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1、安全环保实施细则目 录1、 地面设施管理督查实施细则.-1-二、安全管理督查实施细则.-4-三、调度管理督查实施细则.-9-四、采煤管理督查实施细则.-13-五、掘进管理督查实施细则.-17-六、机电管理督查实施细则.-20-七、运输管理督查实施细则.-29-八、一通三防管理督查实施细则-34-九、煤矿地测防治水管理督查实施细则.-43- 1、煤矿地质管理督查实施细则.-44- 2、煤矿测量管理督查实施细则.-46- 3、煤矿防治水管理督查实施细则.-49-十、应急救援管理督查实施细则.-51-十一、职业卫生管理督查实施细则-54-一、煤矿地面设施管理督查实施细则项目检查内容检查内容和标准检查
2、要求规定依据备注（一）基础管理组织 机构、制度建设1.组织机构健全，管理人员齐全； 2.建立健全岗位及要害场所的管理制度 查资料和现场内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则等法律法规及行业标准 建设资料管理 1.工程开工手续、各项批复文件、竣工验收资料等齐全、有效；2.有施工、监理、(勘察)设计、建设单位等签署的质量合格文件 检查资料供用 电管理1.供用电线路、配电箱(柜)、电子元件符合供用电管理规定；2.电工作业人员持证上岗，并严格执行停送电作业制度；3.临时用电应符合要求 查资料和现场设备管理1.设备管理档案齐全，有便于操作者阅读的操作规程；2.设备及附件结构完整，安装使用
3、规范；3.安全防护装置齐全可靠；4.设备无油污、积尘；5.设各有检查、运行、维护、故障记录 查资料和现场消防管理1. 建立消防安全责任制，编制消防应急预案； 2.按规定配备消防设施、器材等；消防通道、安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目；消防栓设计合理，配件齐全； 3、地面主井机头房、栈桥、筒仓顶消防设施齐全且正常使用； 4、按规定进行消防检查和消防演练；查资料和现场消防相关法律法规（2）办公场所办公室办公室配置合理，满足工作需要，办公设施齐全、完好 查现场内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则等法律法规及行业标准会议室会议室配置合理，设施齐全、完好 查现场 办公环境室
4、内外整洁，办公设施及用品摆放整齐有序，通道畅通 查现场（3）两堂一舍职工食堂1.证照齐全；2.设计布局合理，基础设施齐全、完好，满足高峰和特殊时段职工就餐需要；3.符合卫生标准要求，工作人员按要求持证上岗(健康证) 查资料和现场内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则等法律法规及行业标准职工澡堂1.职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求，保证安全； 2.设有更衣室、浴室、厕所和值班室，设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施； 3.更衣室、浴室、厕所和值班室符合相关标准和要求 查记录和现场职工宿舍及洗衣房1.职工宿舍布局合理，人均面积不少于5m2； 2.室内设施齐全、完好，物品
5、摆放有序； 3.洗衣房设施齐全(洗、烘、熨)，洗衣房、卫生间符合工业企业设计卫生标准的要求 查记录和现场（四）工业广场工业广场1.工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区应与生活区分区设置； 2.物料分类码放整齐； 3.停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求； 4.标识等规范、清晰 查资料和现场工业道路1.工业道路应符合厂矿道路设计规范的要求，主干道、次干道应有符合规定的道路指示牌； 2.矿区门口、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示装置 查资料和现场环境卫生1.绿化设计合理；2.厕所规模和数量适当、位置合理，设施完好有效；3.生活
6、垃圾和厕所应符合相应的卫生标准 查现场（五）设备材料库设备库房1.设备库设计应与矿井规模相适应，设计合理；2.仓储配套设备设施齐全、完好；3.不同性能的材料应分区或专库存放并采取相应的防护措施；4.货架布局合理，实行定置管理 查资料和现场物资管理1.建立物资管理制度；2.验收单签字或印章齐全；3.库内物资应做到账、卡、物三相符；4.按照先进先出原则发放合格物资；5.实现信息化管理 查资料和现场项目检查内容检查内容和标准检查要求规定依据备注（六）环境保护管理组织 机构、制度管理建设 1、组织机构健全，管理人员齐全； 2.建立健全各项环保管理制度； 3、必须编制生态恢复方案和塌陷区治理恢复方案；
