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1、商业计划书 云南郑保中西医结合医院云南郑保中西医结合医院商业计划书联 系 人：李彪手 机：电子邮箱：二一三年六月保密须知本商业计划书属于云南郑保中西医结合医院商业机密，所涉内容和资料仅限于本公司认可具有投资诚意的战略投资者使用。阅读者应遵循以下原则：（1）、应该像对待自己公司的商业机密一样对待本计划书所涉资料；（2）、若无意或不适涉足本计划书所述项目，请尽快完整归还；（3）、未经本公司书面同意不得全部或部分复印、传递和泄露给他人。云南郑保中西医结合医院二一三年六月目 录第一部分摘要5一、公司概况描述5二、公司的宗旨和目标6三、公司目前股权结构7四、已投入的资金及用途7五、公司目前主要产品或服务
2、介绍7六、市场概况和营销策略7七、筹建项目主要业务部门简介9八、核心经营团队10九、公司优势说明11十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还13十一、融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）14十二、风险及风险规避15十三、财务分析161财务历史数据162财务预计17第二部分综述19第一章 公司介绍19一、公司的宗旨19二、公司简介20三、各部门职能和经营目标20四、公司管理23第二章 技术与产品（服务）24一、产品（服务）状况24二、中西医结合医院及高端养老中心产品服务272.1资源及原材料供应272.2现有服务条件和服务能力272.3扩建设施、要求及成本，扩建后服务能
3、力282.4原有主要设备及需添置设备292.5产品标准、质检和服务成本控制30第三章 市场分析31一、市场规模、市场结构与划分31二、目标市场的设定34三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析35四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段38五、市场趋势预测和市场机会38六、行业政策39第四章 竞争分析41一、有无行业垄断41二、从市场细分看竞争者市场份额42三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况43四、潜在竞争对手情况和市场变化分析44五、公司产品竞争优势45第五章 市场营销47一、概述营销计划47二、中西医结合医院及高端养老院销售政策的制定48三、中西医结合医院及
4、高端养老销售渠道、方式、行销环节和售后服务49四、中西医结合医院及高端养老院销售队伍情况及销售福利分配政策50五、促销和市场渗透511主要促销方式512广告/公关策略、媒体评估51七、中西医结合医院及高端养老院产品价格方案52八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算52九、市场开发规划，销售目标53第六章 SWOT分析53一、优势分析53二、劣势分析55三、机遇分析56四、威胁分析57第七章 投资说明57一、资金需求说明57二、资金使用计划及进度58三、投资形式58四、资本结构58五、回报/偿还计划59六、资本原负债结构说明59七、投资抵押担保59八、吸纳投资后股权结构59九、投资者介入
5、公司管理之程度说明59第八章 投资报酬与退出60第九章 风险分析及规避60一、风险分析60二、风险规避63第十章 管理64一、公司组织结构64二、管理制度及劳动合同65三、人事计划65四、薪资、福利方案67五、股权分配和认股计划67第十一章 财务分析68一、财务分析说明68二、财务数据预测70（一）、投资估算70（二）、财务预测表70三财务指标分析70（一）偿债能力70（二）盈利能力71（三）成长能力72第一部分摘要一、公司概况描述文山郑保骨伤科医院骨伤医术源于四川峨眉道士真传，历经五代传承，现有百年历史。改革开放初期建成云南第一家民营“西畴县兴街郑氏骨伤科医院”，2004年文山市政府作为重点
6、招商引资项目在文山市区建成“文山郑保骨伤科医院”（2013通过二甲医院验收，是云南唯一一家二甲专科医院）。2012年昆明市政府又作为重点招商引资项目在云南省昆明市广福路征地114亩，筹建“云南郑保中西医结合医院”（属云南首家以骨科为特色为主的中西医结合三甲医院）。设计如下：鸟瞰图A地块郑保中西医结合医院B地块高端养老中心总用地面积114亩，总建筑面积22万A地块：中西医结合医院：建筑面积12万B地块：高端养老中心：建筑面积10万二、公司的宗旨和目标宗旨：以德行医 诚信服务 特色惟尚 中西相融 目标：一、立足云南，面向全国，覆盖东南亚，建设成云南综合功能最齐全的中西医结合特色医院；二、立足云南，
7、面向全国，覆盖东南亚，建设成以内涵品质为主的高端养老中心，实现老年人“老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐”。 打造“高端医疗、中医养生、高端养老、终极关爱”的养老行业标杆企业。市场目标：2年内建设成云南最大的中西医结合医院，实现国内最具特色的骨伤科诊疗机构，建立覆盖全国、辐射东南亚及海外的市场营销网络。3年内实现云南省辅以完善医疗条件的高端养老中心，5年内实现国内高端养老行业标杆企业，建立覆盖全国、辐射东南亚的市场营销网络，5年内占到全省60%以上的高端养老行业市场。财务目标：2016-2020年公司产值达到：31020万元（30%）、62040万元（60%）、 万元、万元、万元
