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1、滨才地产管理体系文件之十一黑龙江省滨才房地产开发有限公司工程管理规范（09版）受 控 号：持 有 人：文件编号： BCMS11发布日期： 2009 年 月 日生效日期： 2009 年 月 日 编制： 审核： 批准：目 录1 规范说明32 制度与流程42.1 工程管理程序42.2 施工进度控制程序112.3 施工质量控制程序142.3 安全文明施工管理程序182.5 施工准备管理程序212.6 工程管理月度联检制度252.7 对施工单位检查管理办法282.8 对监理单位检查管理办法302.9 工程竣工验收管理程序322.10 工程竣工移交管理程序392.11 工程档案管理规定421 规范说明1.
2、 规范的管理和使用1、 本规范是公司为导入、实施规范化管理体系而编制，是公司管理体系的一部分，包括了公司工程管理体系要求的关键制度与流程文件。2、 公司所有部门、人员应遵守本规范中的规定和要求。3、 本规范为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。本规范是公司内部管理文件，未经公司总经理批准，任何人不得将规范内容以任何形式提供给公司以外人员。4、 本规范及相关表单将在公司OA办公系统中发布，公司相关人员根据公司授权查阅。5、 本规范由公司人力资源部负责管理。在本规范执行期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人力资源部。人力资源部每半年一次对规范的适应性、有效性进行评审，必要时对规范
3、予以修改。2. 文件名称（体例）1、 规范：公司明文规定的工作标准；2、 制度：明确公司人员共同遵守的办事规程或行动准则的文件；3、 程序：明确或强调某项工作进行的先后次序及其要求的文件；4、 流程：明确或强调某项工作进行的先后次序，以流程图予以表述的文件；5、 办法：明确处理事情或解决问题的方法的文件；6、 规定：明确某一事务的有关方式、方法或数量、质量等要求的文件；7、 准则：明确言论、工作等所依据的原则的文件；8、 细则：明确某项规章、制度、措施、办法等的详细规则的文件；9、 作业指引：某项工作的指导性文件；10、 表单：为完成某项工作所需的或提供客观证据的表格文件。3. 解释权本规范的
4、解释权在人力资源部。2 制度与流程2.1 工程管理程序1. 目的确保项目的施工过程处于受控状态，使项目的质量、进度、安全、成本及资源得到最合理的控制。2. 适用范围适用于公司开发的项目工程管理。3. 术语和定义1、 项目工程管理就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。2、 供方提供产品的组织或个人。3、 工程类供方指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、施工单位、监理单位统称工程类供方。4、 总包单位主体工程土建及安装承包单位。5、 分包商分项工程承包单位。6、 施工单位总包单位和分包商统称施工单位。7、 供应商材料设备供应
5、商。4. 职责4.1. 项目工程部1、 负责施工准备阶段现场管理工作；2、 负责施工过程的质量、进度、成本和安全文明管理；3、 组织工程竣工验收；4、 组织工程竣工移交物业；5、 对监理和施工单位进行监督和管理；6、 其他职责见后附工程管理相关职权和流程概要表。4.2. 其他部门1、 配合项目工程部的工程管理工作；2、 其他职责见后附工程管理相关职权和流程概要表。5. 工作程序5.1. 工程策划在项目开工前，项目工程部组织相关部门，按当前项目的具体情况，参照后附的工程管理相关职权和流程概要表做详细工程策划。5.2. 工程开工现场准备5.2.1. 工程勘察1、 项目工程部配合勘察单位实施现场岩土
6、及水文地质勘察；2、 勘察单位提供勘察成果报告，为基础设计和施工提供依据。5.2.2. 三通一平1、 项目工程部组织三通一平施工；2、 三通一平完毕后，对现场地形标高进行测量。5.2.3. 项目工程部组织监理单位和总包单位进场。5.2.4. 项目工程部负责向监理单位和总包单位进行现场情况交底，参照施工质量控制程序、施工进度控制程序、安全文明施工管理程序。5.2.5. 项目工程部负责审核总包单位提交的现场临建方案，对其施工总平面布置、现场临水临电布置、现场机具设备配置的合理性和经济性进行检查。5.2.6. 项目工程部负责检查总包单位现场准备情况，保证其满足本公司现场CI形象要求及施工合同相关条款
7、要求。5.3. 项目开工技术准备5.3.1. 项目工程部组织首次工地会议。5.3.2. 项目工程部移交场地并办理移交手续。5.3.3. 项目工程部监督监理单位审查总包单位做好测量放线控制成果保护措施。5.3.4. 项目工程部监督监理单位审查总包单位的质量管理体系、技术管理体系和质量安全保证体系。5.3.5. 项目工程部监督监理单位审查总包单位提供的专业分包商的资格。5.4. 项目开工5.4.1. 前期部负责办理施工相关报批报建。5.4.2. 总包单位在开工前向监理单位及项目工程部申报施工组织设计（方案）及工程开工报审表，经审批同意，方可开工。5.4.3. 工程开工前，必须建立平面及高程控制。1
