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计划报告书流程-生产计划,年度生产成本预算,生产量计划,生产成本预算 附表-直接人工预算 附表-材料和半成品消耗 附表-动力消耗预算 附表-制造费用预算,预算管理办公室 战略部综合管理部门,销售部,生产部,供应部,装备部,初步下达预算目标,1,研发部,生产试验费预算,制定依据,本年工作计划和编制预算表格,困难及所需支持,年度安全 储备定额,预算年度 消耗定额,制造费用汇总预算,人工费用预算,物资需求量计划,固定资产购置计划 固定资产处置计划,人力资源部,主要产品单位成本及 可比成本降低率分析,生产计划报告书流程说明（续）,