7、4、必须编制完善突发环境污染应急处理预案。查资料环保相关法律法规及行业管理部门要求煤仓及储煤场1. 煤矿必须建筒仓，且筒仓外不准堆煤，如若堆煤必须建设防网抑尘网（墙）；2. 煤仓及储煤场设计合理，储煤能力应能够满足规定要求；3. 应配备相应的移堆、装卸、照明、降尘、抑尘、消防、防涝排水、防盗设施； 4、动态掌握储煤场储煤情况，建立落煤台账，每天应对储煤场、场内运煤道路进行整理、清理，洒水降尘。查资料和现场节能环保设施 1、节能环保设施齐全且正常使用，外排物应达标排放； 2、煤矿集中供暖锅炉必须安装脱硫除尘设施，并保证设施的正常运行，保证烟尘、二氧化硫达标排放； 3、应按规定配备计量器具和仪表；
8、 4、建立完备的环境及能源统计记录和台账。查资料和现场废水及固体废弃物的处理 1、煤矿矿井水和洗煤厂的煤泥水，正常生产状态下全部循环利用，不得外排。洗煤厂生产系统某一环节发生故障时，系统放水进入事故浓缩池，保证废水不外排。 2、生活污水经煤矿一体化污水处理设施处理后，用于矿井原煤堆场洒水及场地周围防护带树木的浇灌，不得外排。 3、井工矿产生的煤矸石运到环保部门指定的排矸场，及时分层覆土碾压，适时进行绿化工作。洗煤厂的洗选矸石、煤矿运营过程中的产生的生活垃圾严格按照环境影响评价报告书和验收意见的要求进行处理，不得随意排弃。查资料和现场二、煤矿安全管理督查实施细则项目检查内容检查内容和标准检查要求
9、规定依据备注（一）机构设备与人员配备机构设置1.设置安全管理机构，负责安全监督检查 查文件煤矿安全规程、安全生产法、煤矿安全监察条例等法律法规2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作 3、按规定设立矿山辅助救护队，与就近的有资质的救护队签订救护协议；辅助救护队员必须进行培训并配备救护装备。人员配备4、各煤矿设矿长，生产、安全、机电副矿长和技术负责人(总工程师、副总工程师)取得安全生产技术资格证。查证件查资料 5.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要 6、特种作业人员（瓦斯检查员、绞车司机、采煤机司机、掘进机操作工
10、、液压支架操作工、电工、胶轮车司机等）必须取得操作资格证，并报旗煤炭局培训中心备案。7.有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定 AQ1070-2008规定（二）煤矿证件证件1、采矿许可证：批准开采煤层、开采范围与现采煤层、范围一致；采矿许可证必须在有效期内。2、矿长安全资格证：在有效期内；并定期参加复训。3、煤矿安全生产许可证：许可范围（开采煤层、能力）与实际相符；在有效期内。4、工商营业执照：在有效期内。查证件安全生产许可证条例(三)安全规章制度基本 制度 1. 建立健全以下基本制度：(1)安全生产责任制度；(2) 安全办公会议制度；(3) 安全目标管理制度；(4) 安全投入保障
11、制度；(5) 安全质量标准化管理制度；(6) 安全生产教育与培训制度；(7) 安全隐患排查与整改制度；(8) 安全监督检查制度；(9) 安全技术措施审批制度；(10) 矿用设备器材使用管理制度；(11) 矿井主要灾害预防制度；(12) 事故应急救援制度；(13) 安全奖惩制度；(14) 入井人员管理制度；(15) 安全举报制度；(16) 安全操作管理制度；(17) 隐患排查专家会诊制度；(18) 煤矿认为需要制定的其他制度 (19) 基本制度要有审批、学习、贯彻记录查资料煤矿安全规程、安全生产法、煤矿安全监察条例等法律法规2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全
12、生产责任制，建立职能部门业务保安责任制、并有审批、学习、贯彻记录3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，并做好带班记录和井下交接班记录，归档保存。国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)和有关法律、行政法规的规定操作 规程 和作业规程各工种操作规程齐全；采掘工作面均有符合规程规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经矿长和技术负责人批准。作业规程内容符合相关法规，不超过有效期，符合工作面实际，有针对性安全应急措施；施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全，审批、学习、贯彻手
13、续完备。查资料煤矿安全规程规定煤矿安全规程规定制定重大危险源监测、评估、监控措施和应急救援预案、灾害预防和处理计划1、重大危险源应登记建档，并填写重大危险源申报表。2、存在重大危险源的煤矿应当制定监控措施和应急预案。3、煤矿必须按照规定每两年进行一次瓦斯等级鉴定，并将鉴定报告报旗煤炭局备案。4、煤矿必须制定生产安全事故应急救援预案，预案必须与本企业和政府制定的应急救援预案相衔接，并及时进行审查备案，每年至少组织1次矿井救灾演练。5、矿井必须制定有灾害预防和处理计划，内容包括瓦斯、煤尘、火灾、水害和冲击地压的监测监控以及灾害预防与处理计划，并根据具体情况及时修改；应及时组织全体职工认真贯彻学习。查资料煤矿安全规程(四)安全费用
