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1、出口退（免）税网上申报（纳税人）操作说明出口退（免）税网上申报（纳税人）操作说明 目目 录录 第第 1 章章.外外贸贸企企业业操作操作说说明明.3 1.1出口退（免）税正式申出口退（免）税正式申报报.3 1.1.1生成正式申生成正式申报报数据数据.3 1.1.2网上正式申网上正式申报报.6 1.1.3申申报报数据数据查询查询.7 1.1.4申申报报数据数据检查检查情况情况查询查询.8 第第 2 章章.生生产产企企业业操作操作说说明明.8 2.1出口退税正式申出口退税正式申报报.8 2.1.1生成明生成明细细正式申正式申报报数据数据.8 2.1.2生成生成汇总汇总申申报报数据数据.11 2.1.
2、3申申报报数据上数据上传传.13 2.1.4申申报报信息信息查询查询.17 2.1.5申申报报数据数据检查检查情况情况查询查询.18 第第 3 章章.小小规规模企模企业业操作操作说说明明.18 3.1出口退税正式申出口退税正式申报报.18 3.1.1生成正式申生成正式申报报数据数据.18 3.1.2申申报报数据上数据上传传.21 3.1.3申申报报数据数据查询查询.22 3.1.4申申报报数据数据检查检查情况情况.23 第第 4 章章.单证单证申申报报操作操作说说明（以生明（以生产产企企业为业为例）例）.23 4.1单证单证正式申正式申报报.23 4.1.1生成生成单证单证正式申正式申报报数据
3、数据.23 4.1.2申申报报数据上数据上传传.27 4.1.3申申报报信息信息查询查询.28 广州市国家税务局 用户手册 3 第第 1 1 章章. .外贸企业操作说明外贸企业操作说明 1 1. .1 1出出口口退退（免免）税税正正式式申申报报 1.1.1生成正式申报数据 在生成正式申报数据时，选择生成远程申报，而非原来的本地申报的方式。 点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。 、 正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的 out_port 文件夹下面的以企业代码+明细+ 关联号的 zip 文件。 导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的 XML 文件。 点击“详细资料”按钮可以看到申
4、报数据的路径。预申报数据的路径在申报系统安装目录 下的 out_port 文件夹下面的以企业代码+明细+关联号的 zip 文件。 导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的 XML 文件。 打开外贸企业汇总的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的 XML 文件。点击 “打开”。 数据将自动导入到电子表单中。 广州市国家税务局 用户手册 5 点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。 添加附件完成后，进行电子签名。 1.1.2网上正式申报 点击退税正式申报中的申报数据上传菜单。 点击浏览选择已签名的 PDF 文件上传。 广州市国家税务局 用户手册 7 1.1.3申报数据查询 点击
5、退税正式申报中的申报数据查询菜单，查询申报信息。 1.1.4申报数据检查情况查询 点击退税正式申报中的申报数据检查情况查询菜单，查询检查情况。 第第 2 2 章章. .生产企业操作说明生产企业操作说明 2 2. .1 1出出口口退退税税正正式式申申报报 2.1.1生成明细正式申报数据 在生成明细申报数据时，选择生成远程申报。数据生成情况，选择预申报，而非原来的本 地申报的方式。 广州市国家税务局 用户手册 9 正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的 out_port 文件夹下面，其中正式申报数据 以企业代码+MX+申报年月的 zip 文件。 导入电子表单的文件为企业代码+“_MX”的 XML
6、 文件。 打开生产企业明细的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的 XML 文件。点击 “打开”。 数据将自动导入到电子表单中。 点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。 广州市国家税务局 用户手册 11 最后进行电子签名，并保存。 2.1.2生成汇总申报数据 在生成汇总申报数据时，选择生成远程申报。 汇总申报数据的路径在申报系统安装目录下的 out_port 文件夹下面，其中正式申报数据 以企业代码+HZ+申报年月的 zip 文件。 导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的 XML 文件。 打开生产企业汇总的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的 XML 文件。点
7、击 “打开”。 广州市国家税务局 用户手册 13 数据将自动导入到电子表单中。 添加附件及电子签名操作与生成明细申报数据操作相同，请参考 2.2.1。 2.1.3申报数据上传 点击退税正式申报中的申报数据上传菜单，上传生产企业明细 PDF 文件。 点击“浏览”选择已签名的 PDF 文件，点击“上传”上传明细数据。 广州市国家税务局 用户手册 15 点击退税正式申报中的汇总数据上传菜单，上传生产企业汇总 PDF 文件。 点击“浏览”选择已签名的 PDF 文件，点击“上传”上传汇总数据。 广州市国家税务局 用户手册 17 2.1.4申报信息查询 点击退税正式申报中的申报信息查询菜单，查询已申报数据
8、信息。 2.1.5申报数据检查情况查询 点击退税正式申报中的申报数据检查情况查询菜单，查询检查情况。 第第 3 3 章章. .小规模企业操作说明小规模企业操作说明 3 3. .1 1出出口口退退税税正正式式申申报报 3.1.1生成正式申报数据 在进行正式申报时候，生成正审的明细申报数据与以前操作一致，在生成汇总申报数据 时，选择远程申报。 点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。正式申报数据的路径在申报系统安装目 录下的 out_port 文件夹下面的以企业代码+HZ+申报年月的 zip 文件。 导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的 XML 文件。 广州市国家税务局 用户手册 19
9、打开小规模的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的 XML 文件。点击“打开”。 数据将自动导入到电子表单中。 点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。 添加附件完成后，进行电子签名。 广州市国家税务局 用户手册 21 3.1.2申报数据上传 点击退税正式申报中申报数据上传菜单。 点击“浏览”选择已签名的 PDF 文件，点击“上传”上传申报数据。 3.1.3申报数据查询 点击退税正式申报中申报信息查询菜单，查询申报数据信息。 广州市国家税务局 用户手册 23 3.1.4申报数据检查情况 点击退税正式申报中的申报数据检查情况查询菜单，查询检查情况。 第第 4 4 章章. .单证
10、申报操作说明（以生产企业为例）单证申报操作说明（以生产企业为例） 4 4. .1 1单单证证正正式式申申报报 4.1.1生成单证正式申报数据 在进行正式申报时候，选择远程申报，数据生成情况，选择正式申报。 正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的 out_port 文件夹下面的以企业代码+ dz+ 申报年月的 zip 文件。 导入电子表单的文件为企业代码+“_DZ”的 XML 文件。 打开单证的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的 XML 文件。点击“打开”。 广州市国家税务局 用户手册 25 数据将自动导入到电子表单中。 点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。 点击“添加影像文件”按钮，将影像文件添加到电子表单中。 最后进行电子签名。 广州市国家税务局 用户手册 27 4.1.2申报数据上传 点击退税单证正式申报中申报数据上传菜单。 点击“浏览”选择已签名的 PDF 文件，点击“上传”上传申报数据。 4.1.3申报信息查询 点击退税单证正式申报中申报信息查询菜单，查询单证申报信息。
