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1、-某某某某1 1 万吨恒温库建设项目万吨恒温库建设项目可行性研究报告可行性研究报告某某2009 年 11 月-目 录第一章第一章 总论总论.11.1 项目概要 .11.2 编制依据 .31.3 编制单位基本情况 .41.4 工作范围 .41.5 综合评价 .5第二章第二章 项项目背景及建目背景及建设设必要性必要性.72.1 项目背景 .72.2 建设必要性 .10第三章第三章 建建设设条件条件.153.1 项目区概况 .153.2 项目建设条件优劣势分析 .23第四章第四章 市市场场分析与分析与销销售方案售方案.274.1 市场分析 .274.2 营销策略、方案、模式.284.3 市场风险分析
2、 .29第五章第五章 建建设设方案方案.315.1 产品方案和建设规模 .315.2 建设规划和布局 .31-5.3 建设标准和产品标准 .335.4 具体建设内容 .345.5 工艺技术方案 .365.6 设备方案 .375.7 节能减排措施 .385.8 实施进度安排 .40第六章第六章 环环境影响境影响评评价价.426.1 环境影响 .426.2 环境保护与治理措施 .436.3 评价与审批 .44第七章第七章 项项目目组织组织与管理与管理.457.1 组织机构与职能划分 .457.2 劳动定员 .457.3 经营管理措施 .467.4 技术培训 .477.5 劳动安全、卫生与消防.47
3、第八章第八章 投投资资估算与估算与资资金来源金来源.498.1 投资估算依据 .498.2 投资估算 .498.3 资金来源 .508.4 资金使用和管理 .50-第九章第九章 财务评财务评价价.519.1 财务评价依据 .519.2 营业收入、营业税金和附加估算.519.3 总成本及经营成本估算 .529.4 利润、现金流量分析.529.5 财务效益分析 .529.6 不确定性指标分析 .539.7 财务评价结论 .54第十章第十章 社会效益社会效益评评价价.56第十一章第十一章 结论结论与建与建议议.57-第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况本项目是由某某投资建设。某某
4、位于某某某某，是一家集果蔬仓储、加工、研发和商贸为一体的大型企业。1.1.2 项目建设内容项目名称：1 万吨恒温库建设项目建设性质：新建建设地点：山东省某某某某工业园区建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为 1 万吨恒温库，占地面积 40000 平方米，主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑等。项目建设期：项目建设期为 18 个月，2010 年 1 月动工建设，2011 年 6 月竣工投产。1.1.3 项目建设方案设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。生产技术方案：本项目主要用于储存各类果蔬。每年储藏保蔬菜 5000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜水果
5、 4500 吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其-它储藏 500 吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。本项目主要满足大中城市中高档消费需求及出口。供电建设方案：本项目自备 300KVA 变压器一台接某某电网。1.1.4 投资概算及资金来源本项目计划总投资 8000.0 万元，全部为企业自筹资金。其中固定资产 6000 万元，流动资金 2000 万元。1.1.5 项目效益本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入7000.0 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 3000 万元；所得税年均 750 万元；税后
6、利润年均 2250 万元。项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会 30 名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户 1840 余户，户均增收 2186.0 元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力 1200 余人，年纯增社会经济效益 232.0 余万元。项目具有较高的社会经济效益。通过项目建设，可以
7、带动果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生态-效益。本项目主要经济技术指标如下所示。表 1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模T/a10000水果、蔬菜等2总投资万元80002.1建设投资万元60002.2流动资金万元20003项目定员人353.1工人人303.2管理人员人54动力消耗4.1电万 KW12004.2水万 M345占地面积M2400006年总成本万元40007年销售收入万元70008年利润总额万元30009主要原材料万吨1水果、蔬菜10投资利润率%37.511财务内部收益率%28.2税后12投资回收期年3.67含
8、建设期13盈亏平衡点%30.64-1.2 编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、 产业结构调整指导目录(2007 年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据。1.3 编制单位基本情况编制单位：某某工程咨询等级：工程咨询证书编号：发证机关：国家发展和改革委员会项目负责人：编制人员：1.4 工作范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的
9、建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；-4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.5 综合评价本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，
10、经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为 18 个月，投资总额为 8000 万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到 1 万吨。项目生产期年均销售总收入 7000.0-万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总
11、额 3000 万元；所得税年均 750 万元；税后利润年均 2250 万元。全部投资税后内部收益率为 28.2%，税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。-第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 国家产业政策背景党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。
12、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）基地管理协会农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继续研究和推广高科技产
13、品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。 ”国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加-工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业，为本项目的实施提供了良好的发展机遇。2.1.2 相关行业背景近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展迅速。2007 年，我国水果栽种面积 1009.2 万公顷，比上年增加 0.9 万公顷；水果产量 10476.4 万吨，比上年增加 877.2 万吨；水果出口金
