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1、物业服务有限公司内控制度2016年5月灿坤物业内控制度目录第一章 组织结构第二章 行政管理系统一、员工文明办公规范二、会议管理制度三、印信管理制度四、公章遗失紧急处理办法五、档案管理制度六、档案借阅流程七、合同管理制度八、合同会签流程九 、保密制度十、办公用品采购管理十一、通讯费用报支审批流程十二 招待用餐管理办法十三、出差管理制度十四、安全保卫管理制度十五、财产综合管理办法十六、固定资产管理制度十七、重大经营突发事件报告处理程序（应急预案）第三章 人力资源管理系统一、员工招聘、录用和选拔制度二、员工招聘流程图三、人事异动管理制度四、人事异动管理流程图五、员工离职管理规定六、考勤管理办法七、薪
2、酬管理制度八、职工社会保险与福利管理制度九、员工代岗补贴发放管理办法十、奖惩管理办法十一、劳动合同管理制度十二、员工培训管理制度第一章 组织结构总经理综合服务部财务部客服维修部秩序维护部保洁部综合办公室第二章 行政管理系统一、员工文明办公规范1 目的：为规范员工的办公行为提供依据，并营造一个规范有序、文明和谐的良好工作氛围，达到内强素质、外树形象之目的。2 适用范围：公司全体人员。3 引用文件：无。4 员工仪容姿态规范4.1 上班前应注意将头发梳理整齐。男职员一般发不过耳，并不准留胡须；女职员上班提倡化淡妆，发卡或其他扎头饰物等要佩戴得当。男女职员均不得留怪异发型。4.2 眼、鼻、口要保持清洁
3、干净，不留异味或沾带污物，指甲常修、常剪，保持整齐。4.3 办公期间，保持精神饱满，坐姿端正，禁止东倒西歪或坐在办公桌(台)上或脱掉鞋子。4.4 在办公场所接待来访时，姿态应文雅得体，举止大方，不可抓耳挠腮、抠鼻剔牙、剪指甲、玩物品。5 员工着装规范5.1 为规范公司员工工装管理，现对员工着装要求做如下规定。5.2 工装穿着要求。5.2.1夏季着装时间从5月1日起至9月30日。5.2.2员工着装必须穿着全套工装。5.2.3公司全体员工着工装时间为每周一至周五。5.2.4每日前台接待人员（房管员、投诉接待员）必须着工装上岗。5.2.5维修工、保安、保洁必须按要求每日着工装上岗。5.2.6遇集团或
4、公司组织的会议、集体活动（除运动会）等，均要求着工装出席。5.2.7凡发现不按要求着工装上岗者，一次扣个人当月考核5分并处予50元罚款。5.2.8、不允许着外单位工装上岗。6 工装管理办法6.1为提升公司整体形象，改善员工精神面貌，物业公司定期为员工配发工装。具体工装管理办法如下：6.1.1管理员及以上员工工装为定制，从员工领取工装之日算起，工作时间不满一年离职者，工装款全扣；工作满一年离职的工装款不做扣除。6.1.2维修工、保洁、保安员工装，从员工领取工装之日算起，工作不满半年离职者，工装款全扣。满半年不满一年者，工装款按月、年的比例扣除，15日之前离职的（含15日），当月不计入比例，15日
5、后离职的，当月计入比例，。满一年离职者工装款不予扣除。6.1.3名仕公馆小区配备的保安员工装，从员工领取工装之日算起，工作时间不满一年离职者，工装款全扣；工作满一年离职的工装款不做扣除。6.1.4工装配发程序：各部门、各站上报数量及尺寸-行政部汇总审批-购买、制作工装-行政部分发各部门、各站-各部门各站分发给个人（工装领取单签字）。6.1.5员工领取工装并签字确认，即表示员工认可、同意此工装管理办法，并自愿遵守此规定。6.1.6工装领取单样表（此表由各部门、各站分发完毕后，报行政部备案）阜康市灿坤物业服务有限公司工装领取单工装管理办法为提升公司整体形象，改善员工精神面貌，物业公司定期为员工配发
