某设备建设项目可行性研究报告

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1、项目编号：项目编号： *公司公司 年产年产 800 套精密热处理设备建设项套精密热处理设备建设项 目目 可行性研究报告可行性研究报告 *有限公司有限公司 二二八年四月八年四月 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 第一节 概 述1 第二节 本报告的编制依据、研究范围及编制原则.10 第三节 研究结论与建议11 第二章第二章 市场分析市场分析15 第一节 市场及需求分析15 第二节 产品价格 25 第三章第三章 项目建设方案项目建设方案26 第一节 生产规模26 第二节 产品方案27 第四章第四章 生产工艺和设备生产工艺和设备31 第一节 生产工艺31 第二节 生产设备 36 第五章第五章 原

2、辅材料及燃料动力原辅材料及燃料动力41 第一节 原辅材料41 第二节 燃料动力 .42 第六章第六章 工程建设方案工程建设方案43 第一节第一节 建设地点区位条件建设地点区位条件43 第二节 总图运输47 第三节 土建工程51 第四节 公用工程55 第七章第七章 环境保护环境保护61 第一节 设计依据61 第二节 环境和生态现状61 第三节 生态环境影响分析.63 第四节 生态环境保护措施66 第五节 环保“三同时”项目 69 第八章第八章 安全生产、劳动保护与消防安全生产、劳动保护与消防70 第一节 劳动安全与卫生保护70 第二节 消 防.75 第九章第九章 节节 能能78 第一节 用能标准

3、和节能规范78 第二节 能源供应状况80 第三节 能源消耗状况81 第四节 能源消耗指标89 第五节 节能措施与效果90 第六节 结论102 第十章第十章 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员103 第一节 组织管理机构 103 第二节 劳动定员与人员培训104 第十一章第十一章 项目实施计划与招标项目实施计划与招标105 第一节 项目进度105 第二节 招 标.105 第十二章第十二章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措108 第一节 估算范围及依据108 第二节 建设投资估算108 第三节 流动资金估算110 第四节 融资方案与建设期利息估算111 第五节 总投资及其构成分析111 第六

4、节 投资计划与项目资本金配比112 第十三章第十三章 财务评价财务评价113 第一节 评价说明113 第二节 财务效益与费用估算113 第三节 盈利能力分析116 第四节 偿债能力分析116 第五节 财务生存能力分析117 第六节 不确定性分析117 附附表表： 辅助报表 1：固定资产投资估算表 辅助报表 2：流动资金估算表 辅助报表 3：新增投资计划与资金筹措表 辅助报表 4：固定资产折旧估算表 辅助报表 5：无形资产及递延资产摊销估算表 辅助报表 6：原辅材料及燃料动力费用估算表 辅助报表 7：总成本费用估算表 辅助报表 8：产品销售收入和销售税金及附加估算表 辅助报表 10.1：现金流量

5、表（全部投资） 辅助报表 10.2：现金流量表（自有资金） 辅助报表 11：损益表 辅助报表 12：资金来源与运用表 辅助报表 13：资产负债表 附图：附图： 1、*公司年产 800 套精密热处理设备建设项目地理位置图 2、*公司年产 800 套精密热处理设备建设项目总平面布置示 意图 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 项目名称：年产 800 套精密热处理设备建设项目 建设单位：*公司 建设地点：南洋高新技术产业园区 法定代表人：刘道宏 项目负责人：刘道宏 邮 编： 第一节 概 述 一、企业基本情况一、企业基本情况 *公司（以下简称*公司）是 2008 年 11 月新成立的从事机械 行业热

6、处理设备生产的专业厂家由*有限公司和*科技开发咨询有 限公司共同投资组建（企业名称已经*工商行政管理局名称预先核 准，名称核准号：M） 。公司注册资金 20000 万元，公司地址 88 产 业园区 *公司的投资方通过对国内外热处理设备的市场调研得出结论： 热处理是机械制造的关键工序，是保证和提高机械零件质量与使用 寿命，充分发挥材料潜力的核心所在。热处理技术从盐浴发展到保 护气氛，再到可控气氛，近来正向真空气氛热处理方向发展。我国 热处理行业就整体而言，热处理工艺装备陈旧落后，能源消耗大， 与先进工业国家相比，尚有较大差距。主要体现在以精密控制的热 处理、节能环保的热处理以及可控气氛和真空热处

