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1、目 录一、9月份生产完成情况- 4 -1、全焦产量变化趋势图（焦炭为干基）- 4 -2、成焦比- 4 -3、焦油产量及产率变化趋势图- 5 -4、粗苯产量及产率变化趋势图- 6 -5、硫铵产量及产率变化趋势图- 7 -6、硫磺产量及产率变化趋势图- 8 -二、配煤成本及产品价格变动情况- 9 -（1）配煤成本变动情况分析：- 9 -（2）外销产品价格变动情况：- 9 -三、质量分析- 10 -1、生产焦炭质量情况对比分析- 10 -2、化产品质量方面:- 10 -3、本月份进厂原料煤超标情况和入厂平均水平- 13 -4、本月入炉煤指标情况- 14 -四、原辅料消耗分析- 15 -1、生产原料煤
2、消耗（干基）- 15 -2、生产辅料消耗- 17 -(1)、洗油单耗曲线图- 17 -(2)、硫酸单耗曲线图- 18 -(3)、液碱消耗曲线图- 19 -(4)、脱硫剂消耗曲线图- 19 -(5)、纯碱消耗曲线图- 20 -(6)、液氨消耗曲线图- 20 -(7)、污水工段物料消耗- 20 -五、能源消耗（水、电、蒸汽、压缩空气）- 22 -1、吨焦耗水曲线图- 22 -2、吨焦耗电曲线图- 24 -3、吨焦耗蒸汽曲线图- 25 -4、吨焦耗压缩空气曲线图- 26 -5、9月焦炉煤气消耗- 26 -六、物料消耗情况- 28 -七、工资变动分析- 37 -八、9月份炼焦车间K3系数和影响K3系数
3、因素- 38 -九、机电设备运行情况- 38 -十、采购科资金计划完成情况- 38 -十一、9月份工作完成情况- 40 -1、技改、大修工程完成情况- 40 -2、设备维修工程完成情况：- 40 -十二、下月重点工作安排- 40 -(1)备煤车间：- 41 -(2)炼焦车间：- 41 -(3)净化车间：- 41 - (4)质计部：- 42 -(5)设备部：- 42 -(6)电仪部：- 42 -美 方 焦 化 厂2016年9月份生产经营分析报告 根据美方煤焦化有限公司月度生产经营分析的要求，对2016年9月份焦化厂生产数据进行汇总分析如下：2016年9月份生产成本构成图表名称成本构成本月百分比上
4、月百分比成本量环比原料煤成本（万元）17616.639394.06%90.26%+4.21%能源消耗费用（万元）384.02752.05%3.96%-48.23%辅料消耗费用（万元）221.78871.18%1.31%-9.92%物料消耗费用（万元）125.18320.67%1.06%-36.79%大、中修费用（万元）10.68000.06%0.06%持平技术改造费用（万元）00%0.05%-100%人员工资（万元）3701.98%3.30%-40.0%说明：9月份生产焦炭.98吨（干），按折算水分9月湿.01吨，9月消耗精煤.62吨（干），按折算水分计算9月湿基消耗精煤.41吨，本月生产原料
5、煤费用17616.6393万元，总能、物料、人员工资等费用1111.6794万元，预测销售收入26842.7904万元（其中焦炭产品销售收入23762.3773万元、化产品销售收入2356.7424万元，外供欣业化工煤气销售收入20.6550万元，外供LNG煤气销售收入703.0157万元），利润8114.4717万元。2016年各月吨焦非煤成本及吨焦化产品、煤气收入对比如图：一、9月份生产完成情况产品名称9月计划产量9月实际产量9月实际完成计划量的生产量环比生产量同比年度计划累计年度实际累计焦炭（吨）.34.9898.56+36.10%+74.76%.69.53焦油（吨）8425.35876
6、5.17104.03+36.27%+96.48%53356.5654812.96粗苯（吨）2119.12301.2108.59+28.01%+90.86%14781.3214485.98硫铵（吨）2042.511223.5259.90-22.31%+9.35%12934.7111216.56硫磺（吨）229.78171.4474.61+15.29%+60.77%1379.441321.28外供煤气（m3）供洗煤厂蒸汽（吨）4813供欣业化工蒸汽（吨）1141.61、全焦产量变化趋势图（焦炭为干基）说明：9月份根据生产实际情况，焦化厂炼焦车间周转时间调整如表：日期班次原周转时间调整后周转时间一期
