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1、部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门整体支出概况2015年部门决算财政拨款收入78,661,880.03元，其中：一般公共财政预算拨款收入45,898,949.96元、政府性基金预算财政拨款收入32,762,930.07元；基本支出12,342,558.05元，项目支出66,319,321.98元。年初预算43,587,012.95元，完成率100%，2015年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。b5E2RGbCAP（二）部门整体支出绩效目标按照昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达的通知，我局2015年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决算均按规定时间和内容公开
2、；2015年末财政性存量资金2,364,409.23元，均为上级或同级部门专项资金，并严格按照行政单位财务制度进行管理；2015年部门决算固定资产原值65,979,878.07元，根据昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则（昆财绩201251号），全面落实新增资产配置和资产处置申报管理；2015年“三公”经费支出合计481,288.94元，按照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行节约各项工作任务，根据实际，进一步建立健全党风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、内部接待制度等，确保厉行节约、制止奢侈浪费；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益如下：p
3、1EanqFDPw1.新建、改扩建县区级文化馆3个、图书馆1个。统筹推进城乡各项文化惠民工程的建设，加强基层特色文化品牌建设，大力开展文化惠民示范村（社区）创建工作。紧密结合群众需求，不断繁荣和发展我市群众文化事业。完成文化惠民演出970场。启动“昆明飞虎队纪念馆”建设工程和云南陆军讲武堂西楼中国远征军专题展览工程。完成2015年苏黎世与昆明友好城市互派艺术家文化交流项目。全年放映农村电影13872场，确保每个行政村每月放映1场公益电影。积极推进广播电视节目无线数字化覆盖工程，实施直播卫星户户通安装建设3万户。启动城市“15分钟健身圈”工程，推进“七彩云南全民健身工程”，新建60条全民健身路径
4、、50个农民体育健身工程点。昆明高原国际半程马拉松赛、环滇池高原自行车邀请赛、东川泥石流国际汽车越野赛和第五届市运会圆满举办。非物质文化遗产保护示范性精品项目蓬勃发展，组织参加云南省第九届民族民间歌舞乐展演成绩优异。承办第二届西南地区四城市“风雅颂国学经典诵读”邀请赛社会反响强烈。DXDiTa9E3d2.推动演艺产业发展。完成31项第六批市级文物保护单位“四有”工作。建立健全现代文化市场体系，坚持开展“扫黄打非”专项整治行动，净化文化市场。完成2015年昆明市计算机软件著作权登记资助100件，巩固政府机关软件正版化工作，推进国企软件正版化工作。加强城镇影院建设，完成2个城镇数字影院建设任务。组
5、织开展2014年度“昆明市广播电视金孔雀杯”的评选工作。组队参加部分全国青少年单项锦标赛、省级年度比赛，完成全年市级24项次竞赛工作，在全国第一届青年运动会比赛中获得4金4银4铜的佳绩。联合市教育局完成市级联办训练点检查评估工作、市级体育传统项目学校检查考核工作和中小学校“大课间”体育活动的检查考评工作。培训各级社会体育指导员超过500人。继续深入落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府各项制度。RTCrpUDGiT3.争取国家和省安排基层文化、体彩公益金、文化场馆、博物馆建设等专项补助等资金17240万元。围绕市委、市政府年度中心工作，结合自身职能职责和行业特色，创新工作思路和措施取得实效
6、，获得上级好评。5PCzVD7HxA（三）部门整体支出情况分析2015年我局部门预算批复涉及业务工作项目48个，其中编报绩效目标的项目38个（实际开展绩效自评项目32个），所涉及项目资金占预算批复项目总资金的94.44%。申报绩效目标的项目预算资金完成率为96.81%。根据我局项目绩效自评结果，38个项目年度绩效目标基本实现。jLBHrnAILg预算绩效跟踪监控情况分析表单位：元序号项目名称预算批复预算执行项目产出情况1歌舞剧院人员工资3,889,760.003,889,760.00保障184名演职人员工资。2歌舞剧院人员社保2,273,668.001,776,510.96保障184名演职人员
7、社会保险。3歌舞剧院在职人员公积金615,340.00516,792.00保障184名演职人员住房公积金。4歌舞剧院演出补助2,000,000.002,455,000.00全年商演近百场，演出收入超过200万元5歌舞剧院作品创作、人才培养、设备购置补助2,000,000.002,000,000.00补助市歌舞剧院灯光设备购置120万元；补助市歌舞剧院儿童剧战德和他的藏獒犬创作50万元；补助交响乐团音罩改造5万元；补助春城剧院剧院准音乐厅宣传设施及配套硬件25万元。6承办2015年第二届西南四城市图书馆“第二届风、雅、颂国学诵读大赛”1,486,500.001,486,500.00为昆明市民呈现