7、理为代表的少无 第 2 页 氧化热处理等方面。目前国内少、无氧化热处理的普及程度只有 40%左 右，每年氧化耗损数万吨钢材，而先进工业国家少、无氧化普及率 已达 95%以上。先进设备的制造落后于用户市场需求，提高新设备 的开发、设计、制造水平是我国热处理设备制造业的当务之急。 二、项目建设背景及建设的必要性二、项目建设背景及建设的必要性 我国机械工业约有热处理厂点 10500 个，拥有各种热处理炉窑 约 11 万台，热处理年产值为 50 亿元。热处理钢件约 700 万吨、铸 件约 300 万吨，全员劳动生产率平均 3 万元/人年。90%以上的热 处理炉窑系电加热，其用电量平均占企业用电总量的

8、25%-30%， 热处理整机总容量约为 700 万 kW，全年用电达 85 亿 kWh，平均 单位电耗全国为 1000kWh/t。设备老化，95%的加热炉系周期性作 业，80%的制件在氧化气氛中加热。其高效、优质、低污染的环保 可控气体炉、真空炉尚不到热处理设备的 5%。国外热处理全过程 的工艺技术参数可全面控制，逐步向自动化、集成化、柔性化、智 能化方向发展。而我国大多数热处理企业尚未实施碳势控制，不少 企业仍靠经验手工型操作。由于历史原因那种大而全、小而全的企 业到处可见，其社会化、产业化大生产的规模经济尚未形成，因而 生产效率低下，其环境污染严重，据不完全统计热处理业每年约有 5000

9、吨淬火油因蒸发或局部燃烧造成 CH 化合物、CO 及烟尘；有 约 9000 吨废淬火油因排放不当而污染水质；每年盐浴炉生成盐蒸 汽 7000 吨以上和有害废渣约 10000 吨；燃煤炉窑排放 SO2 约 1.5 万吨，灰分约 8.5 万吨；喷砂处理中产生的 SiO2 等有害粉尘 10000 吨，严重污染了环境。 第 3 页 热处理是机械制造的关键工序，是保证和提高机械零件质量与 使用寿命，充分发挥材料潜力的核心所在。热处理技术从盐浴发展 到保护气氛，再到可控气氛，近来正向真空气氛热处理方向发展。 我国热处理行业就整体而言，热处理工艺装备陈旧落后，能源消耗 大，与先进工业国家相比，尚有较大差距。

10、主要体现在以精密控制 的热处理、节能环保的热处理以及可控气氛和真空热处理为代表的 少无氧化热处理等方面。目前国内少、无氧化热处理的普及程度只 有 40%左右，每年氧化耗损数万吨钢材，而先进工业国家少、无氧 化普及率已达 95%以上。先进设备的制造落后于用户市场需求，提 高新设备的开发、设计、制造水平是我国热处理设备制造业的当务 之急。 在可控气氛和真空热处理方面，国际上现已公认：可控气氛和 真空热处理的普及程度是衡量热处理技术先进与否、是否符合环保、 节能要求的主要标志。 “十五”期间国家重点支持了可控气氛热处理 的发展，取得了显著的成效，国产可控气氛热处理炉国内市场占有 率已达到 90%以上

11、，还批量出口东南亚各国。现实施中的国家 热处理行业“十一五”规划和 2020 年发展纲要中，把“推广真空 热处理”列为了首要工作。近年来，国内及东南亚真空热处理设备 市场在工模具、汽车、航空航天、粉末冶金、电子、家电等行业快 速发展的拉动下，呈现快速增长的态势，每年高、中、低档真空热 处理设备市场超过 35 亿。目前国内主要只能制造中、低档真空热 处理设备，高档真空热处理设备仍主要依赖从欧美、日本进口。 在热处理精密控制方面。国外先进工业发达国家已普遍采用以 第 4 页 计算机模拟和人工智能一体化为代表的智能化、集成化控制技术及 装备，实现精确预测热处理结果并控制热处理过程，从而极大地提 高了

