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1、建设计划管理制度第一条 为保证建设计划如期完成，全面加强施工计划管理, 充分发挥施工计划在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结合我公司实际情况特制定本制度。 第二条 建设计划是企业计划的核心,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和建设经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证年度建设施工组织科学合理。第三条 计划管理遵循规范有序、科学合理、简化高效、综合平衡和重点优先的原则。建设工程计划管理是规范建设工程管理，做好投资工程造价控制的主要工作环节。各单位必须严格按照批准的计划组织实施。计划外工程，要及时提出书面申请，履行正常的报批程序
2、，列入计划。第四条 计划分为：建议计划、年度计划、季度计划、月度执行计划。内容包括：资金、工程量、建设工程明细计划等。计划编制的要求1、计划编制按轻重缓急、量入为出、科学发展、统筹考虑、优先保证重点工程和关键工程；2、设备购置计划编制必须提出供货厂家（规格型号）、责任人、到货时间，确保安装工程的需要；3、年度建议计划于每年9月15日前编制；年度计划下达时间为每年12月15日前。月度执行计划于上月20日前编制，月度执行计划下达不迟于上月25日。第五条 由生产技术科负责采掘接替计划的编制，机电科负责设备配套计划（包括设备调剂、大修、购置和报废计划）的编制，计划科负责矿井建设计划的编制、实施、统计等
3、工作。第六条 建设计划必须遵循的基本原则是：一、严肃性。计划一经批准下达，必须严格遵照执行。二、科学性。计划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。三、先进性。依据企业长远发展目标，赶超先进水平，积极高效。四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。第七条 建设计划的基础工作 一、建立健全建设工程组织决策信息系统。1.经常收集本行业同类工程先进信息，技术发展趋势、技术经济指标及方案优选资料，纳入本公司决策信息总系统。2.客观、全面、真实地调查、整理本公司井上、下工程现状、技术装备条件、水平及安全质量标准化情况等资料。二、建立健全各种计划台账,包括：地面建设规划、井下新建（
4、改扩建）项目、井巷、设备动态、施工队组变化、建设性增资因素等。三、建立健全与本专业相适应的有指导意义、有价值的建设施工技术、经济档案，以及重大问题备忘录，积累日常检查、评分等资料。第八条 建设计划内容：建设工程的日进度、月进度、劳动生产率，队组变化，材料的消耗和供应，所有工程的设备供求平衡，安全生产等内容。第九条 编制建设计划的要求必须依据煤业公司下达的年度指标，统筹安排，分步实施。力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极可靠，留有余地的原则。结合施工单位实际，充分调动发挥基层和员工的积极性，确保建设目标顺利实施。第十条 编制建设计划的方法计划编制采用群件模式。群件模式是协同工作的的一个分支，是
5、解决群体工作协调问题的有效方法。建设计划是煤矿企业各部门协同完成的。因此，建立掘进计划系统的群件工作体系对计划的可靠性、计划冲突的及时预报、调整具有很重要的意义。一、计划编制分析计划编制主要是按照所有开工的工程项目的工序时间和空间安排确定的。确定各工序的工期，即可编制初步计划，工期的确定是在分析地质、设备供应、人员现状、施工单位组织能力等基础上得到的。因此，计划编制要求地测、生产、机电、施工单位等部门提供必要资料，进行科学分析、统计后，从而进行近期或远期计划编制。二、计划调整分析由于各工程各环节不确定因素，如设备故障、人员变更、外界因素等的影响，使计划和实际之间会出现不同程度偏差。因此，需技术