8、了3场高水平的国学诵读比赛7春城文化节系列活动经费2,000,000.002,000,000.00分4个篇章组织富有季节特色群众文化活动8基层文化队伍培训60,000.0060,000.00专题培训市文化馆、图书馆负责人、业务处室负责人；全市12个县区、5个开发（度假）园区分管文化的副局长，文化科长、文化馆长、图书馆长；财政局教科文科长、部分文化站代表等约110人。9惠民演出2,400,000.002,400,000.00全年完成惠民演出80场10公共电子阅览室计算机配置997,500.00987,000.00通过政府采购为 个县区的 个公共电子阅览室共配置计算机 台11文化站（室）设备配置6
9、80,000.00669,600.00通过政府采购为 个县区的 个站（室）配置 套设备12基层公共文化服务运行机制建设第三方绩效评价项目300,000.00110,000.00完成对12个县（区）文化馆、图书馆及各县区辖区内乡镇（街道）文化站、村（社区）文化室开展秘人检测执行效果和群众满意度问卷调查工作。13昆明市对外文化交流项目200,000.00200,000.00完成昆明苏黎世互派艺术节交流活动及因公出国文化交流任务14参加文艺比赛经费450,000.00450,000.00参加2015年中国西部音乐周、全国音乐季、云南省新剧目展演、中国舞蹈荷花奖等比赛，反响强烈。产出目标实现。15昆明
10、市“流动博物馆”展览经费100,000.00100,000.00全年开展30次流动博物馆展览活动16“5.18国际博物馆日”“文化遗产日”宣传活动经费100,000.00100,000.00结合“5.18国际博物馆日”“文化遗产日”活动主题，在主城四区开展宣传活动，展示我市文博事业成果，普及文博知识。17参加全国常规单项比赛经费90,000.0090,000.00组队参加射击、田径、游泳、自行车、体操、拳击、“飞向北京”航模比赛等项目的全国比赛。18参加云南省常规年度单项比赛180,000.00180,000.00组队参加射击、田径、游泳、自行车、体操、拳击等项目的省年度比赛。19举办昆明市中
11、小学生体育比赛500,000.00500,000.00和昆明市教育局联合主办田径、游泳、自行车、软式排球、篮球、排球、足球、乒乓球、航空模型、航海模型武术等30项次市级中小学生比赛。20组队参加国家级、省级比赛奖励600,000.00367,200.00按照奖励办法，对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运动员、教练员给予奖励。21市级输送体育后备人才奖励费80,000.0080,000.00按照奖励办法，对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运动员的输送单位及个人给予奖励。22省级输送体育后备人才奖励费80,000.0061,063.00按照奖励办法，对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运
12、动员的输送单位及个人给予奖励。23昆明市文广体活动宣传费300,000.00300,000.00开展文化昆明宣传、对重要体育赛事、文化活动进行宣传报道、昆明文化内刊编印等24城市广场社区学校公益电影放映工作专项经费450,000.00450,000.00利用节假日在主城区50个社区广场放映影片近千场次25广播电视社会管理专项经费项目100,000.00100,000.00举办广播电视管理人员业务培训两次；对全市广播电视播出机构、传输机构、广播影视节目制作机构、广播电视新媒体运营机构、广播电视广告、电影放映机构等进行定期检查和不定期抽查。26卫星地面接收设施整治专项行动项目50,000.0050
13、,000.00每季度开展1次联合整治行动，全年共4次。27昆明市广播电视政府奖金孔雀杯评奖工作经费330,000.00204,500.00评选出年度新闻、社教、播音主持、文艺和金影视优秀作品28昆明市新闻中心大楼日常运行维护费580,000.00580,000.00中心大楼水电设备维修、幕墙玻璃维修、地面抛光、大楼清洗，新闻中心大院绿化管养29昆明市作品著作权登记政府资助专项经费180,000.00168,800.00资助211件计算机软件作品著作权登记费用30基层公共文化服务项目1,778,800.001,778,800.00示范点建设和特色项目推进，带动县区资金投入。31文化站（室）基础设
14、施建设补助837,500.00617,500.00完成4个文化站和46个文化活动室的新建和改扩建32市级非遗代表性传承人传承补助247,500.00230,000.00按2500元/年的标准，补助92个市级代表性传承人传习补助。33博物馆、纪念馆免费开放补助70,000.0070,000.00补助官渡区博物馆、寻甸县柯渡纪念馆2家免费开放单位。34文物保护经费2,500,000.002,500,000.0034项文物保护单位得到有效保护，25项文物编制完成保护修缮方案。35文物保护单位保护规划编制经费90,000.0090,000.00实施3个文物保护单位保护规划编制工作。36第六批市级文物保
15、护单位四有工作1,249,300.001,249,300.00完成31项新公布第六批市级文物保护单位“四有”工作。37昆明市第一次可移动文物普查经费620,000.00620,000.00对市博物馆15462件、讲武堂546件、市图书馆344件、聂耳墓97件可移动文物及各县区普查结果进行数据的采集、整理、建档、报送、审核。38博物馆业发展补助经费200,000.00200,000.00对8家博物馆进行补助。合计30,665,868.0029,688,325.96二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。促进本部门预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水