12、机械制造业的生产效率，降低了生产成本，增强了最终产品的 市场竞争力，多年来该类技术一直是欧美发达国家极力保守的核心 技术，是国际著名制造企业保持其产品市场竞争力的主要手段。因 此，为突破国外的技术封锁和解决热处理对国内机械制造业的制约 瓶颈，加快精密智能真空热处理设备的开发及产业化推广，显得十 分迫切。 在热处理节能方面。我国热处理设备有很大部分依然陈旧，据 有关方面调查估计，全国热处理企业的设备约 80是 20 年以上役 龄的老设备， “十五”期间有一定程度的更新。但在国营大企业，内 地中小企业的设备则基本无大改观。目前我国热处理生产单位电能 消耗平均达到 739.5kWh/t，欧洲先进国家

13、约为 425kWh/t，日本约 为 323kWh/t。我国热处理能源存在很大的浪费，节能的潜力巨大。 近年来，国家、地方在制定发展规划和产业政策时，都明确指出， 要大力发展高技术、高质量、低污染、低损耗的可控气氛及大型真 空热处理技术开发及设备制造，以逐步取代老式高能耗、高污染的 热处理设备，有很大的发展空间。 在热处理环保方面。目前国内热处理仍是机械工业中重要的污 染源，热处理生产过程中形成大量废气、废水、废盐、剧毒物、粉 尘、噪声、电磁波等对自然环境造成严重的污染，每年付出的治理 费用十分惊人。国外先进工业国家广泛推行清洁生产，以预防为主， 不断增加对清洁热处理生产技术的研究、开发和成果推

14、广的投入， 第 5 页 保持生态平衡，确保可持续发展。 国内的热处理市场未来将面临激烈的竞争态势，国外知名的跨 国公司已看好国内的热处理市场的良好发展前景，依托雄厚资金及 技术实力正在计划或者已经在增加投资，招募人才，以设法增加产 能，以提高市场占有率。 *公司为了能在更高的平台上进行研究与开发，进一步增强企 业研发能力，使我国的热处理技术与世界水平接轨，产品在国内外 具有更强的市场竞争力，拟充分利用这次热处理设备制造基地项目 建设的契机，形成自身高水准的研发能力，在确保企业在可控气氛 和真空气氛热处理、智能控制等多领域保持国内热处理市场的技术 领先地位，在高档热处理设备国产化中抢占制高点。同

15、时 *公司 拟建设公司内部信息化管理系统和全国客户服务体系，以全面规范、 大幅度提高企业的管理、营销、技术、采购、生产及售后服务水平， 提升与国外竞争对手的全方位的竞争能力。 世界工业发展证实，制造技术的先进性是产品竞争能力的保证。 其热处理技术的先进程度，则是保证机械产品质量的关键因素，但 现今我国机械产品与世界先进水平之间存在差距在 20 年以上，其热 处理生产技术十分落后，生产设备与世界先进水平有三四十年之差 距，其耗电平均每吨比日本、欧美多 23 倍，并且热处理行业的未 开展清洁生产，污染环境相当严重，故加强热处理的环保及节能设 备的生产已是制造业中的当务之急。 项目建设的必要性主要体

16、现在： 第 6 页 1、本项目的实施，可一定程度地推动我国热处理产业的发展 随着汽车、农机、工程机械、航空航天、环保设备、机械基础 件等重点行业的发展，以及专业生产协作优势的发挥， “十一五”期间 在工业发达地区热处理中小企业将会有稳定发展。这些热处理企业 并不是落后、低水平的重复，而是受市场导向，实行科学管理，积 极采用先进生产技术和不断进行设备更新，力求保持其强劲竞争能 力的新型专业厂。以中小规模为主的转制或民营的热处理专业厂， 将会努力提高设备利用率，实现优质、高效、低消耗的生产，因此 所需的生产设备必定是投资较小的专业设备或柔性较大的生产线。 2、有利于促进我国热处理行业技术水平的提高 “十一五”期间，我国进一步贯彻科学发展观和可持续发展重要 国策，才能满足国民经济和制造业更快发展的要求，在国际市场上 增加竞争力。 我国国家热处理行业“十一五”发展规划纲要和国家产业 结构调整指导目录（2005 年本） 分别提出，国内制造业进一步由制 造大国向制造强国发展，要求热处理行业必须要加