6、部门及施工单位应及时提出建议或调整。第十一条 编制建设计划的程序和内容采取“两上两下”的办法。既由施工单位上报建议计划，经公司审定平衡后下达控制指标，再由施工单位编报正式计划，由计划科统一汇总后下达执行。具体分为：一、准备阶段:主要是收集准备资料。1.根据煤业公司下达的年度计划指标，研究分析计划执行过程中出现的主要问题和教训。 2.调查分析本公司、施工单位内部条件和变化因素，包括施工能力、整体部署、技术水平、设备需求、材料供应、采掘重点工程、施工队组变化等情况。二、建议计划阶段1.建议计划的主要内容：主要包括建设工程进展情况，预计本年度计划指标情况，预测下年度各环节进度情况。按照总体规划提出工
7、程建设计划安排意见及要求。2.建议计划落实，各部门将建设计划报计划科后，计划科首先进行整理，将年度建设工程部署、设备需求、资金投入、增（减）因素及需公司解决的主要问题分类汇总，由总工程师主持召开专题会议，安排相关部门落实。3.建议计划汇总: 计划科将落实情况进行分类汇总，由总工程师主持会议，组织有关领导及相关职能部门及施工单位进一步核实，提出建议计划的整体要求及目标。4.根据确定的整体部暑与设备情况，按照全年法定生产天数（除去检修时间）, 测算矿井建设进度。根据测算矿井建设进度，再结合矿井各环节能力，全面综合平衡后，提出公司年度计划大纲草案，提交总经理办公会研究审定。经总经理办公会研究审定后，
8、于施工以前正式下达年度建设计划指标。三、编报正式计划1.建议计划经公司审查平衡后，行文下达各单位，在公司生产经营总目标的控制指导下,统一编制上报。2.由总工程师主持,各副经理协助,有关职能部门参加进行编制。不仅按控制指标对上编报,还要把控制指标分解落实到基层队组,并制定相应的保证措施,确保计划任务完成兑现。3.要求图、表、说明齐全准确，并按时上报煤业公司计划部。第十二条 必须坚持计划的严肃性，以正式文件下达的计划，任何单位和个人不得随意变更。同时加强计划的及时性，按时下达上报各类计划。第十三条 加强计划管理的调控力度。对涉及全公司的主要指标，实行目标管理。第十四条 计划人员经常深入现场，掌握生
9、产建设动态，及时发现问题以便日常积累资料，提出解决问题的建议，起到参谋和助手作用。第十五条 计划人员搞好分析与预测。每月下旬对本月作业计划进行检查，预测分析，每月初配合统计人员对月计划完成情况进行统计，及时提供数字信息及必要的分析说明；每季末进行一次较系统分析，上半年进行一次计划执行情况的全面分析。分析与预测要有情况、有问题、有建议，遇到特殊问题，要及时进行专题分析，保证计划的顺利完成。第十六条 计划人员做好计划文件、报表、台帐等资料的保管、存档工作，年度计划保存十年，季、月计划保存三年，对需存档的其它文件、资料执行档案管理规定。第十七条 施工单位必须严格按照审批的施工图设计施工，需进行设计变
10、更的，必须书面报请监理单位和建设单位，建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位会审通过后，由施工单位编制设计变更预算。设计变更的预算审批最迟在当月月底上报，逾期不予补办。未经批准的设计变更一律不列入月度和年度计划。生产计划管理制度生产计划，是企业经营综合计划的主体和核心。为适应市场经济的发展，为加强我公司生产计划的管理。实现工作奋斗目标，从而完成年度各项指标任务，根据国家有关政策规定结合我公司生产实际情况，特制定本生产计划管理制度。第一章 总 则第一条 生产计划是企业龙头计划，是全体职工行动纲领。它的最终目的就是：紧紧围绕公司发展战略步骤和生产经营总方针实施总体指导和积极协调综合平衡，保证煤炭
