《辅料供应商系统操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辅料供应商系统操作手册（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1.1 系统登录方式打开IE，在地址栏输入：http:/221.232.137.23:3721 回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。1.2 IE设置1.2.1 设置受信任站点如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1从IE的工具栏选择Internet选项2在安全标签，选择“可信站点”3鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。4输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。5点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的
2、。1.2.2 允许文件下载在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”；点击“确定”，再点“确定”就设置好了1.2.3 允许弹出窗口设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中： 在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS服务器登陆地址添加到允许网站区域中来1.3 工作流基本概念 工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做
3、，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 当这个环节
4、传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。1.4 订单状态 已制单:订单刚制定出来就是此状态 已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执 已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节 执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库 已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了 已完成：订单数量全部入库了 已作废：手工作废了订单1.5 结算相关定义: 结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商
5、。 结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。结算入库单状态： 未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据； 已通知：已经通知供应商的单据，不管他结算没有，这个结算入库单一直是已通知状态； 已作废：人为作废的单据。结算单状态： 待确认:供应商已经根据结算入库单生成结算单，处于可以录入发票的状态，但还没有确认发票都录入完毕； 已确认：供应商已经把发票录入完毕，并确认无误，等待烟厂人员核对； 已核对：烟厂人员已经核对，结算流程就此完成。1.6 订单回执1.6.1 功能描述供应商通过此功能可以查询处理需回执的辅料订单信息。回执环节传递后，订单有“已下单”状态置为“已确认”状态。 1.6.
6、2 进入方式供应商登录系统，点击菜单中订单管理-订单任务1.6.3 操作流程1. 点击订单任务进入订单处理列表页2. 可手动选择一条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个订单3. 选择一条订单后，点击按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面4. 选择材料名称，点击，填写回执信息 材料名称：自动带出，不可修改 计划单数量：自动带出，不可修改 成品库存：根据实际情况填写，只能输入数字 备料库存：根据实际情况填写，只能输入数字 投料时间：时间控件，通过时间控件进行选择 投料数量：根据实际情况填写，只能输入数字 成品入库时间：时间控件，通过时间控件进行选择 送抵客户
7、时间：时间控件，通过时间控件进行选择 备注：根据实际情况填写，可填入英文、汉字、数字5. 信息填写完成，点击提示成功6. 保存成功，点击提示成功1.6.4 注意事项1. 回执人只能填写汉字2. 回执单可选填，若不需要填写则直接传递1.7 制定发货单1.7.1 功能描述供应商传递了回执信息后，才能制定发货单，制定发货单是不改变订单状态的。1.7.2 进入方式供应商登陆系统，点击菜单中订单管理-订单执行管理-供应商订单处理1.7.3 操作流程1. 点击供应商订单管理进入订单列表页2. 可手动选择一条订单,也可根据查询条件订单编号、采购单位编码、下单时间等锁定一个订单3. 双击此笔订单，进入该笔订单
8、行信息4. 选择一笔或多比订单行，点击出现确认制单提示信息5. 点击确定，进入制定发货单页面 备注：根据实际情况填写，可选择输入，可输入英文、汉字、数字 发货数量（主剂量/辅剂量）：根据实际情况填写，只能输入数字 准运证号：根据实际情况填写，可选择输入6. 点击制单成功1.7.4 注意事项1. 发货数量可大于订单数量2. 一个订单行可对应多个发货单行1.8 发货1.8.1 功能描述点击发货后，烟厂人员即可进行收货，打印出来的发货单要随车一起送到烟厂。一张发货单有且只有一个发货单号和多个发货行号。发货行号和订单行号一一对应。每个发货行只包含一种物品。一个订单行上的订购数量，可以分成多次发货。某个
