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1、附录1质量记录清单名称编号保存期（年）受控文件清单文件发放、回收记录文件更改申请文件销毁申请质量记录清单管理评审计划管理评审通知单管理评审报告员工花名册特殊工种员工花名册培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日保项目表设施周保项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品/合同要求评审表定单确认表供方评定记录表合格供方名录供方绩效评定表采购计划生产计划生产报表特殊过程确认报告领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品反馈表顾客满意程度调查表顾客满意度
2、分析报告年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表JL4.2.301JL4.2.302JL4.2.303JL4.2.304JL4.2.401JL5.601JL5.602JL5.603JL6.201JL6.202JL6.203JL6.204JL6.205JL6.301JL6.302JL6.303JL6.304JL6.305JL6.306JL6.307JL6.308JL6.309JL7.2
3、01JL7.202JL7.401JL7.402JL7.403JL7.404JL7.501JL7.503JL7.503JL7.504JL7.505JL7.506JL7.507JL7.508JL7.509JL7.601JL7.602JL7.603JL7.604JL8.2.101JL8.2.102JL8.2.103JL8.2.104JL8.2.201JL8.2.202JL8.2.203JL8.2.204JL8.2.205JL8.2.206JL8.2.207JL8.2.301JL8.2.302JL8.2.303JL8.2.304JL8.301JL8.401JL8.501JL8.502JL8.503长期
4、333长期335长期长期3333长期长期长期3年3年33335长期长期3333333长期3长期3长期长期3333333333333333333333受 控 文 件 清 单 编号：JL-4.2.3-01 序号；序号文件编号文件名称版本号生效日期批准人/日期备 注编制日期： 审批日期：文件发放、回收记录编号：JL 4.2.302 序号序号日期文件名称编号分发号版本发放记录回收记录品质部办公室生产部市场部财务部供应部部门份数备注：外来文件由办公室和品质部负责收集和识别，并确认发放的部门，单独填写此表。文件更改申请编号：JL4.2.303 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起
5、的其它更改文件： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件销毁申请编号：JL4.2.404 序号：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：质量记录清单编号JL4.2.301序号记 录 名 称编 号保存期（年）备 注质量策划实施情况检查表编号JL5.201 序号：质量策划项目名称： 执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：管理评审计划编号：JL5.601 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单编号：JL5.602 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：JL5.603 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：员工花名册编号：JL -6.2.2-01 序号：序号姓名性别身份证号码户籍地址及现住址联系方式用工形式用工起始时间劳动合同期限