14、额 26.3 亿美元，同比增长 23.7；进口金额 7.8 亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差 17.6 亿美元，同比增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的 60.0左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007 年，全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷，较上年增长3.1；总产量 6.0 亿吨，较上年增长 3.5。截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789.8 万吨，同比增长 7.8%，出口创汇 56.4 亿美元，同比增长 21.4%。近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。据统
15、计，全国现有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达 130 多万吨，其中机械冷藏库 70 多万吨，普通库为60 多万吨。虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 1.1左右。因此，大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售，产品附加值低；而且，-由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。因此，严重降低了农民的收入。目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100，而我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45.0%-70.0%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33.0%。2.1.3
16、项目区发展现状山东省某某某某水泉镇位于某某北部山区，与平邑县接壤，属纯山区，共 6 个办事处，36 个 行政村，75 个自然村，1 万户，4 万人。总面积 107.6 平方公里，共有大小山头 173 座，多为青石山和砂石山。西部小平原和山间小盆地土壤肥沃，为主要农业生产区。全镇耕地面积 3.42 万亩，山场面积 8.2 万亩，林果面积 6.4万亩，水浇面积 2.1 万亩，主要集中在辛庄水库下游。河流 3 条，5 平方公里以上的水流域 11 个。近年来，水泉镇以经济建设为中心，充分发挥山区优势，大搞农田水利基本建设，调整农业结构，力进行林果专业镇建设，兼顾发展畜牧养殖业，全镇经济有了较快发展。2
17、000 年，全镇工农业总产值达到 3.5 亿元，地方财政收入达到 336.78 万元，农民人均纯收入达到 2120 元，人口自然增长率为 4.2。2000 年该镇被评为市级招商引资先进单位和治理经济环境先进集体、全市信访工作“三无”乡镇，被区委、区政府评为“计划生育特别奖”。 水泉镇地处沂蒙山系西南麓，属低山丘陵区，地势东高西低，东部峦峰连绵，西部山少地坦，山间小气侯条件优越，环境优美，全镇-林地面积达到目的万亩，林木覆盖率达 59.3%。该镇果树资源丰富，果树面积达 6.5 万亩，99 年干鲜果品总产量达 2000 万公斤，是鲁南地区最大的优质果品生产基地和大棚果生产基地。目前全镇优质果品面
18、积达到 5 万亩，以樱桃、油桃为主的果树大棚达2000 多个，建有万亩大樱桃基地、万亩冬桃基地、万亩小杂果基地和 2 万亩省级引进外国优质梨基地各 1 个。另外该镇还盛产金银花、槐米、柏米、栝蒌等中药材，年产 200 万公斤，建有鲁南地区较有影响的李庄中药材市场，中药材畅销全国。 水泉镇基础建设良好，境内 O 九公路、李滕公路、店韩公路交叉其中，外与 104 国道、京福高速、京沪高速、京沪铁路近临，全镇实现“村村通公路、村村通电话”，以李庄和水泉子为龙头的小城镇建设带动了全镇第三产业的蓬勃发展。目前中小企业有10 万吨水泥厂，5000 吨恒温库，2000 吨罐头厂，食品厂，洗衣粉厂，织布厂，纸
19、箱厂，瓶盖厂，网套厂，果袋厂，特种养殖场，建筑公司等 110 多家。企业已于 98 年底全部完成改制，现焕发勃勃生机。到 2008 年底，国内生产总值将实现 4.23 亿元，同比增长19；农民人均纯收入将实现 5035 元，同比增长 9；地方财政收入将完成 590 万元，同比增长 20.5% 。2.2 建设必要性果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。果蔬-业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。2.2.1 是保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设的需要“菜篮子”工程事关广大人民群
20、众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求，而且有力地促进了农业结构调整和农民增收。中央制订的“十一五规划”中明确指出:“建设社会主义新农村要推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。 ”本项目建设正是落实科学发展观，实施
21、农产品转化增值的重要举措，本项目建设符合国家宏观经济政策。可有力带动区域果蔬产业及其相关产业发展，改善农村社会经济及生态环境，是社会主义新农村建设发展的重要途径。2.2.2 是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、果蔬-等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。某某果蔬产量丰富，但由于缺少足够的低温冷库进行调节周转，大多数果蔬难以实现反季节
22、销售，产品附加值低；由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。标准化技术推广范围小，生产的果蔬大部分质量达不到出口的标准，严重降低了农民的收入。因此，某某 1 万吨恒温库建设项目有利于区域果品和蔬菜产业发展，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。2.2.3 是实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业的需要目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径，建设现代化低温冷库后，可以带动区域农业种植结构进一步优化，使农民由常规粮食作物转向蔬菜、瓜类、水果等高效经济作物种植，从而进一步优化农业产业结构，
23、拓宽农民增收的路子。近年来，我国果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展，果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：加强新品种选育、推广无公害果蔬生产、改进设施栽培技术、注重果-蔬贮藏加工、构筑果蔬产业化运作模式。发展现代果蔬业，今后应进一步加大果蔬产前、产中、产后各环节的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。某某是集果蔬仓储加工、研发和商贸为一体的综合性果蔬龙头企业。通过本项目的建设和发展，公司在很大程
24、度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决某某现代果蔬业发展的制约因素，使果蔬业持续、稳定、高效地发展。2.2.4 是适应市场发展和促进农民增收的需要随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100，而我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45%-70%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33%。 因此，本项目建设，可促进果蔬生产由数量型增长向质量、