9、订单发货后，将会是“执行中”的状态，如果是对已经是“执行中”状态的订单进行发货，订单状态将不会改变。1.8.2 进入方式供应商登陆系统，点击菜单中订单管理-订单执行管理-供应商发货单处理1.8.3 操作流程1. 点击供应商发货单处理进入发货单列表页2. 可手动选择多条订单,也可根据查询条件订单编号、发货单编号、制单人、制单时间等锁定一个或多个订单3. 点击每条发货单标号，可进入发货单明细页面4. 选择后，点击提示成功1.8.4 注意事项1. 发货时可选择多条订单进行批量发货，但必须属于同一采购单位1.9 产品处理确认1.9.1 功能描述 供应商收到产品处理通知，确认后，订单上的相应数量就会变化
10、。1.9.2 进入方式供应商登陆系统，点击菜单中订单管理-订单任务1.9.3 操作流程1. 点击订单任务进入订单处理列表页2. 克可手动选择多条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个或多个订单3. 选择一条订单后，点击按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面4. 点击出现确认提示5. 点击提示成功1.9.4 注意事项1.10 供应商待结算单管理1.10.1 可结算入库单查询1.10.1.1 功能描述 根据订单编号、入库单编号、采购单位和通知日期对可结算结算入库单进行查询。1.10.1.2 进入方式 登录系统，点击菜单中结算管理-供应商待结算单管理1.10.1
11、.3 操作步骤 界面如下： 1. 在的输入框中输入订单编号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。2. 在的输入框中输入入库单编号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。3. 在的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。4. 在的输入框中可以输入起始日期和终止日期，也可以点击日期控件，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。1.10.1.4 注意事项1. 只有被通知的供应商才能看到结算入库单。2. 在做单查询的时候可以去掉前面的查询条件，也可以做多查询。3. 查询的结果只查询结算入库单的状态为“已通知”的。1.10.2 生成结
12、算单1.10.2.1 功能描述 勾选一个或多个结算通知单，生成结算单，生成结算单后可以录入发票。1.10.2.2 进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-供应商待结算单管理1.10.2.3 操作步骤 界面如图： 1. 选中您要开具发票的结算单，点击按钮，给出提示打击“确定”按钮后就生成结算单成功。1.10.2.4 注意事项1. 此单据只有要开具发票的供应商才能看到2. 可以进行批量的进行生成结算单1.11 供应商结算管理1.11.1 结算单查询1.11.1.1 功能描述 根据的单号、入库单号、结算单编号、状态和采购单位进行对结算单查询。1.11.1.2 进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-供应
13、商结算单管理1.11.1.3 操作步骤界面如下：1. 在的输入框输入订单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。2. 在的输入框输入入库单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。3. 在的输入框输入结算单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。4. 在的下拉框中选择您要查询的状态，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。5. 在的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。1.11.1.4 注意事项1. 此单据只能是供应商才能看到。2. 在做单条件查询的时候要去掉前面的查询条件，也可以做多条件查询。1.11.2 开
14、具发票1.11.2.1 功能描述供应商填写发票信息，发票信息包括：发票编号和发票金额。供应商必须一次开具完结算通知上所有物料的相关发票。一次结算时可以开具多张发票，一个发票可以针对多个结算行。但需确保本次开具发票的总物品数，总金额和结算通知一致。1.11.2.2 进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-供应商结算单管理1.11.2.3 操作步骤 界面如下： 1. 选择您要开发票的工作单，点击按钮，进入补录信息页面2. 可以在不含税金额和税额的输入框修改不含税金额和税额3. 点击按钮可以增加发票4. 输入发票号和金额，也可以删除后在重新制定发票5. 把信息填好后点击按钮，给出提示1.11.2.4 注意事项1. 稅价合计要和累计发票金额相等才能进行保存。2. 供应商可以在一次结算中开具多张发票。3. 输入发票号后会在结算单信息的发票号显示您刚刚输入的发票号。4. 只有状态为“待结算”的结算单才能开具发票。1.11.3 报废结算单1.11.3.1 功能描述 将录入好发票的结算单进行报废，报废后可以重新生成结算单。1.11.3.2 进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-供应商结算单管理1.11.3.3 操作步骤 界面如下： 1. 选中您要打回的工作单，点击按钮，
