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1、章 目1. 品管部工作职责2. 品管部组织结构图3. 品管部人员职责与权力4. 抽样方案5. 来料检验标准6. 生产过程检验标准7PQC巡查工作指南8. 成品检验标准9退货品处理规定10质量责任11产品厚度测试与考核12试样试料流程13品管部样品管理程序14品管部处理客户投诉程序第1章 品管部职责1部门职责11制定原材料、生产辅料、产品过程（试样产品标准）、成品质量标准，经批准后实施；12原料入厂质量检验的执行及异常情况处理；13生产过程中质量的抽样检查与记录；14成品检查与记录；15外协（外发加工）质量检验；16成品各项功能测验；17检验器具的使用与保管；18检验器具的内校与外校及建立台帐管
2、理；19质量异常处理与追踪；110组织处理质量投诉；处理客户退货品及原因分析。111执行质量管理的各种活动；推行5S管理；112质量问题分析、报告；113质量体系的推行；114其他相关职责。2部门权力21对质量事故依程序和制度提请处罚的权力；22部门内部员工考核的权力；23部门内部员工聘任、解聘的建议权；24部门内部工作开展的自主权；25要求相关部门配合相关工作的权力；26重大质量事故越级汇报的权力；27其他相关权力。第2章 品管部组织结构图 总 经 理品 管 主 管5S监督员校检员 IQCOQCPQC第3章 品管部人员职责与权力1、 品管部编制：5人。2、 人员分配：主管1名，IQC来料检验
3、1名，PQC制程检验1名，OQC成品检验1名， “5S”监督员兼校检员1名。3品管主管职责31在经理的领导下负责品质部门的日常事务；32制定材料、过程、成品检验标准；对生产品质异常进行处理。33贯彻实施公司和本部门的各项规章制度及ISO9001运作；34向全厂宣布和推广品质政策，加强各级人员的品质意识；35安排品质部人员的工作，考核品质部人员的工作绩效；QC的录用与辞退。36负责处理客户品质投诉和退货调查；37根据公司的实际情况调配好品质部门的人力，物力资源；检验设备申请。38积极推行和宣导“5S”工作，并加以维持和监督；39定期给本部门人员的工作技能进行考核以及培训技能知识；310分析总结各
4、类品质问题，与相关人员进行沟通并以报表形式呈报经理；311负责公司所有测量仪器的校正，标识并管理。3、品管主管权力31根据公司和部门的质量管理规定有权编制本部门的工作计划和工作指南；32对公司产品品质检验的判定权，以及合格品放行权和不合格品的拒收权；33有权拒绝和制止不良品进入或流出，对质量事故有处理权；34对违章品质行为有制止及纠正权，对不听从劝告的违反行为有警告权和处罚权；35对不合格品的执行处理有监督权；36对质量改善过程有监督权及确认权，对员工进行质量指导及改善纠正权；37对相关部门与本部门工作有建议权；38对部门工作人员有教育，指导与人员调配权；39对重大品质问题或事务有决策权与处理
5、权；310对本部门人员工作纪律处罚权和工作良好职务加薪申请权；311对测量仪器、工具的管制权；312有权维护品质系统正常运作。4、IQC职责41对品质主管负责;42实施公司和本部门的各项规章制度及相应的体系文件;43负责来料检验，并填写检验报告单;44负责供应商来料、来样试验工作，并作出报告;45负责发外加工原材料的检验;46负责本岗位所规定每日报表及时填写和上交部门主管审核保存;47完成上级领导交待的临时事务并做到。5、IQC权力51对来料有检验和判定权、以及合格品放行权和不合格品的拒收权;52 对不合格原材料有退货建议权。6、PQC职责61对品质主管负责;62实施公司和本部门的各项规章制度
6、及相应的体系文件;63负责过程生产前对样、对工单、并在第一时间内对首件进行确认后签名;64负责对流入各部门的物料、半成品的品质状态的抽查和确认;65负责按生产单的要求所生产加工的产品作好必要的巡检和相关记录;66负责对因来料不良或制程生产不良的及时处理和上报主管;67负责对各部门上报的异常情况进行确认，并按上级处理决策进行不良品处理的落实和监督;68负责本岗位所规定每日报表及时填写和上交部门主管审核保存;69完成上级领导交待的临时事务并做到.7、PQC权力71对所负责监督部门班组质量、工作有建议权;72对相关部门产品有品质检验和判定权、以及合格品放行权和不合格品的拒收权;73有权拒绝和制止不良