25、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地农民的增收渠-道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进农业产业化经营，提高农产品贮存保鲜水平，更好地满足市场需求，增加农产品附加值，增加农民收入，促进农业农村经济发展具有重要的现实意义。综上所述，本项目的建设是十分必要的。-第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择本项目建设地点位于山东省某某某某工业园区，交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间
26、隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设果蔬加工厂的理想地址。3.1.2 自然条件3.1.2.1 地理位置某某在某某东北部，东与临沂市的苍山县、平邑县接壤，南与某某市中区、薛城区为邻，西与滕州市毗连，北与济宁市的邹城相接。西临京福高速公路、京沪铁路，距京福高速滕州出口仅25 千米，距滕州火车站 22 千米，交通十分便利。某某位于东经1171400-1174420，北纬 345400-351920，东南西北斜长47.5 公里，东西最宽处 39 公里，总面积 1017.8 平方公里，占山东省总面积的 0.66%，占某某总面积的 22.2%。地势东高西低，处于自然倾斜状态。3.1.2
27、.2 地形地貌某某全区就地势而言为东高西低，东部为群山区，最高的山海拔 620m，西部为剥蚀残丘和山前倾斜平地，海拔一般在 75-120m 之间，山前平地占总面积的 20%。3.1.2.3 地质地质构造某某在大地构造上属羊庄向斜盆地，位于秦岭负荷构造带和鲁西旋转构造体系复合部位，断裂和摺曲构造发育，北部有西北东南向的长龙断裂带，南部有平行长龙断裂的西北东南走向的曹王墓断裂带，在西部 30km 处有南北向的峄山断裂，东部10km 处有南北向的上辛庄马头断裂，从而形成一个独立的山亭断块。山亭断块虽与西南部 20km 外著名的羊庄盆地断块同属羊庄盆地，但分属两个不同的断块，中间有曹王墓断层和桑村穹隆
28、相隔。羊庄盆地为一呈北东南西向展布的较大的向斜构造盆地，周围岩层均向腹地倾斜，岩石倾角 5-12。两条北西西向断裂长龙断裂和曹王墓断裂将羊盆地割为三个次级构造单元：辛庄辛召断块、山亭徐庄断块和羊庄辛集构造盆地。辛庄辛召断块主要由下寒统和太古界变质岩及火成岩组成；山亭徐庄断块主要由中、上寒武统组成；羊庄辛集构造盆地主要由奥陶系和上寒武统组成。各单元中的山间盆地、谷地分布着第四纪地层。地层某某地层属华北型沉积，岩层从老到新发育有：太古界泰山群，古生界寒武系、奥陶系及新生界第四系。此外还有侵入岩，主-要为太古界早期及燕山期两次岩浆活动的产物。3.1.2.4 水文某某地表水系属淮河流域运河水系，地表径
29、流自西向东自然形成四个流域：峄城沙河流域、西河流域、十字流域与郭河流域。水泉镇境内河流主要为城河。城河是郭河支流发源于邹城市凤凰山，在水泉镇注入岩马湖水库。次支流发源于水泉镇辛庄水库东北。水库境内流域面积为 354 平方公里，干支流全长 29.5 公里，河床最宽处约 150 米。北沙河，发源于邹城香城以北的山区，入境后流经东郭、龙阳、姜屯、大坞、级索、滨湖 6 个镇，于王晁村北入微山县，至后留庄村西入昭阳湖。流域面积 535km2，全长 64km，境内长37.5km。1960 年在邹、滕边界建成马河水库，拦蓄了上游大部分洪水。薛河，又名十字河。发源于某某，于西江村东入境，流经羊庄、官桥、柴胡店
30、、张汪 4 个镇，在圈里村入微山县，排入微山湖。流域面积 960km2，全长 81km，境内长 30km。郭河，发源于某某水泉乡长城东北，于小宫山东入境，流经东沙河、南沙河、洪绪、鲍沟、级索、西岗 6 个镇，从北满庄汇入城河。流域面积 244km2，全长 49.7km，境内长 32km。郭河汇口至入湖口，又称城郭河。羊庄盆地水文地质区位于十字河中上游流域，总面积为-724km2。根据富水情况，羊庄盆地水文地质区分为东北部潜水区、中部裂隙岩溶一般富水区和南部裂隙岩溶富水区三部分。东北部潜水区：主要由分布于长龙断层以北辛召断块的变质岩风化带含水层组成，以潜水为主；中部一般含水区：由位于长龙断层与曹
31、王墓断层之间的山亭断块组成， 以石灰岩裂隙岩溶水为主，其东部为中下寒武系地层、西部为上寒武系地层，富水性一般，分布极不均匀，单井出水量为 500m3/d 左右，埋深 24m 以下，最深 60余米；南部裂隙岩溶富水区：该区为羊庄盆地，地下水为石灰岩裂隙岩溶水，主要含水层为中奥陶系厚层石岩，裂隙岩溶十分发育。盆地腹地第四系地层广泛覆盖 8-12m，底部有富水性强的砂层，其下岩溶发育深度 150m 左右，富水性很强，单井出水量2000m3/d。3.1.2.5 气候特征该区属暖温带季风型大陆性气候区，四季分明：夏季湿热多雨，春秋干旱少雨，冬季寒冷而多霜少雪。降水年内分配很不均匀，高度集中于 7-8 月
32、份，占年降雨量的 70%。有关气象数据如下：多年平均气温：13.6极端最高气温：40.4极端最低气温：-21.8年平均降水量: 785.7mm-年最大降水量:991.1mm日最大降水量:220.2mm年平均气压: 1009.3hPa年均相对湿度:66%全年主导风向:东南风年平均风速:2.6m/s3.1.2.6 植被某某属于暖温带阔叶林带，杂生针叶林，原始森林已被破坏，为次生植被所取代。由于境内地貌类型多，植物资源极其丰富，门类科属繁多，木本植物共 56 科，123 属，191 种。盛产花生、苹果、黄梨、板栗、大枣、花椒、核桃、冬桃、油桃以及乌克兰樱桃、美洲艳红李子等优质果品，有金银花、槐米、栝
33、楼、山楂、丹参等中药材上百种。3.1.2.7 资源某某处于泰沂山脉西南麓，地形复杂多样，山地丘陵多，平原少，山地丘陵面积占全区总面积的 88.6%。东部为海拔 500 米以上的群山区，重峦叠嶂，连绵起伏；西部为海拔 100 以下的低山丘陵和山前倾斜平地，属低山丘陵地貌类型。全区低山连绵，丘陵遍布，河渠纵横，平原较少。地势东高西低，处于自然倾斜状态。某某区境内起伏较大，褶皱连绵，大小山头共有 1234 个，平-均每平方公里就有 1.2 个，其中海拔高度 400 米以上的山头 161个，坐落在区驻地东北的高山（又名翼云山），海拔 620.4 米，为鲁南地区最高峰。熊耳山，海拔 483 米，呈东西走
34、向，东西绵延 6 公里，南北宽 2 公里。它像一只大白熊头朝东，尾向西，横卧在北庄镇。立于熊耳山下向上看，在群山中，一峰突起，群山拱卫，柏苍松郁，石崮云绕，雄伟壮丽，气势磅礴。从山顶俯视山下，众水交络，泉水叮咚，绿野山花，摇枝轻语，一展秀色。熊耳山又分 3 个景区：溶洞群景区、黄龙洞景区、双龙大裂谷景区。 翼云山地处山亭新城东北 1.5 公里处，海拔 628 米，为鲁南第一高峰。因其高入云端，俗称高山。翼云山之名出自于该山“泰山行宫”里的一通碑文：“山名翼云，崇高也，山与云连，朝夕往来，烟雾白云与山交会，双峰白云吐扬，故名之曰翼云。 ”龙牙山位于某某水泉镇，龙牙山海拔 278.3 米，东西横亘
35、，绵延十数里，三峰突起，犹如巨龙张牙，故名“龙牙山”。龙牙山山势险峻，悬崖峭壁耸立，奇石怪岩遍布，山中有泉喷水，长流不断，清流甘冽。某某境内泉头较多，涌流成溪，多为干支河流的发源地，矿泉水资源十分丰富。岩马湖又称岩马水库，位于某某冯卯乡。在乡政府东三里处，距离市区约 60 公里。始建于 1959 年，设计总容量为 2.026 亿平方米，总坝长 16709 米，水面 13500 亩，现为某某量大的水库。其-东岸，张山之阳，北赵庄村南有一天然岩洞，以它独有的奇观妙景，吸引着四方游客前来观光。由于这里是库区，有自己独特的小气候，夏季凉爽湿润，冬季温润不干燥。岩马湖以其美丽的景致，吸引大量的外地游客前
36、来游玩。俯视整个库区，有种凭海临风之感，映入双眸中的是一片汪洋，一片蔚蓝色，数不清的渔船点缀其中，如诗如画。龙床水库位于某某半湖乡境内，离城大约 20 公里。是一处消夏休闲的好去处。从半湖乡所在地往西不远处，有座小山。说是小山，其实只是一个大型的土堆。山上长满了栗子树、樱桃树、桃树、杏树，四季中三季水果飘香。春天有樱桃，夏天有杏子和桃子，到了秋天，满山高大的栗子树就把又大又亮的栗子奉献出来了。小山的南面还有一座小山，也同样长满果树。两山之间有一深涧，一湖碧幽幽的绿水荡漾其中，这就是龙床水库。某某现已探明的金属、非金属矿种 20 多个，主要有金、铜、镁以及石灰石、花岗石、大理石、石英石、白云石、
