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1、 质量职责和权限 编号：CCEED/QMS/022000 版本：第二版 批准人： 发放号： 中国建筑第八工程局2002.02.06发布 2002.03.01实施 目 录1 范围（2）2 相关文件（2）3 术语和定义（2）4 实施要求（2）5 职责和权限（3）5.1 局领导的质量职责和权限（3）5.2 局总部相关部门的质量职责和权限（8）5.3 公司领导的质量职责和权限（12）5.4 公司相关部门的质量职责和权限（15）5.5 项目管理人员的质量职责和权限（20）1 范围 本规定依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准质量管理体系 要求和局质量管理体系文件编制，规定了
2、质量管理体系相关人员和部门的质量职责和权限，适用于局总部和公司相关领导和部门、项目有关人员的质量活动。2 相关文件GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准；本局质量手册、程序和其他质量管理体系文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范；与顾客签订的合同文件。3 术语和定义 参照本局质量手册中的术语解释。最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标：在质量方面所追求的目的。（通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。）评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。管
3、理评审：最高管理者对质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。4 实施要求本职责经局长审定批准后执行，局管理者代表协助监控。本职责作为相关业务系统和部门贯标工作的依据之一，所有相关人员和部门都要严格执行。局和公司各相关部门，要结合本部门的人员配备情况，把质量职责落实到具体人员，并随人员的调整和变化情况及时对部门的质量职责进行修订。5 职责和权限5.1 局领导的质量职责和权限5.1.1 局长序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1确立企业统一的宗旨和发展方向，制定质量方针和总的质量目标。5.1质量手册2向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1质量手册3创造并
4、保持使员工能充分参与实现企业目标的内部环境。6.4质量手册4确保对质量管理体系进行策划，保持其完整性；批准发布质量手册。5.4.2质量手册5规定领导和相关部门的职责和权限。5.5.1质量职责和权限6委派管理者代表。5.5.2质量手册7定期主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6质量手册8提供实现企业目标所必需的结构和资源。5.1质量手册9建立内部沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通。5.5.3质量手册10持续改进企业的质量管理体系。8.5.1质量手册5.1.2 管理者代表序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1协助最高管理者制定和组织实施质量方针和目
5、标，建立、实施和保持质量管理体系过程，组织质量管理体系文件的编制、更改和发放。5.35.45.5.2质量手册文件控制程序2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。5.5.2质量手册3采取措施提高员工满足顾客和法律法规要求的意识。5.5.2质量手册4参加和协助局长进行管理评审，制定管理评审计划，总结管理评审报告，对管理评审决定事项的实施情况进行监督检查。5.6质量手册5分管文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、纠正和预防措施程序的编制、审批和修订。4.2.3质量手册6协调质量管理体系文件的控制。4.2.3文件控制程序7协调记录的控制。4.2.4记录控制程序8协管顾客满意度测量，并进行
6、相关数据分析。7.1服务程序9组织内部质量管理体系审核。8.2.2内部审核程序10协调纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证，持续改进质量管理体系的有效性。8.5纠正和预防措施程序11就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。5.5.2质量手册5.1.3 局总工程师序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织制定和实施科技、质量管理目标。5.4.1质量手册2参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。5.6质量手册3分管过程设计控制程序、设计分包程序、监视和测量装置控制程序、不合格品控制程序的编制、审批和修订。4.2.3质量手册
7、4审批大型工程的施工组织设计。4.2.3文件控制程序5主管施工过程的设计和技术管理。7.1，7.3,7.5过程设计控制程序6主管总承包项目的设计分包控制。7.4设计分包程序7主管监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置控制程序8协管施工过程及其产品的监视和测量控制8.2.4施工过程控制程序9主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序10分管工程技术人员再教育和培训工作6.2.2人力资源管理程序11监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序注：局副总工程师协助总工程师搞好相关管理工作。5.1.4 主管生产副局长 序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织制定
8、和实施施工生产管理目标。5.4.1质量手册2参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。5.6质量手册3分管施工过程控制程序、机械设备管理程序、安全生产管理程序、物资控制程序、顾客财产控制程序、服务程序的编制、审批和修订。4.2.3质量手册4主管产品实现的策划和施工生产管理7.1+7.5施工过程控制程序5主管施工机械设备管理6.3机械设备管理程序6主管安全生产管理6.4安全生产管理程序7主管物资控制7.4物资控制程序8主管顾客财产的控制7.5.4顾客财产控制程序9主管施工过程及其产品的监视和测量控制8.2.4施工过程控制程序10主管对顾客满
9、意度测量和服务7.5+8.2.1服务程序11监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.1.5 主管经营副局长序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织制定和实施经营、合约管理目标。5.4.1质量手册2参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。5.6质量手册3分管合约管理程序和工程分包程序的编制、审批和修订。4.2.3质量手册4主管与顾客有关的过程的控制，组织实施投标阶段和中标后的合同评审与履约管理。7.2合约管理程序5主管工程分包和劳务队伍管理。7.4工程分包程序6监管本业务系统纠正和预防措施的
10、制定和实施。8.5纠正和预防措施程序注：局副总经济师协助主管经营副局长搞好相关管理工作。5.1.6 局纪委书记序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织制定和实施人力资源管理目标。5.4.1质量手册2参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。5.6质量手册3分管人力资源管理程序的编制、审批和修订。4.2.3质量手册4主管人力资源管理。6.2人力资源管理程序5监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.2 局总部相关部门的质量职责和权限5.2.1 局企业管理部序号职 责 和 权 限ISO9001标准
11、条款相关文件1参与制定并贯彻实施局质量方针和目标，制定年度贯标工作安排，协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系过程，组织实施质量管理体系文件的编制、更改和发放。5.35.45.5.2质量手册文件控制程序2按质量管理体系策划的安排，负责相关程序文件的编制和修订。4.2质量手册3参加管理评审，负责做好评审记录，协助管理者代表监督实施管理评审决定的事项。5.6质量手册4组织实施质量管理体系文件控制，分管国家、行业标准、规范、规程的控制，审核局级科技示范工程的施工组织设计。4.2.3文件控制程序5组织实施记录的控制，做好本部门的记录。4.2.4记录控制程序6拟订质量职责和权限，并检查相关部门和单位
12、的执行情况。5.5质量职责和权限7组织实施内部质量管理体系审核。8.2.2内部审核程序8收集质量管理体系相关数据并进行分析，掌握质量目标的实现情况，为改进质量管理体系提出建议。8.4质量手册服务程序9组织纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。8.5纠正和预防措施程序10协助管理者代表就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。质量手册5.2.2 局工程管理部序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1贯彻局质量方针，制定并分解年度质量目标，掌握各公司质量目标的分解及完成情况。5.4.1质量手册2按质量管理体系策划的安排，负责相关质量管理体系文件的编制和修订。4.2质量手册3参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。5.6质量手册4做好本部门的文件控制4.2.3文件控制程序5做好本部门的记录控制4.2.