8、、 项目工程部负责将政府相关部门提供的平面及高程控制标桩移交给施工单位。并经项目工程部、监理单位、施工单位三方确认。2、 施工单位根据项目工程部、监理单位移交的控制标桩及平面和高程控制图进行核验，无误后由项目工程部组织验线后方可正式施工。5.4.4. 项目工程部检查工程开工条件是否已完备：1、 施工图已会审；2、 施工组织设计已审批；3、 施工现场情况具备开工条件；4、 施工单位的各项准备工作已就绪；5、 监理规划和基础部分监理实施细则已审核。5.4.5. 项目工程部负责在项目开工后一个月内组织当月项目检查评估。5.4.6.5.4.7.5.5. 基础工程5.5.1. 若为深基坑，施工单位需严格
9、按基坑支护设计图纸施工，并编制土方开挖和基础专项施工方案，经监理单位、项目工程部审查通过后方可施工。5.5.2. 项目工程部按工程管理月度联检制度的要求对项目的实施情况进行检查，并根据需要提供技术支持和服务。5.5.3. 基础施工过程管理1、 项目工程部组织基础工程施工单位进场施工，并按照施工质量控制程序、施工进度控制程序、安全文明施工管理程序对工程的质量、进度、安全进行管理；2、 项目工程部负责监理合同及施工合同的履行管理，组织监理单位对施工过程进行监督；3、 工程完工后，项目工程部组织由质检机构、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位及项目工程部组成的验收组对基础工程进行验收。5.6. 主
10、体及其他分部工程5.6.1. 主体及其他分部工程施工，项目工程部按照施工质量控制程序、施工进度控制程序、安全文明施工管理程序对工程的质量、进度、安全进行管理。5.6.2. 项目工程部负责监理合同及施工合同的履行管理。组织监理单位对施工过程进行监督。5.6.3. 项目工程部按照工程管理月度联检制度要求对项目的实施情况进行检查，并提供技术支持和服务。5.6.4. 项目工程部按合同管理程序的要求对合同履行情况进行监控。5.6.5. 主体工程符合验收条件，项目工程部组织由质检机构、设计单位、勘察单位、施工单位、项目工程部进行验收。5.6.6. 其他分部工程符合验收条件，由监理单位组织由施工单位、项目工
11、程部进行验收。5.7. 配合销售的施工过程管理5.7.1. 项目开工前，根据营销管理中心提供的销售计划，项目工程部与营销管理中心共同确定现场销售所需场地及通道的交付时间。5.7.2. 如果存在配合销售要求，项目工程部应加紧督促监理单位及施工单位按计划配合销售工作的开展。5.8. 施工过程投资控制（付款和签证）5.8.1. 见后附工程管理相关职权和流程概要表。5.9. 施工过程工程变更及信息管理5.9.1. 见后附工程管理相关职权和流程概要表。5.10. 工程竣工验收5.10.1. 总包单位向监理单位申请竣工初验，由监理单位组织由施工单位、项目工程部组成的验收组，参与竣工初验。5.10.2. 当
12、初验合格后，由总包单位向项目工程部申请竣工验收，项目工程部负责组织并主持工程竣工验收。5.10.3. 如工程未通过竣工验收，则总包单位根据整改意见进行整改后，再申请竣工复验；如工程通过竣工验收，则由施工单位和监理单位、项目工程部协助前期部至政府建设行政主管部门办理建设工程竣工验收备案证明。5.10.4. 如需要一户一验的，由项目工程部制定细则，项目工程部审核，工程副总审批后，由项目工程部组织监理单位和施工单位进行验收。5.11. 工程竣工移交5.11.1. 工程竣工移交物业公司的工作程序，请参见工程竣工移交管理程序。6. 相关文件6.1. 施工进度控制程序6.2. 施工质量控制程序6.3. 安
13、全文明施工管理程序6.4. 项目工程变更签证管理程序6.5. 施工准备管理程序6.6. 工程竣工验收管理程序6.7. 工程竣工移交管理程序6.8. 工程档案管理规定6.9. 工程管理月度联检制度6.10. 对监理单位检查管理办法6.11. 对施工单位检查管理办法6.12. 合同管理程序7. 附件及表单7.1. 附件工程管理相关职权和流程概要表7.2. 工程管理指导书（范例）7.3. 工程管理月报（范例）各工作组要指定一名人员承担信息报送工作，负责搜集和整理本组及相关成员单位的各类信息，经组长审核把关后及时报综合组，每周至少报送一条工程进展信息，每季度报送工作总结。工程管理相关职权和流程概要表类
14、别事项施工单位材料设备供货商（甲供）监理单位项目工程部设计部成本合约部其他部门工程副总总经理施工准备监理规划编制审核审批监理实施细则编制审核审批施工组织设计编制审核审核审核审核审批工程开工或复工提请审核审核审核审核审批乙方分包单位资格报审审核审核审批乙供材料进场报审审核审核选择性参与甲供材料进场参与验收报验申请参与验收参与验收选择性参与采购部参与/工程变更外部提出设计变更提出提出提出审核审核参与估价审核审核/审批公司内部提出设计变更接收备案提出/审核提出/审核参与估价审核审核/审批工程变更签证提出备案审核参与估价审核/审批审核/审批进度控制工期延期（乙方造成延误）延期申请审核审核估算影响审核/审批审核/审批工期索赔（甲方造成延误）