37、钾长石、磷矿石、粘土、高岭土、方解石等，尤其花岗石储量大、分布广，具有极高的开采价值。3.1.3 社会环境简况某某为某某市辖区，成立于 1983 年。某某位于某某东北部，东与平邑县、费县、苍山县毗邻，南与某某中区、薛城区接壤，西部紧靠滕州市，北与济宁邹城市相连，辖 8 镇，1 个街道，255 个行政村，总面积 1017.8km2,耕地面积 23906hm2。-某某山城街道位于新城驻地，北留线横亘全境，东连临沂，西接滕州；枣徐、店韩两条公路纵贯南北，与连云港相通；西距京福高速公路、京沪铁路分别为 25 公里、30 公里，交通十分便捷。街道总面积 134.2 平方公里，辖 2 个居委会，40 个行
38、政村，总人口 9.21 万人。近年来，该街道确立了“以科技促调整、以典型促发展”的农业发展之路，先后建起了店韩路沿线 31 华里石榴绿色通道、千亩冬枣园、千亩油桃园、千亩李子园等 6 大示范园，重点培育了石榴、油桃、柿子、板栗、李子等优质果树品种，成为全市重要的林果基地。其中岩底“中美合作果树苗木基地”和西鲁“欧洲良种苗木基地”，融汇了当今世界先进的果树品种 200 多个，年提供各种苗木 700 多万株。目前全街道林果总面积已发展到 8.7 万亩，森林覆盖率达到 36.4%，年产干鲜果品 13 万多吨。山城街道旅游资源丰富，近年来发掘出土了春秋战国时期小邾国遗址、菸菟城遗址及大量文物；被称为山
39、亭三老的老街、老桥、唐槐风采依然。境内海拔 620.4 米的翼云山为鲁南第一高峰，以东奇、西险、中秀而出名。位于西南部的雪山为古滕国名山之一，因传说释迦牟尼在此修炼而得名，是古代著名的佛教、道教中心，山上现仍存有梵王庙、灵芝寺遗址、僧塔、摩崖石刻、刻诗、白云观、黄龙洞、夫子洞等著名景点。流传上千年的三月三古庙会每年吸引上万游人。现存创办于 1937 年的“苏鲁豫皖抗日农民训练班”旧址，因此雪山又是著名的革命教育基地。山城街道立-足城乡结合优势，大搞招商引资、发展民营经济，在于井规划。1 万亩的民营经济园区，实现了“七通一平”，并制定了详尽的优惠政策，鼓励境内外企业入园经营。目前入园企业达到 3
40、6家。街道还规划了枣树岭花椒、王峪地瓜枣、岩底果品苗木、石龙口建材四大专业批发市场，基本形成了建材、纺织、煤炭、农产品加工、汽车修理等六大骨干体系。已建成鲁南地区最大的花椒、地瓜枣、苗木专业市场。近年来，该街道立足境内 206 座石灰岩山头和 4 处优质的山泉水资源，重点围绕水泥、矿泉水两大产业开展招商引资，注册了翼云山牌矿泉水，建起了义重特种水泥厂，新上了 20 万吨水泥生产线，形成了年 30 万吨的生产规模。被誉为“无污染绿色保健食品”的地瓜枣是该街道的著名特色产品，加工户已发展到 2600 多户，从业 7000 多人，年加工能力达 4000 多吨。目前已与 20 多个外贸部门建立了长期的
41、业务关系，产品畅销日本及东南亚 10 多个国家和地区。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 优势条件3.2.1.1 政策环境党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加-龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）基地农户市场发展模
42、式的龙头企业”等有关优惠政策。近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。 ”国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业。另外，山东省人民政府、某某人民政府也均对农副产品加工、储存、保鲜业给予高度
43、重视和大力支持，并制定了相关政策。中央及各级政府对农业产业化发展高度重视，为本项目的实施提供了良好的政策环境。3.2.1.2 资源优势某某是全国农业强市，农业生产历史悠久，农业基础雄厚，-粮丰果茂。本项目建设地点位于山东省某某某某工业园区，周边环境优美无任何污染，且交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全，是建设冷库的理想地址。发展果蔬储藏加工业，以国际市场和国内大中城市等消费市场为依托，市场销售有可靠保障。丰富的果蔬资源和良好的生态环境为绿色优质果蔬加工提供了可靠的资源和环境保证。3.2.1.3 技术优势本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬储存、加工各个环节的标准化操作。另外，
44、公司与许多科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬储存、加工提供了重大技术支撑。3.2.1.4 群众参与优势公司生产规模不断扩大，在当地有良好的企业形象，形成了稳固的产业化基地，与果蔬种植农户建立了密切的利益共同体，群众期待着本项目的实施，快速发展果蔬种植生产，解决种植户的市场问题，实现增加经济收入的目的。3.2.2 主要障碍因素及解决方案3.2.2.1 障碍因素障碍因素主要是资金短缺。项目建设严格按照果蔬仓储、加工的相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境；其产-品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关的品质和技术标准要求。因此，项目规划要引进国内外先进的生
45、产技术设备，同时建立相应的市场营销网络，这都需要较大资金投入。3.2.2.2 解决方案加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度，扩大投资强度。-第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展迅速。2007 年，我国水果栽种面积 1009.17 万公顷，比上年增加 0.91 万公顷；水果产量 10476.4 万吨，比上年增加 877.2 万吨；水果出口金额 26.3 亿美元
46、，同比增长 23.7；进口金额 7.8 亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差 17.6 亿美元，同比增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的 60.0左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007 年，全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷，较上年增长3.1；总产量 6.0 亿吨，较上年增长 3.5。截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789.8 万吨，同比增长 7.8%，出口创汇 56.4 亿美元，同比增长 21.4%。虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 1.1左右。目前发达国
47、家水果产后商品化处理的比例接近 100.0，而我国和河北省均不到总产量的 1.0。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的 45.0%-70.0%，其中 30.0%-45.0%的果品以低温冷库形式冷冻贮藏；而我国果品贮藏量仅占总产量的 33.0%，低温冷冻贮藏仅占总贮量的 2.0%左右。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程-的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。本项目产品以其良好的质量和宜人的口味，赢得了广大消费者的青睐，产品供不应求。因此，无论从国内还是国外
48、市场来看，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。4.2 营销策略、方案、模式本项目的建设对于提高经营效益，促进果蔬业健康高效发展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。4.2.1 营销策略首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际、国内市场占有率。其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，研究不同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。4.2.2 产品营销方案与营销模式建立一支职责分明、精干