7、期8月31日夜班2423.358月8日白班23.35239月20日白班2324.59月21日夜班24.524 二 期8月31日夜班2423.358月8日白班23.35239月20日白班2324.59月21日夜班24.524 2、成焦比 焦化厂2016年优二级焦计划成焦比1.30，二级焦计划成焦比1.30，一级焦、高硫一级、高硫1.0焦计划成焦比1.29，9月份实际综合成焦比1.295。1-12月份的综合平均成焦比是1.294。3、焦油产量及产率变化趋势图*说明：1-9月焦油实际产率及生产情况月份计划回收率（%）月实际回收率（%）实际比计划回收率比（%）回收率环比（%）计划生产量（吨）实际生产量
8、（吨）完成计划产量（%）生产量环比（%）与上年同比（%）2016年1-12月累计实际生产量1月3.303.41+3.33+1.494466.384612.9103.28-7.55+44.834612.92月3.303.37+2.12-1.175420.265532.72102.07+19.94+76.0610145.623月3.303.34+1.21-0.948325168.4106.96-6.58+80.3415314.024月3.303.43+3.94+2.695543.505757.27103.86+11.39+91.9921071.295月3.303.35+1.52-2.338135.
9、548266.12101.6143.58+137.1029337.416月3.303.26-1.21-2.697375.477286.0898.79-11.86+98.5436623.497月3.303.33+0.91+2.152962.72992.14100.99-58.93-21.3139615.638月3.303.42+3.64+2.706204.366432.16103.67+114.97+67.3346047.799月3.303.43+3.94+0.298425.358765.17104.03+36.27+96.4854812.96.“+”为上升，“-”为下降4、粗苯产量及产率变化趋
10、势图说明：1-9月粗苯实际产率及生产情况月份计划回收率（%）月实际回收率（%）实际比计划回收率比（%）回收率环比（%）计划生产量（吨）实际生产量（吨）完成计划产量（%）生产量环比（%）与上年同比（%）2016年1-12月累计实际生产量（吨）1月0.930.95+2.15持平1258.711280.22101.71-9.29+33.621280.222月0.930.89-4.3-6.321527.551462.395.73+14.24+63.912742.523月0.930.87-6.45-2.2513591341.4698.71-8.26+69.244083.984月0.930.90-3.23
11、+3.451562.261518.5297.20+13.20+85.205602.55月0.930.83-10.75-7.782292.742040.388.9934.36+107.627642.86月0.930.85-8.60+2.412078.541907.9691.79-6.49+80.719550.767月0.930.93持平+9.41834.94836.34100.17-56.17-21.9010387.18月0.930.96+3.23+3.231748.51797.68102.81+114.95+62.6912184.789月0.830.90+8.43-6.252119.12301
12、.2108.59+28.01+90.8614485.98 “+”为上升，“-”为下降5、硫铵产量及产率变化趋势图 说明：1-9月硫酸铵实际产率及生产情况：月份计划回收率（%）月实际回收率（%）实际比计划回收率比（%）回收率环比（%）计划生产量（吨）实际生产量（吨）完成计划产量（%）生产量环比（%）与上年同比（%）2016年1-12月累计实际生产量（吨）1月0.800.76-5.0+5.01082.761024.7894.65-13.36+35.51024.782月0.800.85+6.25+11.8413141389.58105.75+35.6+91.822414.363月0.800.80持平-5.8811691241.76106.22-10.64+97.243656.124月0.800.73-8.75-8.751343.881227.9691.37-1.1179.694884.085月0.800.46-42.5-36.991972.251130.5457.32-7.93+27.036014.626月0.800.75-6.25+63.041787.991669.3893.37+47.66+114.3176847月0.800.82+2.50+9.33717.8734.08102.27
