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1、仓库管理办法CJYWLYZC032012A仓库管理办法1 目的 为了规范仓库管理，特制定本办法2 适用范围本制度适用于原、辅材料、设备备件、纸张库房的管理，以确保各类物资、材料得到适宜的储存与管理。3 职责物资供应部冂负责本制度的修订、实施、监督以及账目的核查；仓库管理人员必须严格执行本制度。4管理内容4.1原辅材料4.1.1 仓库管理人员管理原材料要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需材料进行统筹测算，每月做出计划，上报物资供应部；4.1.2 仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对环境标志产品材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后
2、，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。材料到厂，一律先进仓库登记入账，不得直接发放使用部门；4.1.3 材料入库后，要分类存放，进行标识，对材料要勤整理，保持库容整洁、安全。同时要做到材料、货架“四定位”（即台帐序号、品名、规格、用途）和“三相符”（即帐、物、卡）。要确保材料不混放、不潮湿、不霉变、不腐烂变质；4.1.4 对化学品、危险品要隔离存放，搬运要谨慎小心，严禁磕碰、撞击，库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；4.1.5 仓库管理员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，按使用部门领导批准的数量足额发放，出库手续齐
3、全；4.1.6 领料人必须在领料单上签字，否则，仓库可以拒绝发料，领料单是仓库管理员的记帐凭证，并妥善保管，按月份装订成册；另外，领料人员领料时，一定要核对工单与所领取的材料，包装材料与所承印的环境标志产品一致性。4.1.7 因质量问题要求退货、换货的材料，必须由使用部门提出书面意见，经供应部门负责人鉴定并签字后准许调换，被退回的材料要单独存放并进行标识；4.1.8 仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握材料的变动情况，库存数量合理；4.1.9 努力降低成本，对回收的材料要认真登记，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；4.1.10 每月底进行一次统计，统计报表报财务科，并与帐、物、
4、卡核对，年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报主管领导及财务领导批准后，方可结转下一年度帐目。4.2设备零部件4.2.1仓库管理人员管理设备零部件要为机台生产提供物资保障，合理库存，关键零部件和低值易耗零部件要确保库存，零部件标识清楚，及时登记入帐，并负责编制采购计划，上报设备部；4.2.2仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对零部件的进货日期、名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。零部件到厂，一律先进仓库登记入帐，不得直接发放使用部门；对每台设备要建立台帐，详细记录更换
5、零部件的时间、名称、规格、数量等； 4.2.3 精密零部件要单独存放，确保不潮湿、不生绣，必要时，用黄油密封保存；4.2.4 仓库管理员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，按使用部门负责人批准的数量发放，出库手续齐全；4.2.5 领用人必须在零部件领用单上签字，否则，仓库可以拒绝发放，零部件领用单是仓库管理员的记帐凭证，并妥善保管，按月份装订成册；4.2.6 因质量问题要求退货、换货的零部件，必须由使用部门提出书面意见，经部门负责人鉴定并签字后准许调换，被退回的零部件要单独存放并进行标识；4.2.7 仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握零部件数量的变动情况，库存数量合理；4.2.8 努力降低成本，
6、对回收的零部件要认真登记，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；4.2.9每月底进行一次统计，统计报表报财务科，并与帐、物、卡核对，年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报主管领导及财务领导批准后，方可结转下一年度帐目。4.3纸张4.3.1 纸库管理人员管理纸张要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需纸张一律按印刷生产通知单进行发放，无单据不得发纸，发放到机台的纸张必须由使用者本人签收并作为记帐凭证的依据，同时，必须核对工单，以保证使用材料与产品的一致性；4.3.2 仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数