49、高效、分工协作的销售队伍。与各大连锁超市、食品店合作，完善果蔬制品的供应链。采取委托代-理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析本项目市场风险因素主要有以下几方面：一是果蔬等原料价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和价格优势；三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高，产品质量达不到进口国的要求；五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。4.3.
50、2 防范和降低风险对策建立标准化种植基地，广辟原料来源。推行标准化种植基地的建设，推行果蔬标准化种植，完善设备、设施，提升种植管理水平，建立有效的防治病虫害措施。广辟原料来源，与主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定果蔬供应来源。着重抓技术创新，实现产品加工标准化。严格消毒防疫，严格原料质量和产品检验，完善公司内部质量管理制度，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提-下，积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系，防范市场风险。强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设
51、，形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系；在确保产品质量的前提下，为终端销售商提供全方位、全过程、全天候、优质，周到的售后服务。依托高校、科研单位的技术优势，不断开发新产品，提升产品档次，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步发展。-第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模本项目主要是利用当地丰富的果蔬为原料，采用先进的新技术、新工艺，开发生产果蔬系列产品。以直销和终端销售网络建设模式为主，重点开发占领济南、枣庄等区域市场；以战略联盟准股东营销模式，选准有一定实力的经销商，搞好全国重点大、中城市的市场开发、销售。同时有计划、有步骤地
52、适时开发国际市场。本项目总占地面积 40000m2 (200m200m)。新建 1 万吨恒温库(每一座库容为 5000 吨，共计 2 座)及相应辅助设施，总建筑面积30000m2，其中库体总建筑面积 210407.50m2，制冷机组房建筑面积 22990.03m2，包装车间 3124.94m2，办公室建筑面积 80m2，绿化面积 6000m2。本项目建成投产后，冷库贮藏能力可达 1 万吨，年销售率在90.0以上。本项目拟以贮存各类果蔬为主，项目产品主要满足大中城市中高档消费需求及出口。5.2 建设规划和布局5.2.1 总图布置原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考冷库设计规范、 果品冷库
53、建设标准等国家标准，在冷库规划布局设计时，重点坚持如下原则:（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前-提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。5.2.2 厂区总平面布置根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置
54、符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。(1)厂址现状项目拟在某某某某工业园区实施，占用工业用地，总占地约 60亩。厂内地势平坦，厂区周围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设部都十分有利。(2)主要规划内容根据实际生产需要，结合业务发展方向，主要规划了恒温库、制冷机组房、包装车间等，生产辅助设施规划了办公楼、污水处理站等工程。-5.2.3 竖向布置竖向布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造地形，满足厂区用地要求。新建厂区统筹考虑道路、建筑、地面排水、工程
55、管线的具体布局要求。项目建设的厂区场地地势平坦，场地竖向设计为平坡式布置。入口设在厂区北侧，紧靠公路。厂区内拟建一条 12 米宽的道路与北京路相连，共设大门 2 处，人流与物流分开，各运输点道路构成环状布置，既方便了运输走向，又优化了建筑组群。各单体的室内根据厂区地面、路面，雨水排放的容许坡度统一协调确定，并考虑尽量减少土方工程量。5.2.4 厂区道路和绿化厂区道路采用城市型水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布置，主干道宽 12 米，副道 6 米，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。对厂前区、道路两侧
56、及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。5.3 建设标准和产品标准项目建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行。主要包括：工业企业设计暂行卫生标准；企业标准化管理办法；污水综合排放标准；果品库建设标准；冷库设计规-范；无公害农产品管理办法；农产品生产加工、仓储标准实施手册。5.4 具体建设内容5.4.1 土建工程建设库体土建建设：本项目计划建设库容为 1 万吨的恒温库。库体总建筑面积为：210407.50m2，库房整体呈矩形。包装车间建设：包装整理车间是果蔬收购入库前进行包装、
57、分级、检验的场所，设计 3124.94m2的包装车间。制冷机组房建设：制冷机组房是安放制冷机组的场所，设计22990.03m2的制冷机组机房。办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。5.4.2 公用工程5.4.2.1 给排水工程1、设计依据建筑给排水设计手册建筑给排水设计规范GBJ15-88建筑给排水防火规范GB16-872、水源与水量本项目生产用水平均3.33m3/d，约1000m3/a。本项目用水由城市自来水供给，能够满足生产需求。本项目不提供食宿，无生活用水。3、给水系统给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水系-统。4、管道材料和连接给排水管道采用 PVC 塑料给水管，连接方
58、式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5、排水本项目主要废水生产废水，日产生量 2.67m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，可直接用于绿化、道路冲洗和农灌。5.4.2.2 供电工程1、电源本项目自备 300KVA 变压器一台接某某电网。2、用电负荷项目全年按 300 天计算，三班制，用电量 1200104kWh/a。3、防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C 系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大
59、于 30，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于 10。4、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。-厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据建筑设计防火规范、 火灾自动报警系统设计规范有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。5.5 工艺技术方案5.5.1 工艺（技术）路线及流程图本项目生产采用国内外先进的新技术、新工艺。具体流程图
