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1、店铺管理规范与处罚条例为规范终端店铺管理流程,加强区域管理,明确管理要求及标准。现将店铺的表单管理明细及具体要求明确如下，今后公司会按照统一标准考核店长及店员的日常工作，并会根据实际管理工作落实情况对不同级别的营运人员予以奖励及处罚。;一、终端管理组织结构图：二、终端事务汇报流程及工作职责（适用于专柜、专卖店）日常工作流程联络表序号工作内容及提交时间联系电话联系人1、区长每两天上午汇总各店铺补货信息，并填写补货单传真回公司商品部（主要为专柜，专卖店为自动补货）Fax：54830087分机：152/140AUSSINO：王敏敏/蒋伶俐SINO：李杨云2、区长每两日将所辖区域各店销售日报表传真回公
2、司物流部Fax：54830087分机：177、285AUSSINO：廖静SINO：施立峰3、区长每两日将所辖区域各店调拔、商品退货单据传真回公司物流部，Fax：54830087分机：177、285AUSSINO：廖静SINO：施立峰4、各店每月盘点事宜Fax：54830087分机：177、285AUSSINO：廖静SINO：施立峰5、区长将区域内销售小票与平衡表、存款凭证装订成册，并进行核对，交区域经理带回公司，交财务部（主要针对AUSSINO，专柜除外，另专卖店的平衡表、存款凭证还需每天传真到财务部，原件交区长）Fax：54831297分机：275财务：陈剑虹6、区长在每月2号以前上交上月考
3、勤表、当月排班表、费用报销单据（表单必须填写清楚姓名、时间）Fax：54830087各区域经理7、各店铺需维修道具店长直接报3D设计部门Fax：54830087分机：190/260AUSSINO：陈小梅SINO：黄慧8、各店铺维修灯具由店长直接联络行政部电工（指上海区域，外地由区域经理当地解决）Fax：5483008713916766620陈玉9、每月各店铺费用申请由区域经理将付款单交销售助理统一报财务申请Fax：54830087分机：211销售部助理10、每次促销活动海报、牌价等由店长直接与销售助理联络Fax：54830087分机：211销售部助理11、每次促销活动的确定由市场部负责Fax：
4、54830087分机：210陈茜羲12、店铺POS机价格的修改分机：283分机：197SINO：刘春岚AUSSINO：方惠13、店铺陈列分机：178/181徐明/李佳（北京）备：附表说明终端店铺必备的管理表单明细如下：（1） 、店铺月销售指标分解表要求：1、 每月28日由区域经理、店长共同确认月度指标及每日指标分解并签字确认；2、 表单中实际日销售额、日销售差异、日达成率、累计销售额、累计完成率等项目必须每日认真填写，区域经理到店铺认真检查。3、 每月2日由区域经理复审上月分解表达成并复印，与店铺同时存档。（二）、店铺月度排班表要求：1、每月6日前区长将管辖区域排班表统一上交区域经理，如有变动
5、要及时上报区域经理批准后方能变动。2. 排班表店铺及区长、区域经理同时存档。（三）、店长（区长）工作周报表要求：1、 每周一店长将周报表交区长，由区长统一交区域经理；2、 周报内容必须有上周工作计划达成情况，本周计划；3、 店铺内如有人员、货品变动需在周报中体现；4、 需公司各部门支持、解决的事宜。（四）、月度工作计划及反馈表要求：1. 店长、区长每月4日前准时交区域经理。2. 区域经理每月5日前交大区经理；3. 大区经理每月6日前交总经理；4. 工作计划必须写明量化工作要求及时间限期；5. 每月不能按时按要求上交工作计划，公司将视情节处以警告、罚款等措施；6. 店铺人员变动、商场人员变动及竞
6、争对手情况须在月报中体现；7. 店铺对总部各相关部门的反馈意见；8. 每月工作计划区域负责人需存档保存。（五）、考勤表 考勤表内容必须真实（六）、店铺维修、增加道具申请单 1、灯损坏由店长直接开单，联系电工维修，外地由当地区域经理找电工解决； 2、道具维修或增加由店长开申请单交区域经理初审后交大区经理审核，再上交总经理批准，同时需通知3D设计部门相关负责人准备实施。（七）、销售汇总表 每月最后一个工作日与销售报表一起传回公司物流部；（八）、店铺进销存表 保证帐面数字与店铺实物数据相同。（九）、销售日报表1、必须填写清楚货号、尺寸、颜色、数量、金额等；2、每两日将日报表交区长处，区长保证于当日传
