负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）,检查发现的隐患,3 事故隐患排查治理,公示监督,每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督。,3 事故隐患排查治理,保障措施,建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障,编制月度事故隐患统计分析报告，有事故隐患产生原因分析和加强事故隐患排查工作的措施