7、量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。纸张到厂后，先复核品种（产地）、规格、克重、数量等，急件可直接发往印刷车间机台；4.3.3 材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。4.3.4 入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；4.3.5 仓库管理员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情
8、，机台借纸一律要填写借纸单，无单据不得发纸，借纸单是核算机台纸张用量情况的依据，必须妥善保管；4.3.6 因质量问题需要退货、换货的纸张，必须由使用部门提出书面意见，经供应部冂或企业领导鉴定并签字后准许调换，被退回的纸张要单独存放并进行标识，由出版社提供的纸张，发生质量问题，必须得到出版社的认可；4.3.7 仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；4.3.8 努力降低成本，对节约纸、回收的残纸、挑面等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；4.3.9 每月底进行一次统计，统计报表报财务部冂。年底进行全面盘点，做到盈
9、亏有据，数字报主管领导及财务领导批准后，方可结转下一年度帐目。5 辅料仓库管理办法5.1保管员在验收货物时，应根据送货清单，逐一仔细核对物资名称、规格、数量，然后对照落实采购人员提交的情况，完成货物验收手续。如果发现问题，应及时通知采购人员处理，并退回提交重开。货物验收入库后，应根据其特性，统一标志面，及时上架柜整齐堆码摆放，并在系统中明确库房库位。5.2各类材料的发放，应遵循先进先出，发旧储新的原则。根据各单位在系统中开出的单据，保管员应仔细核对物品名称、规格、数量，先一一点清物资，然后在系统中确认，并打印出相关单据由领料人签字备存。5.3保管员有责任合理控制物资储备量，应根据生产周期、物资
10、采购供应状态、运输情况等原因，配合采购人员拟定物资采购计划，适时提出物资申请单，合理储备，保障供应。5.4辅料会计对辅料仓库的账务负责，保管员对各自分管的物资负责，库存物资要经常进行清点，及时平衡账物，除年终清仓盘点外，保管员要积极配合辅料会计随时做好库存物资的抽查，以检查督促辅料仓库的工作，保证账物相符。5.5仓库物资的整理、整顿、清扫工作是一项经常性的日常工作，每个保管员除对自己分管物资的箱、柜、架进行及时整理、整顿、清扫外，也应发扬团队精神，对仓库所在区域、所有物资、所划公共区域内的“5S”管理工作积极参与，相互协作、相互配合，共同营造干净、舒适、和谐、有序的工作环境。6 主要物资管理规
11、定为落实企业主料物资管理，确保企业的生产顺利进行，提高正业效益，特制定以下规定：a)班长负责全班的行政，业务管理，努力提高全班人员的工作质量和服务质量。并根据生产安排和纸张库存情况，及时与各社，物资供应公司取得联系，确保纸张供应。b)纸张验收：纸张到企业后，应根据运单，发票及合同中规定的品种、规格、数量、质量、包装等及时做好入库验单，做到凭证不齐不收，数量不符不收，质量不合格不收，并及时汇报科领导和通知采购员。c)纸张保管：对入库纸张根据其品种，规格，数量分类，分库位加以合理堆放。吊牌吊签，上签下垫，妥善保管，严防丢失，做到账、卡（单）、物、钱四相符。经常检查库存纸张，做好防水、防火、防霉、防
12、盗，清洁卫生工作，每月三十日前，根据领用数，造好“纸张计划表”送纸张采购小组，每一季度盘点一次。d)纸张发放：首先要做到优质服务，执行“先进先出”“后进后出”的发料原则；必须按付印施工单所开纸张品种、规格、数量发料，发现付印施工单所开内容与仓库备料不符应及时通知生产调度，经更正后方可发料；纸张超损耗（包括事故）领料，须按生产部门填报“超限额损耗领料单”或“事故单”发料，并及时向有关部门汇报；如生产部反映纸张质量出现问题时，应及时通知企业，企业质检部门作出鉴定，并会同生产调度等相关部门迅速采取措施，解决矛盾；各部室领用少量纸张，须经其部门负责人签字才能发料；爱护机器设备，遵守操作规程，做好日检、周检、月检工作；凡企业自购纸张需主料库工作人员装卸的必须随叫随到，同时须保证优质服务，协调做好往来单位各项工作。版/次 A /0 第5 页 共 5 页