6、工装。具体工装管理办法如下：1、管理员及以上员工工装为定制，从员工领取工装之日算起，工作时间不满一年离职者，工装款全扣；工作满一年离职的工装款不做扣除。2、维修工、保洁、保安员工装，从员工领取工装之日算起，工作不满半年离职者，工装款全扣。满半年不满一年者，工装款按月、年的比例扣除，15日之前离职的（含15日），当月不计入比例，15日后离职的，当月计入比例。满一年离职者工装款不予扣除。3、名仕公馆小区配备的保安员工装，从员工领取工装之日算起，工作时间不满一年离职者，工装款全扣；工作满一年离职的工装款不做扣除。4、员工领取工装并签字确认，即表示员工认可、同意此工装管理办法，并自愿遵守此规定。领取人
7、领取日期尺寸领取人领取日期尺寸领取人领取日期尺寸7工牌管理制度7.1为进一步落实管理制度的执行，加强公司工牌管理，统一工牌的配带标准，建立企业形象，现对原工牌制度修订如下：7.2适用范围7.2.1本制度适用于灿坤物业公司全体员工。7.3定义7.3.1工牌是员工个人身份识别的标示物，主要组成内容有公司名称、LOGO、所属小区、工号等。7.4权责7.4.1行政办负责工牌的订购、制作、更换、发放和监管；各部门、客服中心负责人配合、督促属下员工遵守本规定。7.5具体规定7.5.1工牌的类别：含吊挂式工牌（或夹式工牌）。7.5.2工牌的申请7.5.2.1新入职员工在办理入职手续后，持已批准的员工入职登记
8、表向行政办提出申请。7.5.2.2老员工工牌自然损坏、部门等变更时，申请人以旧换新到行政办填写工牌登记表申请补办或更换。7.5.2.3员工工牌遗失时，经各部门、客服中心负责人证实同意后，到行政办填写工牌登记表申请补办。7.5.3工牌使用规定7.5.3.1员工上班时间内必须佩戴工牌，包括公司范围内中午休息及在节假日、晚间值班时间。7.5.3.2员工外勤工作及外出拜访业主，要求佩戴工牌。7.5.3.3员工参加集团和公司各种会议及接待活动，要求佩戴工牌。7.5.3.4公司各部门人员统一佩戴吊挂式工牌，佩挂于领口正中位置，挂绳置于领下；若佩戴夹式工牌，佩戴于外套的左上角位置。7.5.3.5员工工牌只限
9、于员工本人使用，不得转借给公司内或公司外人员使用。7.5.3.6员工必须妥善保管和使用工牌，不得在工牌上涂改、人为损坏工牌。7.5.3.7员工离职时，应将工牌完整的交还给行政办。7.5.3.8员工不得利用公司工牌在外从事其他违法行为。7.5.4工牌费用标准（费用若有调整另行通知）7.5.4.1员工首次办理工牌的，费用由公司承担。7.5.4.2员工工牌正常损坏及部门或职务变更时，补办工本费减半为10元，其中单独补办费为挂绳3.5元，卡套5.5元，内页1.5元。7.5.4.3员工人为损坏、遗失、离职未交还工牌者，需缴纳20元工本费。7.6处罚7.6.1一般过失7.6.1.1无信服之理由，当月首次未
