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人力成本分析表部门：指标名称单位序号2002年2003年一、在岗人数人1二、销售收入万元2三、费用总额万元3其中1、工资总额万元4 2、培训费用万元5 3、社保费用万元6 4、劳保费用万元7 5、福利费用万元8 6、招聘费用万元9四、利润总额万元10五、指标 7、人均销售收入元11 8、人均利润元12 9、人均费用元13 10、人均工资元14 11、费用利润率%15 12、工资利润率%16填报人： 单位负责人： 填报时间：销售收入指已开票实现的无税收入费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4元、万元、%单位后面保留一位小数增表： 员工异动分析表（2002年）1月人数12月人数增加人数减少人数实增（减）人数流失率离职率劝退率外部增加内部增加离职劝退退休其它流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数填报人： 单位负责人： 填报时间：
