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1、 基本情况 部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称安全保卫部部门领导左建主管厂领导 刘学鲁序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.部长（兼经警大队长）12.副部长安技线、治安线23.武装部长（副部级）经警线14.主办安技线1（已借调在外）5.专卖办主任治安线16.专卖管理员治安线17.治安保卫治安线28.经警中队长经警线29.经警指导员经警线110.经警管理员经警线2（其中1 人借调在外）11.安技管理员安技线312.环保管理员安技线113.消防管理员安技线314.劳保管理员安技线115.公安内勤员治安线216.武装专干经警线117.视频值班安技线418.消控值班安技线419.消控维修安技线3（其中
2、1人借调在外）20.消控值班兼维修安技线221.安全保卫（门卫）经警线1722.经济民警经警线130部门记录情况清单 编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途二六厂配件采购合同使用部门请购计划商务谈判，采购批量管理供应商、财务部、审计部书面文件下单订货；申请付款新普利斯配件采购合同请购计划商务谈判，采购批量管理供应商、财务部、审计部书面文件下单订货；申请付款视频配件采购合同请购计划商务谈判，采购批量管理供应商、财务部、审计部书面文件下单订货；申请付款火灾报警探测器清洗合同根据消防规范制定计划商务谈判清洗单位、财务部、审计部书面文件计划清洗；申请付款代维合同根据使用部门、本部门年度计划、
3、维修申请单、消防规范要求商务谈判维修单位、财务部、审计部书面文件下单维修；申请付款年度资金计划根据消防规范、各使用部门各系统年度计划上报本部门领导审批财务部、厂投资委员会书面文件下年度采购、维修、施工改造等费用的支出计划收货单配件到货后请求付款核实数量，鉴定质量财务部书面文件付款依据，备查验收单维修、清洗、工程改造施工等完成后递交的验收报告对完成后的工作进行运行实验，鉴定质量是否符合有关标准财务部施工、维修、清洗单位书面文件付款依据，备查安全检查按标准执行对横向部门检查横向部门书面文件要求整改、复查整改动焊证申请单审批发证横向部门（各施工队）书面文件备查用火许可证申请单审批发证横向部门（各施工
4、队）书面文件备查临时用电审批申请单审批发证横向部门（各施工队）书面文件备查隐患整改令检查结果签发整改横向部门书面文件备查劳保用品审批单劳保标准上报省公司、劳动局财务部书面文件发放劳保用品劳保用品发放单劳保标准核实签单物质部书面文件发放劳保用品安全保卫部工作职责一、 安全教育工作。1、 组织传达上级有关保卫和安全生产的文件，结合企业实际，对全厂员工进行形式多样的法制教育、保密教育和安全知识普及教育。2、 组织对新进厂员工进行安全知识教育，并组织检查三级安全教育情况。3、 对特殊工种的操作人员进行安全技术训练，经有关部门考核合格后方能独立操作。4、 在采用新工艺、使用新设备、新技术或新工程投入使用
5、时，组织进行相关的安全知识培训。二、 全厂治安管理工作。1、 组织制定企业安全保卫措施，并组织实施。2、 负责加强企业安全保卫队伍建设，组织开展安全防范工作。3、 协助公安机关进行治安管理及各类案件查处工作。4、 组织开展法制教育，开展重点对象的帮教管理工作。三、 交通安全管理工作。1、 负责搞好全厂机动车辆的安全管理，严控交通事故的发生。2、 组织搞好特殊勤务和交通安全管理，保证来厂首长、外宾车辆的行驶安全畅通；3、 组织有关部门开展各项安全活动，做好机动车及驾驶员的年检审工作。4、 协助有关部门处理交通事故。四、 消防安全管理。1、 负责建立消防组织，制定并实施消防责任制和消防训练计划。2
6、、 审批消防设施和消防器材的更新，落实消防措施和禁烟规定。3、 加强仓库等重点部门的消防保卫工作。4、 协助有关部门调查处理火灾事故。五、 安全技术管理。1、 组织制定各类安全技术操作规程，并进行安全监督与考核。2、 组织对生产现场的安全检查，发现整改各类安全隐患。3、 负责组织工伤事故的调查、分析、统计、上报及工伤假的审核工作。4、 负责组织对新建、改建、扩建、安装等各类工程项目的安全验收。六、 劳动保护和环境保护工作。1、 负责按标准对全厂劳动保护用品的发放进行审核，负责组织提出全厂防暑降温、防寒防冻措施。2、 对生产区的三废处理，负责组织提出合适治理意见并督促有关部门执行。3、 组织对车
7、间、厂区的粉尘含量和噪声进行测试监督，并提出整改意见。4、 负责全厂压力容器的安全管理和审核工作。七、 烟草专卖管理。1、 负责组织宣传、贯彻烟草专卖法，做好原辅料及各种专卖物质监督管理工作，对全厂各业务部门的专卖工作进行监督检查。2、 负责组织处理专卖来信来访工作，及时查处烟草违法案件。3、 协助烟草专卖、工商等部门加强烟草市场综合治理。八、 视频消控管理。1、 负责组织全厂各重点要害部位的安全监控工作。2、 组织有关人员做好监控设备的维护保养工作。安全保卫部组织结构图部长副部长副部长副部长经济民警线内勤综合线保卫线安技线二中队文秘内勤行政内勤武装部一中队交通安全办烟草专卖办治安外勤组视频消