10、佩戴工牌警告，第二次罚款5元，第三次罚款10元并对各部门、客服中心责任人罚款10元。7.6.1.2无信服之理由，当月首次佩戴工牌不规范警告，第二次罚款5元，第三次罚款10元并对各部门、客服中心责任人罚款10元。7.6.1.3节假日、值班期间不佩戴工牌每次罚款10元。7.6.1.4使用蓝色挂绳之外其他颜色挂绳者，每次罚款5元。7.6.2较重过失7.6.2.1涂改、故意损坏和丢弃、离职不交还工牌者罚款50元。7.6.2.2参加集团和公司会议、接待，拜访业主不佩戴工牌者罚款20元。7.6.2.3工牌遗失不通知行政办，不补办者，每次罚款50元。7.6.3重大过失7.6.3.1使用他人或将本人工牌交由公
11、司内外部人员使用者，罚款100元，情节严重或造成公司经济或其他损失的予以辞退并追求法律和经济责任。7.7本规定自2014年9月15日至2014年9月21日试行，2014年9月22日正式生效执行，公司行政办负责对制度条款解释。 工牌领用、交还登记表领用登记工牌工号领用人签字交还登记工牌工号交还人签字相关制度工牌管理制度为进一步落实管理制度的执行，加强公司工牌管理，统一工牌的配带标准，建立企业形象，现对原工牌制度修订如下：一、适用范围 本制度适用于灿坤物业公司全体员工。二、定义 工牌是员工个人身份识别的标示物，主要组成内容有公司名称、LOGO、所属小区、工号等。三、权责 行政办负责工牌的订购、制作
12、、更换、发放和监管；各部门、客服中心负责人配合、督促属下员工遵守本规定。四、具体规定 1、工牌的类别：含吊挂式工牌（或夹式工牌）。2、工牌的申请 （1）新入职员工在办理入职手续后，持已批准的员工入职登记表向行政办提出申请。（2）老员工工牌自然损坏、部门等变更时，申请人以旧换新到行政办填写工牌登记表申请补办或更换。 （3）员工工牌遗失时，经各部门、客服中心负责人证实同意后，到行政办填写工牌登记表申请补办。3、工牌使用规定 （1）员工上班时间内必须佩戴工牌，包括公司范围内中午休息及在节假日、晚间值班时间。 （2）员工外勤工作及外出拜访业主，要求佩戴工牌。（3）员工参加集团和公司各种会议及接待活动，
13、要求佩戴工牌。 （4）公司各部门人员统一佩戴吊挂式工牌，佩挂于领口正中位置，挂绳置于领下；若佩戴夹式工牌，佩戴于外套的左上角位置。（5）员工工牌只限于员工本人使用，不得转借给公司内或公司外人员使用。（6）员工必须妥善保管和使用工牌，不得在工牌上涂改、人为损坏工牌。（7）员工离职时，应将工牌完整的交还给行政办。（8）员工不得利用公司工牌在外从事其他违法行为。 4、工牌费用标准（费用若有调整另行通知）（1）员工首次办理工牌的，费用由公司承担。（2）员工工牌正常损坏及部门或职务变更时，补办工本费减半为10元，其中单独补办费为挂绳3.5元，卡套5.5元，内页1.5元。（3）员工人为损坏、遗失、离职未交
14、还工牌者，需缴纳20元工本费。五、处罚1、一般过失（1）无信服之理由，当月首次未佩戴工牌警告，第二次罚款5元，第三次罚款10元并对各部门、客服中心责任人罚款10元。（2）无信服之理由，当月首次佩戴工牌不规范警告，第二次罚款5元，第三次罚款10元并对各部门、客服中心责任人罚款10元。（3）节假日、值班期间不佩戴工牌每次罚款10元。（4）使用蓝色挂绳之外其他颜色挂绳者，每次罚款5元。2、较重过失（1）涂改、故意损坏和丢弃、离职不交还工牌者罚款50元。（2）参加集团和公司会议、接待，拜访业主不佩戴工牌者罚款20元。（3）工牌遗失不通知行政办，不补办者，每次罚款50元。3、重大过失使用他人或将本人工牌交由公司内外部人员使用者，罚款100元，情节严重或造成公司经济或其他损失的予以辞退并追求法律和经济责任。六、本规定自文件发布之日起正式生效执行，公司行政办
