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1、编号：HFZ/G030701 页次：第2 页共2页 版本/修改次：V3-0 生效期：2012-7-19 1.目的： 有效处理质量问题，控制质量事故影响范围，对根治措施进行工艺固化以避免问题重复出现。 2.使用范围： 合肥海尔特种钢板研制开发有限公司 3.职责分工： 3.1售后处负责外部质量问题及时反馈，并跟踪整改效果。 3.2检验处对内部质量问题闸口并判罚责任部门（责任人），汇总不合格品（返修品）的数量反馈成本兑现；根据售后人员反馈的社返品责任人，对社返品进行抽检。 3.3成本处根据批量损失数量及检验判罚责任人进行考核。 3.4工艺处制定纠正、预防措施，指导分厂和责任部门（责任人）改进。 3.
2、5生产分厂及责任部门（责任人）对批量缺陷列出整改措施，在规定期限范围内整改到位，对批量问题闭环。 4.程序内容： 4.1内部控制： 4.1.1检验员参照相关岗位的检验指导书，监控当班生产质量，对现场出现的不合格物料记录缺陷类型和不良数量，并判罚责任部门（责任人）。出现批量问题需要封样的，检验员必须参与评审，对用户无法接受的严重缺陷闸口、不予放行。记录汇总反馈成本处进行兑现考核。 4.1.2生产分厂在生产过程及时配合检验员对产品实施质量监控，对出现的缺陷和返修品及时现场确认，按照整改进度采取整改措施，整改后形成闭环。 4.1.3工艺处工艺员负责调整现场生产工艺，对出现的缺陷进行评审，分析缺陷原因
3、，并指导分厂列出整改措施、跟踪整改进度；对于满足用户需求并征得用户认可的缺陷允许放行。事后对缺陷问题根治措施形成固化工艺，避免重复发生。 4.1.4封样发货的产品，由售后处负责与用户沟通并附带样板供用户现场确认可否使用，避免造成用户现场出现批量质量事故造成抱怨，将影响范围缩至最小。 4.1.5成本处负责考核兑现批量损失 4.2外部控制流程： 4.2.1售后处跟踪用户现场产品使用情况，及时反馈出现的质量问题，确认具体的产品信息、缺陷类型、退次数量、责任人，并提供缺陷样板，详细说明用户对缺陷的反应程度。同时以书面形式反馈职能部长同意后，安排车辆将社返品拉回。 4.2.2检验处依据社返品样板，对照内部生产记录排查缺陷原因及具体责任部门（责任人）后，对售后的判罚予以盖检（社返品）确认。 4.2.3工艺根据缺陷样板分析差异原因，协助分厂列出整改措施及整改进度后形成闭环，并跟踪分厂整改情况及效果进行评价，避免问题重复出现。 4.2.4生产分厂在接到外部反馈及检验判罚后立即组织整改，列出详细整改措施、整改期限等反馈工艺处，对生产进行跟踪闭环。 5.相关支持文件： 质量兑现考核平台（HFZ/G030704） 彩板线检验指导书（HFZ/J030707） 纵剪检验指导书（HFZ/J030708） 飞剪检验指导书（HFZ/J030709） 横剪检验指导书（HFZ/J030710）