60、如下：原料验收清洗、挑选速冻分级、挑选金属检测空袋验收、盖清洗计量包装喷码贴标装箱入库5.5.2 工艺（技术）流程说明恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度、湿度等条件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延缓新陈代谢过程，能更好的保持果蔬的鲜度和商品性，延长贮藏期和销售货架期。5.5.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬仓储、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与高校、科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬仓储和加工提供了重大技术支撑。-5.5.4 主要工艺（技术）参数冷库设计温度：-18；每日进货量为库容的 810%；冷库贮藏温度
61、-18。进货温度取-10，出货温度-15 -18。设计采用聚氨酯（PU）喷涂保温，聚氨酯容重 3845kg/m3；保温层厚度：地面采用=150mm，顶、四墙采用 100mm。5.5.5 物料消耗定额及平衡分析项目运行生产过程，物料消耗主要是果蔬、水、电等。物料消耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准，是确定物料需要量、合理利用物料、节约物料和实行经济核算的重要依据。根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合公司生产技术工艺，确定物料消耗定额及平衡如下：表表 5-1 果蔬加工主要物料消耗定果蔬加工主要物料消耗定额额及平衡表及平衡表物料名称消耗定额年消耗量物料来源果蔬1.3 吨/吨1
62、.3 万吨订单收购水0.1 吨/吨1000 吨自来水电1200.0kwh/吨1200 万 kwh当地电力系统5.6 设备方案5.6.1 设备选型本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。-5.6.2 设备来源本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括制冷机组、蒸发式冷凝器器及各种制冷配件等，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。5.6.3 设备清单表表
63、 5-2 主要主要设备设备清清单单序号名称型号数量单价（元）价格（元）备注氨活塞压缩机组JZY612.55 台890304451501配套启动控制柜XQ01-555 台10000500002 蒸发式冷凝器EXV-903 台750002250003 贮氨器ZA-2.0B3 台18820564604 油分离器YF-1252 台1988099405 氨液循环泵组AX2B-1.53 台804102412306 空气分离器KF-325 台5600280007 集油器JY-2003 台2514083808 紧急泄氨器XA-1003 台3800114009 冷藏保鲜车EQ1455 辆120000060000
64、0010 总控制柜XL-212 台5200010400011 小计39 台/套71795605.7 节能减排措施-首先，制定公司节能减排各种管理制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保果蔬加工车间和储藏库等节能减排目标得以实现和持续。其次，工艺节能。本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。第三，节水。设计过程将工艺用冷却水集中在动力站，进行冷却循环使用或用作车间清洗水。生产运转过程中，除补充少量的水外，绝大部分水都得到回收重复利
65、用。第四，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采用新型低损节能型电力变压器、新型 Y 系列电动机等；合理优化设计工厂供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。第五，节约冷热能源。凡用热、用冷设备及管道，全部采用新型保温材料，以尽量减少冷热的损失。第六，厂房工艺布置。按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减小损失。项目实施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能
66、措施同步进行。-5.8 实施进度安排本项目建设工期为 18 个月施工进度安排如下所示。-表表 5-3 工程建工程建设实设实施施进进度表度表2010 年2011 年年月工作内容123456789101112123456可研报告编制及审批设备订货编制工艺设计厂房建设设备安装、调试试生产、投产-第六章 环境影响评价6.1 环境影响6.1.1 设计依据1、 中华人民共和国环境保护法2、GB30951996环境空气质量标准二类标准3、GB309693城市区域环境噪声标准二类标准4、 污水综合排放标准GB897919965、 工业企业厂界噪声标准GB12348906、 锅炉大气污染物排放标准GB13271
67、-20017、 恶臭污染物排放标准GB14554-936.1.2 环境现状及主要污染源1、建设地点环境现状项目地址位于某某某某工业园区，周边环境状况良好，大气及土壤纳污能力强。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量符合环境空气质量标准(GB3095-1996)的二级标准。3、地表水、地下水该区域地表水未能满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)的类标准。表明评价区内地表水已受到轻微污染4、声环境-根据某某环境监测站 2009 年 1 月对拟建地址环境噪声监测结果，该区域声环境噪声等效声级符合声环境质量标准（GB3096-2008）中 2 类标准。5、生态环境：建设项目所在城市建成区人均
68、拥有绿地面积12.52 平方米，各类拼块中，建筑物、道路拼块的优势达到 75%以上。项目区域内无需要重点保护的频临灭绝的动物、植物。6、主要污染源本项目建设对环境的主要影响一是工业废水；二是机械噪声；三是固体废弃物；四是工业废气。总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不会对周围环境造成污染。6.2 环境保护与治理措施6.2.1 废水本项目不提供食宿，无生活废水产生。本项目主要废水生产废水，日产生量 2.67m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，全部用于绿化、道路冲洗和农灌。6.2.2 噪声本
69、项目的主要噪声源为制冷系统、加工设备、空调系统、传送带等运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。-采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙，减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。6.2.3 固体废弃物本项目固废主要是少量腐烂、废弃果蔬，可外卖、资源化。6.2.4 废气本项目对大气环境影响较小。6.2.5 厂区及周边环境建设生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。6.3 评价与审批本项目设计合理，建设地点周围无水源保护地、自然保护
70、区、文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。生产过程中产出的废水、固废、废气经处理后可达到国家排放标准或再次重新利用。该项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求，同意项目建设。-第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。本项目由某某负责经营管理，实行公司化管理，下设经理办、财务部、保鲜部、采购部、销售部。各部门设主管领导 1 人。1、
