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1、统计过程控制（SPC）管理办法JD/G13.15.A1-20141.目的和适用范围1.1 目的：为建立济南动力部统计过程控制（SPC）体系，通过对济南动力部的关键、重要生产过程进行有效识别，对过程和产品特性变化连续的监视测量和分析评估，根据结果制定改进措施，达到对生产过程的控制和持续改进的目的。1.2 适用范围：济南动力部统计过程控制体系的管理。2.职责2.1 质量部负责根据生产过程和产品关键重要特性以及各加工部的反馈意见，实施统计过程控制（SPC）的立项；负责统计过程控制（SPC）有效运行的监督管理。2.2 各加工部负责协助质量部筛选、确定、建立项目；负责统计过程（SPC）的数据采集、录入；
2、负责将各过程 SPC 项目列入控制计划加以受控；负责组织技术人员对异常特性分析和按期出具报告，以及异常点改进计划的反馈、制定和实施。3.工作流程图统计过程控制 （ S P C ） 工作流程加工部 分管副总质量部梳理项目 ， 提出项目更改建议评审并建立 S P C项目列入控制计划 ，项目受控编制 S P C 项目明细表并下发采集数据 ， 录入数据 ， 绘制控制图 S P C 项目明细表 对项目进行日常分析 ， 发现异常点生成 质量信息反馈单 ， 按期形成生产过程S P C 报告根据加工部反馈下发 纠正预防措施单 并在月报中体现项目进展 纠正预防措施单 、 质量监督检查月报 列整改计划并改进完成
3、， 保证过程受控 、 稳定验证整改情况是结束1否 质量信息反馈单 、 生产过程S P C 报告135246789234开始批准4.工作内容/要求4.1 定义4.1.1 SPC 统计过程控制主要是指应用统计分析技术对生产过程进行实时监控，科学的区分出生产过程中产品质量的随机波动与异常波动，从而对生产过程的异常趋势提出预警，以便生产管理人员及时采取措施，消除异常，恢复过程的稳定，从而达到提高和控制质量的目的。4.1.2 CpK：过程能力指数也称工序能力指数，是指工序在一定时间里，处于控制状态(稳定状态)下的实际加工能力。它是工序固有的能力，或者说它是工序保证质量的能力。这里所指的工序，是指操作者、
4、机器、原材料、工艺方法和生产环境等五个基本质量因素综合作用的过程，也就是产品质量的生产过程。产品质量就是工序中的各个质量因素所起作用的综合表现。 4.1.3 PpK：控制图中用来计算工序性能或叫过程性能的指数。代表初期工序能力，应用于试产阶段和工序不稳定的情况下。是经过长期的数据收集，并在数据中包含所有预期的变差源。它所描述的过程可以是不稳定的，也称是不受控的。因此 PPK 指数测量值不能用于预测未来，给出的结果也不能反映未来。但是可以与 CPK 指数对比以显示系统过程对失控的反应，以及影响过程稳定性的特殊原因。4.1.4 首件：每个班次刚开始时或过程发生变化（如人员变动，换料及换工装，机床的
5、调整，工装刀具的调整修磨等）后加工的第一或前几件产品。对于大批量的产品， “首件”往往是指一定数量的产品。4.1.5 过程中的过程能力要求：A）过程稳定且数据呈常（正）态分配时，过程能力指数须达到 Cpk1.33。B）长期不稳定的过程，但是 SPC 抽检样本的质量符合规格且呈可预测的型态时，初期过程能力指数须达到 Ppk1.67。4.1.6 控制图的判定方法：4.1.6.1 控制状态的判断(过程在稳定状态)：(1)多数点子集中在中心线附近。(2)少数点子落在控制界限附近。(3)点子的分布与跳动呈随机状态,无规则可循。(4)无点子超出控制界限以外。4.1.6.2 可否延长控制界限作为后续过程控制
6、用的研判基准:(1)连续 25 点以上出现在控制界限线内时(机率为 93.46%)。(2)连续 35 点中,出现在控制界限外点子不超出 1 点时。(3)连续 100 点中,出现在控制界限外点子不超出 2 点时。4.1.6.3 异常的一般检定原则:ABCCBAUCLXLCLABCCBAUCLXLCLABCCBAUCXLCLABCCBAUCXLCLABCCBAUCLXLCLABCCBAUCLXLCLABCCBAUCLXLCLABCCBAUCLXLCL检定规划 1:(2/3A)3 点中有 2 点在 A 区或 A 区以外检定规划 3:(6 连串)连续 6 点持续地上升或下降检定规划 5: (9 单侧)
7、连续 9 点在 C 区或 C 区以外检定规划 6: (14 升降)连续 14 点交互着一升一降检定规划 8: (1 界外)有 1 点在 A 区以外 检定规划 2: (4/5B)5 点中有 4 点在 B 区或 B 区以外检定规划 4: (8 缺 C)有 8 点在中心线的两侧,但 C 区并无点子检定规划 7: (15C)连续 15 点在中心线上下两侧的 C 区4.2 统计过程控制（SPC）的立项4.2.1 质量部根据生产过程和产品关键重要特性以及各加工部的反馈意见，每年度对关于过程和产品设置 SPC 项目组织一次立项和评审。4.2.2 各加工部负责协助质量部筛选、确定、建立项目，根据生产情况提出自
8、己的建议和要求。 4.3 项目经分管副总经理批准后，开始实施。4.4 项目受控各加工部将各过程设立的项目列入控制计划，进入受控状态。4.5 SPC 项目的确定和下发实施质量部将批准确定的项目汇总为SPC 项目明细表并下发。在实施过程中，各加工部应根据实际生产情况及时增加或删减控制点，并反馈质量部，对SPC项目明细表的项目进行调整。4.6 统计数据的采集和录入4.6.1 各加工部负责确定专门的人员完成每日的数据采集和录入。在确定采集频率时，要遵循的原则：子组内出现特殊原因变差的机会最小，而子组间出现特殊原因变差的机会最大。4.6.2 数据采集人员每天按时将采集的项目数据传递给录入人员。录入人员及
9、时、准确将数据录入软件，形成控制图。要求分工到人，责任到人。4.7 统计数据的分析各加工部负责确定 SPC 项目分析工程师，负责每天对项目进行查看，发现异常点及时进行分析改进，并可以质量信息反馈单的形式反馈质量部。各加工部根据项目进展情况形成生产过程 SPC 报告，按期报至质量部。4.8 异常点整改的组织和进展情况的体现质量部每天对项目进行查看，可对异常点下发纠正预防措施处理单 ，组织整改。质量部监督检查室按期将各加工部项目运行情况写入质量监督检查月报 。4.9 整改措施的实施各加工部制定异常点的整改措施并实施整改，保证过程受控、稳定。4.10 整改情况的验证质量部监督检查室负责对各加工部反馈
10、的异常点纠正预防措施处理单整改情况进行效果验证。 4.11 SPC 系统运行的监督质量部监督检查室对 SPC 系统的日常运行和管理实施监督检查，确保项目的正常运行。对没有按时采集、录入数据、没有及时提交生产过程 SPC 报告、控制图中出现的异常点没有原因分析和整改的加工部，按照基础管理工作考核细则进行考核。5.质量记录记录名称 保存地点 保存期限SPC 立项表 质量部 3 年SPC 项目明细表 质量部 3 年质量监督检查月报 质量部 3 年质量信息反馈单 质量部 3 年纠正预防措施处理单 质量部 3 年生产过程 SPC 报告 相关部门 3 年6.相关文件无7、编制信息编制人/时间 审核人/时间 部门经理/时间
