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1、XXXX有限公司 工程变更控制程序 版本/修订状态：B/0 XXXX有限公司控制状态：工程变更控制程序 文件编号： SJ/QP-036 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制综合部审核XXX批准XXX文件控制流程图责任单位流程描述备注相关部门职能部门技术部评审人技术部经理总经理技术部技术部各 部 门修改相关文件提出申请签字YNNNN审核批准审定YYY修 改意见运行列入清单、发放、收回作废文件提出工程变更记录按记录控制程序执行1. 目的对工程更改进行控制，以确保更改要求经允许和适当的考虑且有效实施。2. 范围 本程序适用于开始生产后有工程更改时采用3. 职责3.1 技
2、术部负责工程变更的审核。3.2 技术部经理负责批准工程更改。3.3 销售部经理负责有关由工程更改引起合同变更时的合同修改及合同评审。4. 定义 无5. 内容5.1 工程更改申请5.1.1 各部门提出工程更改申请时应填写工程更改申请单。5.1.2 工程更改申请单经部门经理核准后发送技术部。5.1.3 对工程更改由技术部经理复核，技术部经理批准工程更改申请单。5.1.4 当顾客要求/提出工程更改（材料、产品规格、尺寸、包装方式、加工方法）时，由销售部根据顾客更改要求提出工程更改申请单报技术部。5.1.5 如技术部提出更改，则由项目负责人将更改后的内容形成技术通知单交技术部经理评审并批准后发放到各相
3、关部门。5.2 工程更改5.2.1 技术部接到工程更改申请单后立即组织评审，若确需更改，则由相关技术设计人员进行更改；若不能更改时，则将工程更改申请单退回提出部门，最好能说明不能更改的理由。5.2.2 技术部应组织对所有工程更改申请在更改前应进行评审，在更改后应进行确认。5.2.3 工程更改确认后由项目负责人填写技术通知单报技术部经理批准后下发到各相关部门。同时由相关人员对相应的图纸、控制计划、FMEA、作业指导书等技术文件进行同步修改。5.2.4 下发的技术通知单应标明开始实行的日期。5.3 更改后的执行5.3.1 技术通知单分发后，由技术部经理负责对相应的技术文件依技术文件控制程序进行变更
4、，各部门依变更后的要求执行。5.3.2 涉及到顾客要求或顾客提出更改要求在更改后应由销售部通知顾客，并询问是否要进行PPAP，若顾客要求PPAP，则执行生产件批准程序。5.3.3 涉及到顾客要求的工程更改应由顾客进行书面批准。若顾客放弃设计更改批准，则由技术部经理或管理者代表负责组织索取顾客书面放弃意见。5.3.4 所有相关部门按技术通知单上标明的实施日期进行控制。5.4 必要情况下，对有合同要求或影响合同内容时，销售部经理按合同评审程序进行合同评审。5.5 技术部经理确保所有顾客的工程标准/规范及其更改能在五个工作日以内进行评审、分发和实施，并确保记录每次在生产中实施更改的日期和保存更改记录，也包括相应文件的更改。5.6 如果工程更改是永久性更改，技术通知单要写明在相对的作业指导书上，工程规范中进行更改、换版；如果不是永久性更改，必须在技术通知单中写明有效期。5.7 初始或现行能力要求的修改，当顾客对能力的要求高于或低于初始或现行过程能力时，由总工程师组织技术部、质管部等职能部门有关人员对相应的控制计划进行修改。6. 关文件6.1 合同评审程序 6.2 生产件批准程序 6.3 试生产控制计划7. 记录/表格7.1 工程更改申请单 保存期三年7.2 技术通知单 保存期三年3/3