71、经理办：协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、市场开发及对外协调工作。2、财务部：负责生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。3、保鲜部：负责农副产品储藏保鲜工作。4、采购部：负责保鲜产品的采购，入库前的质量检测，疆内外果蔬的调运。5、销售部：负责在城市各大农贸市场以及人口多的大单位建立批发销售网点。7.2 劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少-固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护
72、人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为 35 人。除主要技术岗位和管理人员、技术人员为长期劳动合同制外，其余均采用季节工。本项目管理人员 5 人（负责人 1 人，包括财务人员 2、技术人员人），合同制工人 15 人，共 20 人，剩余用工在社会上招季节工，总定员 35 人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训
73、使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。7.3 经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，可采取租赁、自营、联营、公司+农户+基地等方式，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。-7.4 技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措
74、施，一是围绕区域果蔬种植管理，以中青年农民为主要对象，以普及推广关键、实用技术为主要内容，广泛进行果蔬种植管理技术培训；二是以企业管理以及企业技术人员和一线工人的培训，培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训 12 次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。7.5 劳动安全、卫生与消防 1、在设备布置上充分考虑运输线路的合理性，原料、空罐的运入、成品及废料的运出、各行其道，尽量做到运输方便，减
75、少各环节间过多的穿越干扰和交叉感染。2、车间通风采光良好，车间内设置更衣室、休息间、消毒室、淋浴室及卫生间等，以做好职工保健工作，保护职工身体健康。生产人员进入生产区要首先更换特定的工作服、专用鞋帽及其它卫生劳保用品。3、生产线除尽量选用低噪声的设备外，对噪声源采取不同的消音和隔音措施。在设备机座设置减震装置和消声器，把噪声大的设备放在隔音间内。机械传动部位设置安全保护罩，高空平台加设防护栏杆，确保安全生产。-4、动力、配电照明的保护装置均集中在配电箱上，配电回路加装漏电保护开关，以防发生意外触电事故。车间内的设备底座、外壳及其金属支架等均要可靠的接地。5、定时清洗设备、管道及地面，地面铺设防
76、滑防酸地面砖，门窗为铝合金或塑钢材料。保持生产装置及环境卫生。6、按食品卫生要求，生产及工作人员定期进行体格检查，持健康合格证上岗。7、生产车间安装特定的纱窗、网罩等防蚊蝇设施；成品库、原料库要保持室内清洁和适宜温度，定时进行温湿、通风等标准检查，杜绝一切虫、蚁、鼠害现象发生；生产过程中，严格遵守中华人民共和国食品卫生法之有关规定，建立健全个人、厂区卫生制度，原材料、成品出入库检查制度。8、按照消防要求规范安置消防设施和器材。依据规范要求合理规划防火间距环行布置主干消防通道；设置疏散楼梯和安全出口以及室内消防栓、灭火器、烟雾报警器等；消防水源为自来水消防，给水呈环状网，室外配备有足量的消防栓。
77、-第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据本项目投资估算的主要依据是国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲，并参照本地区同行业投资情况及现行市场价格进行估算。本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法及行业规定进行。机器设备（含安装费）按厂家询价估算。项目建设期 18 个月，生产期 10 年，计算期共 11 年。所得税按 25%。8.2 投资估算8.2.1 总投资本项目总投资 8000.0 万元。其中固定资产 6000 万元，流动资金 2000 万元。8.2.1.1 建设投资采用分项估算法进行建设投资估算，项目建
78、设投资 6000 万元，详见表 8-1。-表 8-1 项目建设投资估算表序号项 目金额（万元）1土建投资42821.1主体工程24821.2辅助工程及其它配套工程18002仪器设备14363预备费824其它费用200建设投资合计60008.2.1.2 流动资金根据本项目的建设规模和项目对流动资金的需要，在项目建设期共需流动资金 2000 万元，其中铺底流动资金 1800 万元。8.3 资金来源本项目计划总投资 8000.0 万元，全部为企业自筹解决。8.4 资金使用和管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专账管理，单独
79、核算。本项目建设期 18 个月，固定资产投资在 18 个月内全部完成，保证项目建设及生产中资金畅通。-第九章 财务评价9.1 财务评价依据本章依据建设项目经济评价方法与参数(第二版) 、 投资项目可行性研究指南(试用版)对项目投产后的经济效益进行评价。主要投入物、产出物建设期的未含税价格以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。9.1.1 项目计算期项目财务效益计算期拟定 11 年，其中建设期 18 个月，从正式投产开始出产品起到第 3 年达到设计生产能力。各年生产负荷分别为第二年 90%、第三年 100%（果蔬）、第四年及以后各年 100%。9.1.2 建设投资
80、总额本项目建设投资总额为 8000 万元。9.1.3 税收按现行税收政策，该项目所得税按 25计取。 9.2 营业收入、营业税金和附加估算9.2.1 营业收入项目第二年（生产负荷为 90）销售收入为 2700.0 万元，项目正常年第三年收入 3000.0 万元，项目正常年第四年及以后各年销售收入为 3000.0 万元。9.2.2 营业税金及附加按现行税收政策项目的基准收益率取 8%，产品增值税率为 13%，-城市维护建设税税率为 5%，教育附加税税率为 4%。所得税按 25计取。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算本项目单位产品成本为 2865.5 元/吨。9.3.2
81、项目总成本估算总成本=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折旧、摊销费+修理费+利息支出+其它费用经估算项目正常年总成本费用为 4000 万元，其中固定成本1000 万元，可变成本为 1500 万元。经营成本为 1500 万元。9.3.3 经营成本估算经营成本为总成本扣除折旧、摊销、利息土地使用税等成本后的成本，项目正常年经营成本为 1500 万元。9.4 利润、现金流量分析通过成本核算分析，项目建成后正常年，年均可获总利润 3000万元，实现利税 750 万元，税后利润 2250 万元。9.5 财务效益分析9.5.1 盈利能力分析项目建设期设计为 1.5 年，投资总额为 8000 万
82、元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到 1 万吨。项目生产期年均销售总收入 7000.0 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 3000 万元；所得税年-均 750 万元；税后利润年均 2250 万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。分析表明，该项目财务收益预期较好，财务上是可行的。9.5.2 清偿能力分析项目没有清偿任务。9.6 不确定性指标分析9.6.1 盈亏平衡分析以生产能力利用率来计算盈亏平衡点（BEP）为 30.64%，结果表明，项目只要达到设计能力 30.64%的就