8、（100%）；营业收入可实现平均增长78%，净利润平均增长68.2%，保证较高收益率，确保对股东的回报。三、公司目前股权结构序号投资者名称持股比例1云南郑保骨伤科医院40%2云南西能投资集团有限公司30%3云南鸣泉电气成套制造有限公司30% 四、已投入的资金及用途现累计投资22800万元，资金主要用于项目用地土地购买及前期运营管理费用。五、公司目前主要产品或服务介绍主要服务内容：医疗服务科目：急诊医学科、内科、外科、口腔科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、病理科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科。中医养生服务科目：提供包括中药理疗、推拿、按摩、针灸、火罐、银针等多项服务。集医疗救护、生
9、活照料、中医养生三大功能于一身，为客户制定了个性化的养生服务模式。六、市场概况和营销策略市场概况： 以骨伤科为主特色的中西医结合医院随着材料学、生物力学、生物材料、光纤技术、激光技术的发展和成熟，骨科学成为当今临床医学中发展最为活跃的一个学科。在骨科中，发展最为迅速的领域当属脊柱外科、关节外科、骨肿瘤及生物材料的应用等。据统计，2010年全球骨科产品的销售将近220亿美元，与2009年相比增长10%，这仅仅是骨外科部分的统计，骨内科的范围更加广泛，所占的医疗费用将在万亿计。作为我国传统医学的中医药，目前正伴随着人类生活质量的提高而成为国际医药界的一支潜力股，发挥越来越重要的作用，我国的中医药产
10、业正面临国内国际前所未有的市场需求，前景广阔。高端养老2014年中国老年人口将超过2亿，2025年达到3亿，2042年老年人口比例将超过30。南开大学经济学院人口与发展研究所教授原新说：“中国可以称得上是跑步进入老龄化。” 据有关资料分析，我国养老（养生）产业的市场约有1万亿元，到2020年将达到5万亿元的市场潜力。以养老机构床位来看，目前百位老人年拥有养老床位不足2张，离国际通常认为的7%的比例，还有很大的距离，所以市场前景看好。世界发达国家中国大陆60岁及以上老年人口总数（亿人）7.62.71.78占总人口比重11%21.7%13.26%65岁及以上老年人口总数（亿人）5.221.19占总
11、人口比重7.6%16%8.87%2011年老年人口统计数据盈利模式：1郑保中西医结合医院从事医疗服务产生的利润2高端养老中心使用权出售或租赁产生利润3中医养生提供专业服务产生的利润营销策略：在营销与管理上，公司将参照欧美发达国家医疗行业及养老行业通行惯例与基本准则，按照现代企业制度的要求，来设立企业运行与管理模式。 在推广上，公司将采用分区负责，分区管理模式。每一分区设立一个办事机构，统筹核算，单独管理，业绩与收入挂钩。在分区的设立上，在云南境内，我们把推广重点分为几大区域，成立昆明分区、滇中分区、滇西分区、滇东北分区、东南亚分区，尤其是大型国有企业、军工单位、国家部委等作为我们推广的重点对象
12、。 在宣传上，我们主要采用与各地电视台合作的方式，利用综艺类、文化类、旅游类节目，以扩大影响，同时用免费或少花费的手段吸引客户前来治疗休养等。七、筹建项目主要业务部门简介中西医结合医院（全科设置）急诊医学科、内科、外科、老年病科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、预防保健科、麻醉科、病理科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科。高端养老中心营销中心：项目产品的销售综合服务部：对入住老人定制服务模式，按规程进行全方位服务物业管理部：整个中心的物业管理策划部：项目产品的销售策划发展计划部：项目可持续发展可行性研究、市场调研外联部：政府对接、公共关系维护信息中心：入住
13、人员信息管理及整个中心信息化建设八、核心经营团队董事长:陆光星,工商管理硕士（MBA）、“中国注册高级商务策划师”、郑保骨伤科医院党组书记。具有多年项目实体运作、管理经验。院长:郑玉华，郑氏骨科的第五代传人，在文山地区首家开展了微创锁定加压钢板内固定术、开放创口VSD负压吸引术，郑玉华撰写的论文杉树皮多固定治疗四肢骨折刊登在中国中医学杂志上，并获优秀奖论文奖；2000年她的业绩被收录入云南名医名药一书，并荣获“云南民间名医”荣誉称号；2005年她被推荐担任文山州政协委员，现任常委。2008年3月，被云南省妇联授予 “云南省三八红旗手”荣誉称号；2009年12月，荣获中国老区建设促进会妇女工作委
14、员会授予的“全国老区妇女创业创新标兵”荣誉称号；2010年4月，被云南省总工会授予“云南省五一劳动奖章”荣誉称号；2011年5月获“云南省第二十届劳动模范”称号，2013年5月获得“全国五一劳动奖章”.营销总监：张汕宇,企业管理硕士（EMBA），擅长市场战略，营销策略及活动执行方案，拥有专业的策划理念和执行经验，曾服务于世界500强企业。财务总监：陈丽敏, 审计学专业，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，具有证券从业资格。长期在大型企业和上市企业担任项目经理、部门经理、财务总监专业职务和管理职务，熟悉会计准则、税法等法律法规，有A股IPO操作经验，熟悉企业上市相关业务。九、公司优势说明公司优势：1、品牌产品过硬本项目主要投资方之一为文山郑保骨伤科医院，郑氏在民间用祖传秘方行医已有百余年的历史，历经五代传承。郑氏祖传药方经过百余年临床应用，得到了社会认可，并取得云南省食品药品监督管理局的批准文号，形成了云南骨伤科特色品牌。省内外多个政府领导，外商都