7、真回公司物流部（十）、销售佣金计算表 保证考勤与销售数据的准确性。区域经理使用表格：（一）、月报表要求：1. 区域经理每月5日前交大区经理；2. 大区经理每月6日前交总经理；3. 工作计划必须写明量化工作要求及时间限期；4. 每月不能按时按要求上交工作计划，公司将视情节处以警告、罚款等措施；5. 店铺人员变动、商场人员变动及竞争对手情况须在月报中体现；6. 管辖店铺同期环比数据分析、所在商圈排名、指标达成等需在报表中体现7. 每月工作计划区域负责人需存档保存。（2） 、周报表要求：1、 每周一区域经理将上周巡店计划实施情况与检查情况与本周工作计划在此表中体现并交大区经理；2、 总结上周工作完成
8、情况以及所管理店铺指标完成情况；3、 工作计划如有变动需在实施栏内注明；（3） 、巡店报告1、 在巡店过程中必须填写巡店报告并保证其真实性；2、 每次巡店报告需附巡店店铺实际图片；3、 每次巡店报告需注明巡店中发现的问题以及解决的方式；4、 每周汇总一次巡店报告，提交相关部门。（四）、月度销售分析表真实反馈终端现状。三、店铺货品管理要求：1、店铺收货1.1公司仓库会根据配送部的要求将商品发往店铺，仓库会将商品发出或到达店铺的时间通知到店铺，营业员作好收货准备；仓库会将商品的“出货单”、“收货验收记录表”与商品一起装箱。1.2商品到达店铺后，营业员先看商品箱体的外包装是否有破损，与货运单核对箱数
9、是否相符，如有缺少或不符，营业员应及时与仓库交涉，并与业务员联络。1.3逐个包装箱开箱，逐件点验商品，并核对“出货单”，根据实际的收货情况填写“收货验收记录表”。如无差异，请在“收货情况说明”栏中注明“验收无误”的字样，收货人签名，并写明日期。 如有差误，请在“收货情况说明”栏中注明“有验收差异”的字样，同时，必须将所有的差异如实填写在“收货验收记录表”的“验收差误明细”栏中，差异项目包括商品数量上多出或缺少、商品串码或串号等。 1.4店铺应按实际收到的商品登记入帐，以及在当月的“销售周报表”上做记录。1.5营业员将新收到的商品进行分类，如来货中有新款商品或是店铺要求的补货之商品，应整理到既定
10、位置。1.6商品的外包装，尽可能折迭好，另外保管，如纸箱等，可以回收再利用，如无地方存放，就退回仓库。2、店铺间的商品调拨2.1店铺应服从公司营运部的调拨要求和安排，从店铺抽取相关的商品调往其它店铺。2.2调出方店铺将商品及“调拨单”一起发往调入方店铺。2.3调入方店铺在“调拨单”上签收，并返单给调出方。调入方店铺按实际收到的商品登记入帐，以及在当月的“销售周报表”上做记录。3、商品退仓3.1退货流程 a) 退货时必须有4联装箱单，一联随货放入箱内，另一联贴于封箱口，另一联由店铺留底，还有一联是交区域经理留存的。b) 退货发出后，必须书面形式通知公司与仓库退货时间，箱数、具体单号。c) 外箱和
11、退货表上一定要注明店铺名称、数量等信息。d) 仓库在接到各地退货通知后，必须跟踪退货到库情况。e) 仓库在收到货品后，必须在一周内将货品整理好，并有专人输入电脑。f) 退货划分：除北京外所有外地区域退货均退上海仓库（包括上海区域）北京 退北京仓库g) 退货负责人：南方退货：仓库 邹解春，产品部 俞春燕北方退货：仓库 陈燕萍，产品部 张冲3.2过季老品a) 每年的3月、9月新品上市一个星期后，将过季的老品整理退回仓库。b) 退货只限退含本季在内1年前的货品。 （例：09春夏新品上市时，老品退07春夏之前的货品，09秋冬新品上市退07秋冬之前的货品）c) 所有老品退货必须在4月10日和10月15日
12、前全部退到上海及北京仓库。d) 特殊商品无需退货的，产品部会另行通知。3.3 次品a) 所有次品必须与其他货品分开退货，各地次品全部退回上海仓库；b) 次品退货必须在每个月的20日之前退到上海仓库；c) 退货的货品包装内要明确标明货品的次品位置和质量问题。d) 装箱时，箱内放入“产品质量问题汇总表”作为退货的清单。见附件；e) 表上需填写完整、清楚：条码、货品名称、颜色、尺寸、件数、质量问题、总件数、签字及日期等细节。4、盘点 4.1澳西奴的盘点分上海公司和北京分公司两部分上海公司盘点分为三个部分a) 上海仓库b) 上海所有专卖店（包括南方区其他城市专卖店）c) 上海所有专柜（包括南方区其他城市专柜）北京分公司盘点也分为三个部分a) 北京仓库b) 北京所有专卖店（包括北方区其他城市专卖店）c) 北京所有专柜（包括北方区其他城市专柜）4.2上海仓库盘点a) 从2007年元月开始，上海仓库每月进行一次抽盘，每季度做一次全盘。日期定于每月第三个星期的周五。抽盘会对每个区域的货品进行50%的抽取，每季全盘后会对每区域40%的货品进行质量方面的抽查。b) 物流部门会出一份仓库盘点表，交由公司负责仓库盘点的人员，并同时需要仓库负