11、资源合理开发利用，提高生产要素的合理配置，全面反映企业生产活动的全过程，实现企业经营效果经济效益的稳步提高。第二条 生产计划管理的基本任务：以经济效益为中心，以市场为导向，以浮动工资为杠杆，以动态达标为措施。以实现利润为目标依靠科技进步和科学管理，全面合理安排企业的生产计划指标，以谋求企业获得最佳的生产经营效果。第三条 生产计划管理基本原则。严肃性：计划一经批准必须严格遵守执行。科学性：必须要符合客观实际，统筹兼顾合理安排，瞻前顾后留有余地。群众性：必须贯彻群众路线，体现群众意见，考虑群众利益。规范性：计划任务和指标计算要符合煤炭工业安全技术政策法规和计算办法。超前性：以企业长远发展规划为目标
12、，指标先进赶超水平，积极可靠高标高效。第四条 生产计划管理的部门及其关系。生产计划是全公司总的奋斗目标，是其它各部门专业计划的制度依据，必须以生产计划为基础，统筹安排各项计划，使各项计划综合构成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊的正常运作。第五条 生产计划的基础工作建立健全生产决策信息系统，收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，煤炭运销状况，国内科技发展趋势及其在实际中的应用，掌握同行业技术生产水平等外部资料。调整、整理、测算本企业资源储备现状、生产技术装备、各项指标定额水平等内部资料。建立健全各种计划台帐。如开拓、开采、排水准备、设备动态、产运销存状况、采掘生产队组变化、生产性增支
13、因素、生产性技改工程等。建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案以及重大问题处理记录等。建立超前预测，动态分析各项指标完成情况的台帐。 第二章 生产计划内容及组成第六条 生产计划的内容：主要有产品产量、成本、利润、外运、采掘关系、劳动生产率、材料、电力消耗、能源消耗、采掘设备型号、数量及机械化发展程度、安全生产、采掘队组变化等。第七条 生产计划指标包括：1、原煤产量：包括原煤总产量、矿井产量、商品煤产量。2、煤炭销售量；3、煤炭质量：包括商品煤灰分、水分、热量、硫分、块率等控制指标。4、劳动效率：包括原煤生产效率等。5、成本利润：指原煤综合成本及企业盈亏指标。6、掘进进尺：包括
14、按类别，按性质，按使用机械，按支护，按资金渠道分类的各类进尺。第八条 生产计划的组成部分：生产经营计划的组成有三个部分。计划表格（包括衔接表、指标汇总表及其他相关表格）。计划图纸采掘工程计划图。井上、下对照图。开拓、运输通风、排水、供电系统图。文字说明内容包括对报告期内计划执行情况的说明、对下期计划编制的指导思想、主要依据和整体采掘部署、主要生产指标的预测安排、实现计划采取的措施、对上级机关的建议及要求解决的问题等。第九条 生产计划体系。生产计划按计划期限长短可分如下：中长期计划（3-5年，10年规划）：是规定企业生产战略目标和体现企业战略方向的发展性计划，是指导企业煤炭生产的蓝图，具有展望和
15、预见性、纲领性的特点。短期计划：即企业年度、季度生产计划。其中年度计划是企业的最主要形式，是中短期计划的具体表现。作业计划：是短期计划的具体执行计划，如月度计划，其直接指导一月内日常的生产和经营。第十条 生产计划编制的方法：技术经济分析法：是通过全面统计和典型调查，抽样调查，数理分析等方法全面掌握报告期主要指标的完成情况，调查预测计划期经济运行趋势，煤炭市场供求、状况，本企业营销运输能力和收入盈利水平，调查分析内部资源状况及其利用程度，测定生产条件和能力水平，找出生产中的重点和难点问题的薄弱环节，和进一步发展的潜力，广泛吸取各方面的意见和建议，在技术分析的基础上，提出主要指标的初步预测和相应采取的重大措施等，为编制和确定计划提供依据。综合平衡法：是计划工作的基本方法，即在充分发挥市场机制的前提下，利用计划指标体系来合理配置生产要素，按市场规律科学地组织生产，提高生产要素的利用效率和质量水平。第十一条 编制生产计划的依据:1、国家政策市场对煤炭产品质量及规格的要求。2、订货合同及运输条件。3、矿区总体战略部署，矿井，水平，采区接替状况。4、企业现有的生产能力和可能增加或减少的能力。5、劳动力，设备，原材料等变化及供应情况。6、企业盈利及考虑盈亏平衡点