83、可以保本。可见，该项目的风险较小。9.6.2 敏感性分析以固定资产投资、主要原材料价格、销售收入作为对项目经济效益影响比较敏感的因素，考察计算其单因素变化率在5%、10%的情况下，对主要财务指标全部投资财务内部收益率的影响程度，从测算结果可以看出，项目收入对项目财务内部收益率的影响最大，其次是主要原材料价格。当项目的销售收入和主要原材料价格减少或增加 5%时，项目投资内部收益率大于基准收益率，说明项目可行；当固定资产增加或减少 10%项目财务内部收益率高于基准收益率。分析结果表明，项目有较强的抗风险能力。表表 9-29-2 全投资税后财务内部收益率敏感性分析全投资税后财务内部收益率敏感性分析编
84、号12345变化率-10%-5%0%5%10%-固定资产投资47.3%42.0%37.0%33.5%29.2%销售收入25.8%31.5%37.0%44.2%51.9%主要原料价格54.8%46.4%37.0%28.0%20.5%9.7 财务评价结论项目建设期设计为 1.5 年，投资总额为 8000 万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到 1 万吨。项目生产期年均销售总收入 7000.0 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 3000 万元；所得税年均 750 万元；税后利润年均 2250 万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。
85、项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。财务评价主要指标及盈亏平衡分析计算结果表明，本项目内部收益率大于基准收益率，具有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。综合评价，基于所测算的销售收入及成本等数据基础上，本项目财务上是可行的，具有较高的企业效益和社会效益。建议应进一步强化内部管理（包括基地管理），从严治岗，禁绝浪费，最大限度的降低经营成本；依托中国农业大学、河北农业大学图图 9-2 敏感性分析图敏感性分析图敏敏感感性性分分析析图图00.10.20.30.40.50.6-0.1-0.0500.050.1变化率内部收益率固定资产投资销售收入主要原料价格-等技术优势，不断提高果蔬种
86、植管理与果蔬加工技术水平，提高果蔬产量和产品品质，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步发展。-第十章 社会效益评价项目建设期设计为 1.5 年，投资总额为 8000 万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到 1 万吨。项目生产期年均销售总收入 7000.0 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 3000 万元；所得税年均 750 万元；税后利润年均 2250 万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。项目的实施可以延长农
87、业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会 30 名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户 1840 余户，户均增收 2186.0 元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力 1200 余人，年纯增社会经济效益 232.0 余万元。因此，项目具有较高的社会经济效益。-第十一章 结论与建议本项目符合国家的产业政策，有利于农业
88、产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司具有较为完善的销售网络和
89、稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为 1.5 年，投资总额为 8000 万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到 1 万吨。项目生产期年均销售总收入 7000.0 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 3000 万元；所得税年均 750 万元；税后利润年均 2250 万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性-循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该
90、项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。-经营收入、税金及附加估算表经营收入、税金及附加估算表附表 1 单位：万元建设期生 产 经 营 期序号项目1.5234567891011生产能力90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入2700300030003000300030003000300030003000二销售税金及附加2202502502502502502502502502501城市建设维护税901001001001001001001001001002教育费附加45505050505050505050三增值税3203503
91、50350350350350350350350-固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表附表 2 单位：万元生 产 经 营 期序号项目原值折旧年限2345678910111建筑物20原值4282本年折旧费204204204204204204204204204204净值40783874367034663262305828542626242222182设备12原值1436本年折旧费114114114114114114114114114114净值1322120810949808667526385244102963合计原值5718本年折旧费318318318318318318318318318318净值5
92、400396437603556335231482944271625122308-无无形形资资产产及及其其他他资资产产摊摊销销估估算算表表附表 3 单位:万元生 产 经 营 期序号 年份项目原值摊销年限2345678910111无形资产0原值本年摊销费00000净值000002其他资产5原值100本年摊销费2020202020净值8060402003合计原值100本年摊销费2020202020净值806040200 -总总成成本本费费用用估估算算表表附表 4 单位:万元生 产 经 营 期序号年份项目234567891011生产能力90%100%100%100%100%100%100%100%10
93、0%100%1外购原材料13051612161216121612161216121612161216122外购燃料及动力费6106506506506506506506506506503工资及福利费2002002002002002002002002002004修理费364141414141414141415其他费用4315805805805805805805805805805.1制造费用1401931931931931931931931931935.2管理费用1401931931931931931931931931935.3营业费用1401931931931931931931931931936经
94、营成本30023662366236623662366236623662366236627折旧费3183183183183183183183183183188摊销费202020202020202020209财务费用00000000009.1长期借款利息000009.2流动资金借款利息00000000009.3短期借款利息000000000010总成本费用3340400040004000400040004000400040004000其中：可变成本2294274727472747274727472747274727472747固定成本1046125312531253125312531253125312531253