8、控组消防安全组安技环保组门卫班与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。基建、工程、动力车间、生产车间、原烟部、物资部、销售部、生活部、其他辅助部门本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？1 人资管理信息系统：查询各部门人员情况、输入夜班工资、提交工会合理化建议、生产调度会通报考核、政工例会通报考核、获取信息等效果尚可。2 安全管理信息系统：发布安全新闻、公布生产调度会和政工例会考核情况、提供安全管理制度和安全评价及管理标准、安全知识园地，效果尚可。本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门
9、、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。通过人资系统共享：厂内文件、制度、通知，文宣主页、调拨站主页、战略规化主页、安保主页、生产主页、动力主页、一、二、六车间主页。目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？ 国家、行业安全管理法规、政策、治安、消防等业务部门的信息及国内外安全方面的最新动态不能及时准确获得。对集团建设的设想？ 集团化大生产内部应分工明确，原烟公司、物资公司、加工公司（厂）、维修公司、销售公司、保安公司、生活服务公司、三产公司。本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？1 工作职责不清，管理范围不明：三产业的管理：经济独立，法人
10、独立，安全管理不独立工作服的问题：牵头部门经常变，工作不能有序进行危险品库的管理：自己管理，自己监督厂门的维修、维护：无防寒、防暑器材维修：无没有改进的原因：传统、习惯或因临时性的领导决策，得不到科学、系统的界定区分。2 程序不对：新、改、扩建设项目的“三同时”手续，按政府工作程序应由项目负责部门统一进窗口报联合建设审批办公室审批后，按批复建设，竣工后报联审办组织验收，按验收意见整改，组织复验，合格后联审办相关部门下达验收批复后，投入运行。而目前我厂人为将消防、环保、劳动职业卫生保护部分分离出来，在联审办体外运作，造成报建受阻，验收滞后（高层住宅竣工七年仍未验收）。没有改进的原因：项目负责部门
11、推诿。3 业务素质和综合管理水平与党委厂部安全专家型管理人才的要求存在一定差距。其原因在于教育、培训的不足，潜能挖掘和激励措施的欠缺。4 安保信息化程度和信息搜集、传递、反馈的手段与方式存在不足，其原因在于信息网络的不健全。在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？现有制度能满足现状要求，重在制度的落到实处。除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。供应商信息供应商信息是否有一些供应商与企业结成了战略伙伴型关系？请列举。有一些供
12、应商与企业结成了战略伙伴型关系，关系较固定。如火灾报警系统因各产品都是独家生产，配件只能根据型号的不同与不同的独家生产厂家购买。供应商考核供应商考核是否对供应商进行考核？如何进行考核？对供应商进行考核。在合同签订时签订制约条款。采购申请管理采购申请单是否有采购申请单？ 有采购申请单，如采购计划报告、工作联系函。采购申请单如何传递？各使用部门及本部门采购计划单-归口部门（安保部）根据实际情况整合-归口部门根据年度计划与供应商进行商务谈判-将合同进行录入-主管部长审批-主管厂长审批-财务部审批-审计部审批-配件到货后根据采购计划单下发采购申请单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？ 除火灾报
13、报警系统的特殊性外（供应商为固定关系）不注明供应商，其他类型配件、器材必须多家比较后才确定供应商。一般注明大概价格，商务谈判后才确定最后价格。询价管理询价单采购业务过程中是否有询价过程？是如何进行询价工作的？采购业务过程中有询价过程。供应商为固定关系的在每年不同报价基础上，比照往年价格，优惠一定的百分比。未固定关系的需进行多家询价后比价。 报价管理报价过程接受供应商报价的方式有哪些？ 统一报价、网络报价、市场信息采集订单管理采购订单及采购合同是否来源于采购申请单？采购合同来源于采购申请单。采购政策及采购计划采购政策及采购计划制定采购计划的来源是什么？时间跨度为多长？火灾报警系统采购计划的来源于各使用部门及本部门维修员的采购申请单，但必须根据本部门的年度计划和实际维修及配备需求制定采购计划；视频监控系统配件、消防和救身器材来源于本部门维修员及器材管理员的采购申请单，但也必须根据本部门的年度计划和实际维修及配备需求制定采购计划。时间跨度为一年（年度计划）。审批管理审批流程请描述采购申请单和采购单的审批流程年度计划-各使用部门及本部门采购申请单-归口部门（安保部）根据实际情况整合制定采购单-上报主管部长审批-进行合同录入-主管部长审批-主管厂长审批-财务部审批-审计部审批采购接收