7、品流入下道工序，对质量事故有处理建议权;74在相关部门生产前，有权力要求相关部门班组负责人作好首检、自检;75对影响品质行为有制止权及纠正权，对不听从劝告的违反行为有上报权75对不合格品处理有监督权和改善纠正权力;76改善过程有监督权及确认权，对操作员有质量识别指导及改善纠正权。8、OQC职责81对品质主管负责;82实施公司和本部门的各项规章制度及相应的体系文件;83负责产品出货检验，并填写检验报告单;84负责客户退货品检验并作出报告;85负责发外加工产品的检验;86负责本岗位所规定每日报表及时填写和上交部门主管审核保存;87完成上级领导交待的临时事务并做到。9、OQC权力91对出货产品有品质
8、检验和判定权、以及合格品放行权和不合格品的拒收权;92 对不合格产品有返工、返修建议权；3对不合格品处理有监督权和改善纠正权力。10、“5S”监督员职责101协助主管起草各项5S活动制度；102上级不在时负责其各项职责；103组织5S各项活动；10 4监督和汇报各部门5S推行工作情况及存在的困难；10 5监督宣传及检查的各项工作，保证其公正性；10 6把握5S推行工作进度；10 7安排检查时间和次数；10 8负责5S宣传；10 9负责5S各项制度、规定、资料的整理、打印、分发、归档保存；1010负责每次检查时记录和打分；1010负责评比表整理、编号和情况的描述；10 12负责定期监察各部门的5
9、S活动情况。11、“5S”监督员权力111有权对5S不合格部门进行指导和监督纠正权；112负责处罚和奖励部门的统计和上报；113开纠正措施表114有权对相关5S活动进行监督。12、校检员职责121负责公司所有仪器和检验工具的校正、检验。122统计和控制本公司所有仪器和检验工具，并作控制总表。123负责校正内部使用仪器，并制定检验规章，作出内校报告和记录。124负责收集仪器、工具相关的法律法规，确保公司使用合法器具、器皿。125负责相关仪器委外机构校准事项，并制定控制表单。126负责申购提出、提出报废、器具领用等相关事务。13、校检员权力131有权对不合格器具进行标识并回收，有权提出报废申请。1
10、32对公司所有检验工具和仪器有监督权。第4章 抽样标准1 抽样办法：大批量检验时采用随机抽取的方法，保证被检验的对象都有均等的被抽检取的机会。抽样方案及质量合格水平标准如下表：抽检方案(表1) ：（参照MIL-STD-105E）LEVEL （II） 表1批量范围样本量 允 收 水 准 (AQL) -普通 0.010.0250.0650.11.01.52.54.06.510 Ac Re Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc Re 1-82 0 1 9-1530 1 16-2550 11 2 26-5080 11 22 3 51-90130 11 2
11、2 33 4 91-150201 22 33 45 6 151-280321 22 33 45 67 8 281-500501 22 33 45 67 810 11 501-1200800 12 33 45 67 810 1114 15 1201-32001253 45 67 810 1114 1521 22 3201-100002000 15 67 810 1114 1521 22 10001-350003157 810 1114 1521 22 35001- 1 5000 11 210 1114 1521 22 - 8001 22 314 1521 22 以上12500 12 33 421
12、 22 2、质量合格水平标准(表2)： 表2 项 目进料检验IQC制程检验PQC成品检验OQCAQL(%)致命缺陷CR0.10.10.1主要缺陷MA1.52.52.5次要缺陷MI2.54.04.0 注：当产品全检时，则不适用于以上抽样方案及AQL允收标准。 3、抽取方法: 根据随机抽取方法，按 MIL-STD-105E 抽检步骤保证每件不同位置不同规格都有被抽取的机会。来料、半成品、成品检验时抽取方法基本一致。第5章 来料检验标准1、发泡PVC原材料检验项目发泡PVC原材料检验标准缺陷判定CRMAMI长度1、长度少数不超过5米/卷（以平方米进料时，下同）-2、长度少数在5米/卷以上-宽度1、宽度少数不超过10mm-2、宽度少数超过10mm-厚度测试点中，低于标准厚度10%的部分不超过检验总数的10%-表面1、
